个旧市第一中学大屯分校2026年部门预算

个旧市第一中学大屯分校2026年部门预算

个旧市第一中学大屯分校部门2026年预算公开目录

第一部分个旧市第一中学大屯分校部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分个旧市第一中学大屯分校部门2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市第一中学大屯分校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校位于个旧市大屯街道官家山，属于财政全额拨款的事业单位。办学宗旨和业务范围：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度；按照义务教育的要求，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，核算和发放教职工工资；组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念促进学生全面发展；争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；履行校园安全生产监督管理职责，按各级要求做好校园安全工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长室、副校长室、行政办公室、党建办公室、总务处、教务处、德育处、教科室、年级办公室。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、以学校建设为重点，不断改善办学条件。

2、加快教育信息化建设，切实发挥信息技术设备作用，不断提高信息化教学水平。

3、以实施素质教育为重点，全面提升育人水平

4、加强教师继续教育、不提提升教师教学水平。

5、落实各级责任，加强校园安全工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制59人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11316920元，其中：一般公共预算10557420元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入759500元。

与上年对比减少4157600元，降幅为26.87%，主要原因单位拆并、在职人员相比去年减少，相应的初中教育支出、卫生健康支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10557420元，其中:本年收入10557420元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10557420元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少4917100元，降幅为31.78%，主要原因单位拆并、在职人员相比去年减少，相应的初中教育支出、卫生健康支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11316920元。财政拨款安排支出11316920元，其中：基本支出11316920元，与上年对比减少4157600元，降幅为26.87%，主要原因单位拆并、在职人员相比去年减少，相应的初中教育支出、卫生健康支出减少。项目支出159500元，与上年对比增加159500元，主要原因是把单位收支专用存款账户利息收入、个税手续费、义务教育课后服务资金纳入管理，导致项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、教育支出-普通教育-初中教育（科目代码2050203）：主要用于保障初中教育的日常开支及正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。2025年预算数为7049840元，与上年对比增加903280元，增幅为14.70%，主要原因是课后服务费纳入预算导致其他支出增加，我单位机构拆并，仅保留中学部，初中教师人数增加。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）：主要用于核算退休人员工资，具体是商品和服务支出；对个人和家庭的补助。2025年预算数为1751380元，与上年对比无变动。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：主要用于缴纳在职职工基本养老保险支出，具体是基工资福利支出。2025年预算数为931500元，与上年对比减少535200元，降幅为36.49%，主要原因是我单位机构拆并单位人员减少，养老保险单位缴费基数减少。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）：主要用于本部门事业单位医疗支出，具体是工资福利支出。2025年预算数为494700元，与上年对比减少267600元，降幅为35.10%，主要原因是我单位机构拆并单位人员减少，医保缴费基数减少。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）：主要用于本部门公务员医疗补助支出，具体是工资福利支出。2025年预算数为424200元，与上年对比减少130500元，降幅为23.53%，主要原因是我单位机构拆并单位人员减少，医保缴费基数减少。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）：主要用于本部门在职职工的工伤保险单位缴纳部分支出，具体是工资福利支出。2025年预算数为29200元，与上年对比减少16700元，降幅为36.38%，主要原因是我单位机构拆并单位人员减少，医保缴费基数减少。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）：主要用于本部门在职职工的住房公积金单位缴纳部分支出，具体是工资福利支出。2025年预算数为636100元，与上年对比减少361800元，降幅为36.26%，主要原因是我单位机构拆并单位人员减少，住房公积金缴费基数减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出8669600.00元,主要用于保障在职教职工基本工资、福利（其中：基本支出8669600.00元，项目支出0元）。与上年对比减少4838700元，降幅35.82%，主要原因是机构拆并、教师人数减少，调整工资。

商品和服务支出144120.00元，主要用于工会经费、办公费、福利费、业务委托费（其中：基本支出144120.00元，项目支出0元）。与上年对比减少70720.00元，降幅32.92%，主要原因是机构拆并、教师人数减少，办公费相应减少。

对个人和家庭的补助1743700.00元，主要用于发放本单位退休教职工退休工资（其中：基本支出1743700.00元，项目支出0元）。与上年对比减少7680.00元，降幅为0.44%，主要原因是部分有企业缴费经历退休人员重新核准清算退休工资导致减少。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。较上年无变动。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市第一中学大屯分校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2700元，较上年增加700元，增长35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市第一中学大屯分校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

个旧市第一中学大屯分校2026年公务接待费预算为0元，较上年减少2000元，降低100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比减少100%，2026年预算编制严格落实“过紧日子”要求进行减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市第一中学大屯分校2026年公务用车购置及运行维护费为2700元，较上年增加700元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费2700元，较上年增加2700元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加原因：按要求修改以前年度欠款校车运维费列支科目，由其他交通费改为公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护预算费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市第一中学大屯分校2026年机关运行经费安排0元，学校为财政全额拨款的事业单位,无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市第一中学大屯分校部门资产总额11229777.77元，其中，流动资产185006.74元，固定资产11044769.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2245953.01元，其中固定资产增加2245953.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入10444.50元，其中出租资产25平方米，资产出租收入10444.50元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分个旧市第一中学大屯分校 2026年部门预算公开表