个旧市农业农村局2026年部门预算

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个旧市农业农村局2026年部门预算

个旧市农业农村局2026年预算公开目录

第一部分 个旧市农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市农业农村局2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

2、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

3、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

4、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展；负责渔政监督管理。

5、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

6、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。

7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

8、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

9、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、省、州和市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

10、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技木推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

11、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

12、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

13、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、法制与行政审批科、统筹考评科、政策与改革科、财务科、种植业管理科、畜牧业管理科、乡村产业发展科、科技创新与乡村建设促进科、农村社会事业促进科、监测帮扶科、市场信息与对外交流合作科、农业机械化管理科、农田建设管理科。所属单位2个，分别是：

1.个旧市人民政府发展生物产业办公室（非独立核算单位）

2.个旧市乡村统筹发展中心（非独立核算单位）

（三）重点工作概述

（一）聚焦产业振兴，现代农业发展迈上新台阶

一是粮食生产稳固发展。粮食播种面积23.03万亩、产量7.72万吨，推广旱地优质稻10022.9亩，平均亩产506.1公斤，生物育种玉米种植1万亩，平均亩产551公斤。二是畜牧产业稳中有进。预计肉、蛋、奶产量达3.84万吨、0.99万吨、3.33万吨，供给充足。渔业经济总产值达2.85亿元，增长13.67%，设施渔业发展势头强劲。三是项目建设成效显著。全力推进云南天空牧场乳肉兼用型奶牛产业园等9个高原特色农业项目建设，投入1亿元衔接资金建设的经营性资产运营良好，实现收益超617.44万元，带动务工和受益群众近1.5万人。农业龙头企业增至102户，预计实现农产品加工总产值110亿元，增长3.44%，预计农林牧渔总产值增速4.2%，农产品加工产值与农业总产值比2.6:1以上。

（二）聚焦和美乡村，人居环境品质实现新提升

一是人居环境整治成效斐然。高质量完成农村人居环境整治提升五年行动收官工作。改建农村卫生户厕516座，覆盖率提升至89.55%，“问题厕所”整改率达100%。行政村生活污水治理率达67.09%，城乡生活垃圾处理设施覆盖率均保持100%。二是乡村建设扎实推进。投入资金1873.41万元，完成沙甸街道金川社区、大屯街道小寨社区2个乡村振兴村建设。三是农业基础设施持续夯实。1.04万亩高标准农田建设进展顺利，进度85%以上，2万亩地方专债项目进度达25%以上，积极争取新项目0.55万亩。

（三）聚焦科技赋能，农业现代化水平得到新增强

一是农技推广体系不断完善。发布4个主导品种和5项主推技术，投入70万元实施基层农技推广体系改革项目，累计开展农村实用技术培训130余人次。二是数字农业创新应用。成功建设1个数字农业创新应用基地，以数字化赋能奶牛产业全链条，推动传统畜牧业向智慧化、生态化转型。三是农机装备水平稳步提升。农作物耕种收综合机械化率达49.17%，农机总动力达19.41万千瓦，全年未发生统计范围内的农业行业安全事故。

（四）聚焦绿色发展，质量安全监管筑牢新防线

一是农产品质量安全监管有力。完成农残快速检测3625批次，其中推广应用胶体金检测1924批次。47家主体上线国家追溯平台，开具电子合格证8370张。二是农业面源污染治理深化。狠抓农膜回收利用，回收率达86.65%。深化重点问题品种药残攻坚治理，建立主体名录，试行产地准出分类监管制度。三是品牌建设成果显著。“云梯谷”“大红屯”品牌粮食和“乍甸”“森林牧场”品牌乳品成功入选云南省“绿色云品”品牌目录。

（五）聚焦民生保障，强农惠农政策落实新举措

一是惠农补贴精准兑付。完成兑付中央耕地地力保护补贴、糖料甘蔗良种良法技术推广补贴、农机购置及报废更新补贴、草原生态保护补助奖励政策、农村厕所革命补贴、脱贫人口小额贷款贴息等多项惠农资金2577.6万元，完成政策性农业保险保险费667.03万元，保险理赔453.82万元，受益农户1398户，切实减轻农民负担和风险。二是防灾减灾体系健全。及时发布农业气象服务专报51期和防灾指南3期，有效提升农业风险应对能力。三是农村改革持续深化。完成清查农村集体总资产75023.36万元，宅基地管理审批效能保持高位，全年审批率稳定在99.24%。

（六）聚焦成果巩固，乡村振兴衔接开创新局面

一是压实责任抓落实。严格落实“五级书记”抓乡村振兴，市级召开会议研究部署巩固拓展脱贫攻坚成果工作7次。二是帮扶政策精准落地。持续巩固“三保障”和饮水安全成果，实现控辍保学动态清零、大病救治率100%、农村危房动态清零。新增小额信贷241户，解决产业发展资金难题。三是动态监测精准有效。开展动态监测12次，新识别监测对象25户87人，消除风险139户507人，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16633676.65元，其中：一般公共预算16633676.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1836746.65元，增加12.41%，主要原因是2026年异地集中式产业帮扶项目资金，个旧市甘蔗良种良法技术推广项目市级配套资金等项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16633676.65元，其中:本年收入16633676.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16633676.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1836746.65元，增加12.41%，主要原因是2026年异地集中式产业帮扶项目资金，个旧市甘蔗良种良法技术推广项目市级配套资金等项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 16633676.65元。财政拨款安排支出16633676.65元，其中：基本支出7913770元，与上年对比增加625840元，增加8.6%，主要原因是人员调入，工资福利支出及相关经费增加；项目支出8719906.65元，与上年对比增加1210906.65元，增加16.13%，主要原因是2026年财政安排重点项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休1336820元，主要用于我单位行政退休人员生活补助、退休干部公用经费、基本养老保险基金的补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出645800元，主要用于我单位主要用于我单位行政、事业人员基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗257000元，主要用于缴纳我单位行政人员单位承担的基本医疗保险缴费、大病补充保险支出。

2101102事业单位医疗85700元，主要用于缴纳我单位事业人员单位承担的基本医疗保险缴费、大病补充保险支出。

2101103 公务员医疗补助283900元，主要用于我单位行政事业人员公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出）14300元，主要用于我单位行政事业人员工伤保险缴费支出。

2130101行政运行3743050元，主要用于我单位行政在职人员工资支出、行政办公费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

2130104事业运行1116100元，主要用于我单位事业在职人员工资支出、行政办公费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

2130106事业运行2338536.65元，主要用于甘蔗良种良法技术推广项目市级配套资金支出。

2130122农业生产发展281570元，主要用于个旧市农产品质量安全监管专项支出。

2130126农村社会事业1797000元，主要用于2026年个旧市农村人居环境整治提升长效管护补助项目支出。

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1702800元，主要用于个旧市重点乡村驻村第一书记和工作队员生活补贴、通迅补贴、人身意外伤害保险经费项目支出。

2130505生产发展1700000元，主要用于2026年异地集中式产业帮扶项目支出。

2130803农业保险保费补贴900000元，主要用于2026年度政策性农业保险保费补贴项目支出。

2210201住房公积金431100元，主要用于我单位行政、事业在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资17889000元，主要用于行政人员和事业人员的基本工资支出。

30102津贴补贴1481900元，主要用于行政人员和事业人员的津贴补贴支出。

30103奖金550600元，主要用于行政人员和事业人员的综合效能考核奖支出。

30107绩效工资580400元，主要用于行政人员和事业人员的奖励性绩效工资支出。

30108机关事业单位基本养老保险缴费645800元，主要用于行政人员和事业人员的基本养老保险缴费支出。

30110职工基本医疗保险缴费342700元，主要用于行政人员和事业人员的医疗保险缴费支出。

30111公务员医疗补助缴费283900元，主要用于行政人员和事业人员的公务员医疗补助缴费支出。

30112其他社会保障缴费21800元，主要用于其他社会保障缴费支出。

30113住房公积金431100元，主要用于在职人员住房公积金支出。

30201办公费41000元，主要用于行政单位和事业单位的办公经费支出。

30205水费4000元，主要用于单位水费支出。

30206电费13000元，主要用于单位电费支出。

30213维修（护）费390600元，主要用于2026年个旧市农村人居环境整治提升长效管护补助项目支出。

30216培训费6480元，主要用于培训期间发生的各类费用支出。

30218专用材料费8000元，主要用于个旧市农产品质量安全监管专项项目支出。

30226劳务费1425800元，主要用于2026年个旧市农村人居环境整治提升长效管护补助项目支出。

30227委托业务费273570元，主要用于个旧市农产品质量安全监管专项项目支出。

30228工会经费34200元，主要用于单位工会经费支出。

30231公务用车运行维护费68850元，主要用于单位公务用车正常运行费支出。

30239其他交通费用252120元，主要用于公务交通补贴、租车费用等支出。

30299其他商品和服务支出44520元，主要用于一般公用经费，2026年个旧市重点乡村驻村第一书记和工作队员生活补贴、通迅补贴、人身意外伤害保险经费等支出。

30302退休费1331900元，主要用于行政单位和事业单位退休人员统筹外养老金支出。

30305生活补助1674000元，主要用于2026年个旧市重点乡村驻村第一书记和工作队员生活补贴、通迅补贴等支出。

30310个人农业生产补贴3638536.65元，主要用于个旧市甘蔗良种良法技术推广项目支出。

31204费用补贴900000元，主要用于个旧市2026年度政策性农业保险保费补贴项目支出。

31299其他对企业补助400000元，主要用于2026年异地集中式产业帮扶项目支出。

五、对下专项转移支付情况

无：本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额38850元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算38850元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68850元，较上年减少81400元，下降54.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市农业农村局2026年公务接待费预算为0元，较上年减少47000元，减少100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为68850元，较上年减少34400元，下降33.32%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费68850元，较上年减少34400元，下降33.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目6个，涉及金额8719906.65元。主要是：

1、2026年个旧市农村人居环境整治提升长效管护补助资金。以推进乡村建设行动为契机，以持续提升农村人居环境质量为目标，以农村厕所革命、生活垃圾污水治理、村容村貌提升为重点，以建设美丽村庄、美丽庭院为抓手，以健全完善长效管护机制为支撑，以激发群众主体作用为关键，全面巩固拓展农村人居环境整治提升五年行动成果，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化、推进个旧高质量跨越式发展提供有力支撑，实现农村人居环境整治提升与公共基础设施改善、特色产业和乡村旅游发展、乡风文明进步等有机结合、互促互进。

2、2026年异地集中式产业帮扶项目资金。将低收入户纳入异地集中式产业帮扶贫的脱贫户，通过建设扶贫车间，采取生产托管模式，将“无力可扶、无业可扶”的建档立卡贫困户纳入异地集中式产业扶贫，着力解决个旧市“无力可扶、无业可扶”的建档立卡贫困户稳定增收问题，全面提高兜底保障能力，实现低收入贫困户稳定脱贫。

3、2026年个旧市重点乡村驻村第一书记和工作队员生活补贴、通迅补贴、人身意外伤害保险经费。驻村第一书记和工作队主要做好以下工作：1.建强村党组织。2.巩固脱贫成果。3.推进强村富民。4.提升治理水平。

4、个旧市农产品质量安全监管专项资金。快速检测≥3000个；定量检测样品数≥829个。

5、个旧市甘蔗良种良法技术推广项目市级配套资金。为切实保护蔗农利益，加快推动全市蔗糖产业转型升级、高质量发展，针对糖料甘蔗生产的关键环节和发展短板，对糖料甘蔗良种良法技术推广实施补贴。

6、个旧市2026年度政策性农业保险保费补贴项目资金。为切实保护蔗农利益，加快推动全市蔗糖产业转型升级、高质量发展，针对糖料甘蔗生产的关键环节和发展短板，对糖料甘蔗良种良法技术推广实施补贴。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市农业农村局2026年机关运行经费安排2562140元，与上年对比减少553890元，下降17.78%，主要原因是：单位严格执行党政机关厉行节约的各项规定，严格控制机关行政经费支出，按照保工资、保稳定、保运转的原则，统筹安排使用好各项资金，厉行勤俭节约、防止铺张浪费，从严控制一般性支出，严格控制行政机关公用经费，有效降低行政成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市资产总额141887211.35元，其中，流动资产23068237.34元，固定资产8316938.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程90619916.27元，无形资产350.25元，其他资产19881768.8元。与上年相比，本年资产总额增加39092887.9元，其中固定资产增加6469429.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产50平方米，资产出租收入12667元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市农业农村局2026年部门预算公开表

监督索引号53250100532601600111