个旧市金湖小学2026年部门预算

个旧市金湖小学2026年部门预算

个旧市金湖小学2026年预算公开目录

第一部分 个旧市金湖小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市金湖小学2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市金湖小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据《中华人民共和国教育法》、《义务教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》，开展实施初等义务教育工作。

2、培养学生德、智、体、美各方面的能力。

3、全面执行《教师法》，保障教师合法权益，加强教职工的思想政治教育、职业道德教育，树立敬业爱岗精神。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党、政办公室、教导处、总务处、德育处、各功能学科办公室及实验室。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务介绍：

1、加强领导班子及教师思想建设，提高依法办学的意识和能力。

2、强化安全教育，加强校园周边环境治理。

3、加强德育工作，铸造学生灵魂

4、加强教学工作管理，提高教学质量。

5、加强工会工作，推进民主治校。

6、规范学校后勤管理，保障学校教学秩序正常运作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制100人。在职实有95人，其中： 财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20442340.00元，其中：一般公共预算18725340.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1717000.00元。

与上年17144858.00元对比增加3297482.00元，主要增长变动原因是：在职人员人数增加；自有资金义务教育课后服务费经费等增加，故2025年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 18725340.00元，其中:本年收入18725340.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18725340.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年17144858.00元对比增加1580482.00元，主要增长变动原因是：在职人员人数增加，故2026年部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20442340.00元。财政拨款安排支出 18725340.00元，其中：基本支出18725340.00元，与上年17136530.00元对比增加1588810.00元，主要增长变动原因是：在职人员人数增加；故2026年部门预算总支出增加。项目支出0元，与上年8328.00元对比减少8328.00元，主要减少变动原因是：2026年遗属享受人员已病故，故无遗属生活补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-小学教育（科目代码2050202），2026年支出预算数为11998500.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

2.社会保障和就业支出-事业单位离退休（科目代码2080502），2026年支出预算数为1914440.00元，主要用于离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505），2026年支出预算数为1862900.00元，主要用于在职人员的基本养老保险费缴纳。

4.卫生健康支出-事业单位医疗（科目代码2101102），2026年支出预算数为963600.00元，主要用于职工基本医疗保险费缴纳。

5.卫生健康支出-公务员医疗补助（科目代码2101103），2026年支出预算数为650400.00元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳。

6.卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199），2026年支出预算数为58300.00元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障支出-住房公积金（科目代码2210201），2026年支出预算数为1277200.00元，主要用于职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出16537700.00元，主要用于保障在职人员的工资福利和保险支出（其中：基本支出16537700.00元，项目支出0元）。与上年14999400.00元相比增加1538300.00元，主要增长变动原因是：在职人员人数增加；故2026年工资福利支出增加；

商品和服务支出281240.00元，主要用于保障工作正常运转的支出（其中：基本支出281240.00元，项目支出0元）。与上年264330.00元相比增加16910.00元，主要增长变动原因是：学生人数增加；故2026年商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助1906400.00元，主要用于保障离退休人员经费支出（其中：基本支出1906400.00元，项目支出0元）。与上年1881128.00元相比增加25272.00元，主要增加变动原因是：离退休人员人数增加、工资提高；故2026年对个人和家庭的补助增加；

资本性支出0元，主要用于（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

2026年本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市金湖小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年预算数对比无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市金湖小学2026年因公出国(境)费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。与上年预算数对比无增减变动。

（二）公务接待费

个旧市金湖小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年预算数对比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市金湖小学2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末

公务用车保有量为1辆。与上年预算数对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市金湖小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。（个旧市金湖小学是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。）

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市金湖小学资产总额9224531.34元，其中，流动资产15653.03元，固定资产9208877.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少551621.25元，其中固定资产减少63000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值63000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1600.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市金湖小学 2026年部门预算公开表