个旧市文化和旅游局（本级）2026年部门预算

个旧市文化和旅游局（本级）2026年部门预算

个旧市文化和旅游局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 个旧市文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市文化和旅游局2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

4.管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族文化走出去。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、市场管理科、公共服务科、文物科、产业发展科。

所属单位1个，分别是：

1.个旧市旅游质量监督所。（非独立核算单位）

（三）重点工作概述

强化文物保护，文化底蕴有效激活。一是坚持“保护第一、活化利用”，扎实推进文物工作。完成第四次全国文物普查实地调查，复核文物230处、新增22处，即将完成数据审核上报。二是推进云庙修缮、博物馆数字化、鸡街火车站消防等8个文物保护项目，其中宝丰隆商号保护利用设施建设项目及云庙修缮工程已竣工验收，博物馆数字化项目完成90%。三是成功与昆明铁路局签订协议，免费移交鸡街火车站、个旧火车站5年公益使用权，正在谋划文物活化利用。四是提升博物馆服务效能，全年免费开放313天，接待21万余人次。举办“贲古探秘、锡艺春秋”等展览10个，其中两个常设展览被云南省文物局公布为2024年云南省博物馆陈列展览精品展推介名单，全省仅两家县级馆获表彰，讲解员杨莎莎获评“省级金牌讲解员”及2025年云南省讲解员大赛三等奖，是红河州唯一获奖参赛人员。

聚焦项目建设，产业动能不断增强。一是锚定“文旅商+”融合方向，推进重点项目建设与业态创新。谋划“十五五”文旅项目26个，总投资48.69亿元，全年完成旅游业固定资产投资1.2106亿元。二是推进A级旅游景区焕新升级。成功引进云南省旅投集团投入4000万元对个旧动物园实施全面改造提升，“国庆中秋双节”期间成效显著：接待4.5万人次，同比增加284.40%，收入80.99万元，同比增加1045.97%，创历史新高。9月21日重新开业以来至12月，接待游客9.71万人次，实现收入175.25万元，超过个旧动物园2024年整年收入108.48万元。三是推动滑翔伞赛事与基地协同共进。成功举办“南康家具杯”2025年全国滑翔伞定点联赛，累计实现总曝光量约10.3亿次，创该赛事在个旧举办以来的传播新高，全方位呈现个旧“城在山中、湖在城中”的独特风貌，建设老阴山、魔法山两个飞行基地，构建“体旅融合”新格局构建“体旅融合”新格局。四是丰富温泉康养业态。全新升级的工人疗养院、荣军院竣工营业，采用“温泉+理疗养生”特色模式，构建专业康养矩阵，开业至11月两家共实现收入1580.5万元。龙园水上乐园预计2026年春节试营业。五是推进旅居个旧建设。联合多部门编制印发《加快推进旅居个旧建设三年行动》及体育旅居、城镇旅居等7个实施方案，以个旧两千余年锡文化为核心，“1+2+N”工作思路开展我市旅居工作，同时启动个旧旅居课题研究，为支持旅居市场主体发展、丰富旅居产品供给、提升旅居品牌、拓展客源市场等方面提供指引。目前已完成初稿，正在按照市级领导、各部门提出的意见建议进行修改。2025年1—11月，全市累计接待游客423.40万人次，旅游总花费40.19亿元，同比分别增加2.39%、16.24%。

优化公共服务，文化惠民深入民心。以“丰富群众文化生活”为目标，推动公共服务提质增效。一是“两馆”免费开放成果显著，图书馆服务读者3.6万余人次、外借图书9.6万余册次，文化馆依托云南公共文化云平台实现浏览量50.92万次。二是开展特色文化活动，春节、梨花季、五一、中秋国庆期间举办“世界锡都·永铸辉煌”2025年“欢乐个旧年”“万亩梨花赏花季”“锡都月正圆·家国共欢腾”中秋国庆灯会等系列活动，覆盖群众游客50.4万余人次。三是创编《同心共筑中国梦》，歌伴舞《东边唱来西边和》等文艺精品25个，截至目前，完成文化惠民演出活动共计完成113场次（含线上），覆盖全市乡镇、学校、社区，惠及群众累计达22.8万（含线上）。四是加强非遗保护传承，新增市级非遗传承人29人，州级非遗项目4个，目前有州级非遗工坊1家、市级非遗工坊5家，省级非遗工坊1家，举办非遗培训8场，参训500余人次。

强监管优服务，提升住宿水平齐推进。一是以“守安全、优服务、促规范”为导向，全方位强化文旅市场监管。压实安全生产责任，全年召开安全生产会议4次、开展专项检查10次，出动执法人员428人次，检查文旅经营单位344家次，整改安全隐患38处。二是深化联合执法机制，联合公安、市监、消防等部门开展“利剑护蕾”“剑网”等专项行动，办结相关案件2起、下达整改通知书7份，处理投诉8起（办结率100%），挽回游客损失3453元。今年以来，针对中央纪委国家监委部署的旅游行业乱象整治任务，聚焦“不合理低价游”“黑车”“黑导” 等问题强化日常监管巡查，未发现违法违规行为及司法移送案件。三是优化审批服务，推行“一网通办”，办结各类审批（备案）事项16件，开展企业培训3期覆盖120余家次文旅企业，行业服务水平显著提升。四是推进重点住宿企业改造与新增，提升接待能力。云锡宾馆、十号楼酒店完成全面改造，云锡宾馆改造后设客房99间，已于8月投入使用；十号楼酒店已完工营业，改造后将设客房112间。此外，年内新开业酒店3家，新增客房共105间，进一步充实了住宿供给。积极推进山水云间小院申报“国家乙级旅游民宿”工作，目前已顺利通过文化和旅游部终审评定，并于1月6日完成全国旅游标准化技术委员会阶段的公示。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6167420元，其中：一般公共预算6167420元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1008600元，主要原因分析为本年度项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6167420元，其中:本年收入6167420元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6167420元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1008600元，主要原因分析为本年度项目收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 6167420元。财政拨款安排支出6167420元，其中：基本支出4691020元，与上年对比增加241400元，主要原因分析人员调资，正常晋升工资增加，基本支出增加；项目支出1476400元，与上年对比减少1250000元，主要原因分析为本年度项目收入减少，项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2070101行政运行（项）预算数为1459260元，主要用于行政单位的基本支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2070104图书馆（项）预算数为260400元，主要只用于图书馆水电费及保洁劳务费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2070112文化和旅游市场管理（项）预算数为1156100元，主要只用于事业单位旅游质量监督所基本支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2070199其他文化和旅游支出（项）预算数为1116000元，主要用于行政单位的项目支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）2070204文物保护(项）预算数为100000元，主要用于个旧市辖区内文物保护工作支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2080501行政单位离退休(项）预算数为1070140元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休(项）预算数为28020元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）预算数为361100元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）预算数为105900元，主要用于行政单位的基本医疗保险缴费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）预算数为87800元，主要用于事业单位的基本医疗保险缴费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）预算数为170100元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为9100元，主要用于单位工伤保险支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）预算数为243500元，主要用于单位部分公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出3407600元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（其中：基本支出3407600元，项目支出0元）。

商品和服务支出1667820元，主要用于公务用车运行维护费、工会经费、办公费、差旅费、培训费、福利费、公务接待费、水费、电费、其他商品和服务支出费（其中：基本支出191420元，项目支出1476400元）。

对个人和家庭的补助1092000元，主要用于对离退休人员的补助（其中：基本支出1092000元，项目支出0元）。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年增加18000元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比持平。

（二）公务接待费

个旧市文化和旅游局2026年公务接待费预算为20000元，较上年增加18000元，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

增加原因为根据2026年业务量增加，公务接待预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目4个，涉及金额1476400元。具体情况如下：

（一）两馆保安保洁及水电经费项目安排450000元，为确保我市公共图书馆、博物馆实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费：

（二）乡镇文化站免费开放市级补助资金项目安排26400元，为确保我市各乡镇及城区文化站实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，并保证基层公共文化服务体系保障经费专款专用，确实发挥资金的使用效益。

（三）个旧市文化惠民工作经费安排900000元，用于开展一系列文化旅游宣传推广活动。大力发展文化娱乐活动，打造“群众大舞台”等相关巡演活动、创作及编排一系列人民群众喜闻乐见的歌舞、小品、网络视频宣传类节目，加强线上线下相结合，极大地宣传推广我市文化旅游品牌。认真做好思想引导，汇聚力量，把各群众紧密团结到以习近平同志为核心的党中央，将思想统一到省、州、市的决策部署上来，提升人民群众的文化获得感、幸福感。

（四）文物保护工作经费项目安排100000元，为切实履行好文物保护工作责任，用于对辖区内的文保单位进行一定的保养维护，防止文物倒塌消失，积极将文保单位升级。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市文化和旅游局2026年机关运行经费安排1560920元，与上年对比减少1097600元，主要原因为2026年开展业务活动减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市文化和旅游局资产总额1359282.4元，其中，流动资产583539.97元，固定资产775742.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少97578.64元，其中固定资产减少100613.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市文化和旅游局 2026年部门预算公开表