个旧市锡文化传承展演中心2026年部门预算

个旧市锡文化传承展演中心2026年部门预算

个旧市锡文化传承展演中心2026年预算公开目录

第一部分 个旧市锡文化传承展演中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市锡文化传承展演中心2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市锡文化传承展演中心 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传党的方针政策、弘扬社会主流文化，弘扬锡文化，反映城市文化，挖掘和发扬民族文化，走城市文化和民族文化并存的多元化发展道路。2026年围绕市委、市政府的方针政策，完成市委、市政府各项宣传任务繁荣社会主义先进文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、服装室、舞队、歌队、曲艺队。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

大型活动常态化开展，品牌效应持续彰显。本年度展演中心聚焦文化服务与品牌打造，高效完成省、州、市、乡镇等各级演出80余场次，成功举办多场标志性活动，覆盖节庆、体育、艺术、文旅、公益等多个领域。先后举办“巳巳如意·生生不息——2025‘欢乐个旧年’新春晚会”、春节文化系列活动；第二届“世界锡都青年杯”篮球邀请赛开幕式策划演出；第十五届中国音乐金钟奖云南赛区选拔；“梨园春晓·万亩梨花赏花季”系列活动；世界读书日全民阅读活动；“中国梦·劳动美”职工文艺汇演；助残日、科技宣传周、农民丰收节公益演出，金湖帆船赛开闭幕式演出、国庆中秋系列文化活动等，有效丰富不同群体的精神文化生活，彰显展演中心服务能力及品牌影响力。

文旅融合创新推进，产业价值逐步提升。为深化文旅融合创新实践，响应上级主管部门统筹部署，展演中心精选3名骨干演员，全力投入舞蹈作品《云上梯田》的封闭式排练，并于10月16日代表云南省出征全国第二十届“群星奖”终评赛，展现云南文艺风采。国庆期间，围绕群众文化需求，在金湖文化广场重点开展两大活动：一是精心策划2025年个旧市国庆晚会，呈现高品质文艺盛宴；二是组织群众喜闻乐见的打跳大联欢，激发全民参与热情。同期，先后完成个旧市文体旅系列活动（游泳、霹雳舞项目）开闭幕式暨颁奖晚会文艺演出，助力文体旅游业态深度融合。滑翔伞定点赛开闭幕式、2026年迎新晚会节目，为新年度文化活动开篇布局。

截至目前，本年度累计创作编排节目25个，品类丰富、特色鲜明，其中原创舞蹈12个、情景歌舞剧2个、小品3个、音诗画1个、歌伴舞7个；演出覆盖乡镇、学校、社区等多元场景，通过“线上直播+线下展演”联动模式，累计吸引观众超5万人次，实现文化服务广度与深度双提升。

在社会效益层面，中心获评2024年度《红河州国有文艺院团社会效益评价考核》“优秀”等级；同时积极践行社会责任，全年开展志愿者服务活动21余次，累计服务时长超6000小时，以文艺力量赋能基层、服务群众。

展演中心以“专业赋能公益，文化传递价值”为导向，推动骨干演员深度参与社会公益与企业文化建设，将艺术专长转化为服务社会、激活文化的实践力量，形成多领域、深层次的公益服务与文化互动格局。

公益活动：以艺术为桥，传递正向价值。聚焦民生关怀：在红河州全国“爱耳日”主题宣传活动中，全程提供专业艺术指导，通过创意化呈现让公益理念更易深入人心，助力听力健康知识普及。关怀特殊群体：指导个旧市残疾人艺术团备战省级汇演，不仅优化节目编排，更创新视频创作形式，以光影艺术生动展现残疾人朋友自强不息的精神风貌；原创舞蹈《绣》亮相红河州残疾人艺术展演，用细腻的艺术表达彰显特殊艺术的独特魅力与生命力量。

企业文化：以专业助力，激活团队活力。赋能企业文体建设：参与云锡集团“绽放巾帼英姿·悦动幸福云锡”女职工健身操比赛筹备，通过科学的动作编排与专业的舞台指导，充分展现女职工活力风采，为企业文化注入青春动能；指导云锡控股“安全生产月”主题演出，将安全理念融入文艺节目，以更具感染力的方式强化职工安全意识。服务单位文化建设：助力人民医院打造“中国梦·劳动美”职工文艺汇演，以艺术形式凝聚职工向心力；指导红河州松柏艺术团参赛，最终斩获广场舞大赛二等奖，提升基层文艺团队专业水平。

多方联动：以合作共建，夯实文化生态。与云锡公司、职教园区、红河州文化馆、云锡职业技术学院建立深度合作关系，开展多维度演出交流与文化共建活动。通过专业指导、人才交流、资源共享，构建起“专业引领、人才支撑、文化传承”的良性互动格局，为区域文化发展与人才培养提供有力支撑。

人才培养与队伍建设 。展演中心以“育人才、强队伍、促发展”为核心，通过“外部引智+内部赋能”双轨模式，持续优化人才结构、提升团队专业素养，为锡文化传承创新与文艺事业发展筑牢人才根基。

外部引智：精准招聘，充实核心力量 。围绕“加强艺术表演实力、提升锡都文化人才影响力、优化艺术人才结构”的目标，面向全省开展舞蹈编导与音乐创作人才公开招聘。严格遵循“公告发布—资格审查—专业考核—综合评审”流程，最终选拔出2位兼具扎实专业功底与创新思维的优秀人才，有效填补编创领域短板，为锡文化作品创新与艺术形式突破注入新鲜动能。

内部赋能：多元培训，提升专业素养。专题培训强认知：特邀党史专家赵德怀老师开展专题培训，强化团队思想引领与文化认知；邀请知名声乐专家开展专项培训，围绕“声乐技巧、理论知识、艺术创作”三大核心板块，通过现场示范、案例讲解、实践指导相结合的方式，帮助演员突破技术瓶颈、拓宽创作思路。外出学习拓视野：选派潜力演员参与高水平外部培训，包括“夏末来信”培训研讨会、云南省音乐家协会2025年度音乐创作综合培训班、红河州群众文艺创作培训班等，助力团队学习前沿艺术理念、探索多元创作路径，推动个人能力与团队整体创作水平同步提升。

常态排查，筑牢安全防线。展演中心以扎实举措推进消防安全工作。全年开展消防检查12次，针对电路线老化，通道堵塞等问题整改3处，整改率100%。参与消防培训1次，灭火疏散演练1次。强化职工实操能力。定期检查中心消防安全设施，保障设备完好。全年未发生消防安全事故，有效提升全体职工的消防安全意识与应急处置能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7555540元，其中：一般公共预算7555540元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加263000元，主要原因分析为人员正常晋升、工资调标，收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7555540元，其中:本年收入7555540元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7555540元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加263000元，主要原因分析为人员正常晋升、工资调标，收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7555540元。财政拨款安排支出7555540元，其中：基本支出7455540元，与上年对比增加26300元，主要原因分析为人员正常晋升、工资调标，支出增加；项目支出100000元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体（科目代码2070107）预算数为4236600元，主要用于保障展演中心工作正常运转的基本支出，即人员经费和公用经费支出。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）预算数为1783340元，主要用于发放展演中心退休人员的退休工资。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）预算数为559200元，主要用于缴纳展演中心职工的养老保险。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）预算数为304300元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）预算数为272800元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）预算数为17500元，主要用于缴纳其他行政事业单位医疗支出。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）预算数为381800元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5516260元（其中：基本支出5516260元，项目支出0元）。

商品和服务支出262180元（其中：基本支出162180元，项目支出100,000.00元）。

对个人和家庭的补助1777100元（其中：基本支出1777100元，项目支出0元）。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10100元，其中：政府采购货物预算10100元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市锡文化传承展演中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22000元，较上年增减少100元，下降0.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市锡文化传承展演中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市锡文化传承展演中心2026年公务接待费预算为9900元，较上年减少100元，下降1%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

公务接待费预算减少的原因是公务接待次数减少，公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市锡文化传承展演中心2026年公务用车购置及运行维护费为12100元，较上年持平，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12100元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年个旧市锡文化传承展演中心重点项目1个，涉及金额100000元。三级指标，指标值8项，绩效指标值设定依据及数据来源：2026年部门本级项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市锡文化传承展演中心资产总额484520.33元，其中，流动资产343853.91元，固定资产140666.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少84769.83元，其中固定资产减少69229.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市锡文化传承展演中心2026年部门预算公开表