个旧市第一职业高级中学2026年部门预算

个旧市第一职业高级中学2026年部门预算

个旧市第一职业高级中学2026年预算公开目录

第一部分 个旧市第一职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市第一职业高级中学2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市第一职业高级中学 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）全面贯彻教育方针，提高教育教学质量，为国家培养合格的人才。

（2）按照《教育法》相关法律法规，制定学年教学计划、教学目标和各项管理规章制度，开展各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党建办公室、行政办公室、工会办公室、团委办公室、教务处、政教处、招生就业处、总务处、安全科、专业组办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

本年度，学校将聚焦以下几项重点工作：全力配合红河职业技术学院，深化提级管理，促进资源下沉与专业共建；持续拓展产教融合，包括推进与个旧市数据标注中心等项目的合作；强化骨干专业建设与“岗课赛证”综合育人模式改革；同时，加强“双师型”教师队伍建设，并优化实践教学体系，切实提升人才培养质量与服务地方能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共１个。其中：财政全额供给单位１个；差额供给单位０个；定额补助单位０个；自收自支单位０个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制70人。在职实有69人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员129人，其中：离休1人，退休128人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,767,850.00元，其中：一般公共预算16,263,850.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入500,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,000元。

与上年15,487,030对比增加1,280,820元，主要原因人员变动，基本工资标准调整，财政专户管理收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,263,850.00元，其中:本年收入16,263,850.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,263,850.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年15,337,030.00对比增加926,820.00元，主要原因人员变动，基本工资标准调整。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,767,850.00元。财政拨款安排支出16,263,850.00元，其中：基本支出16,263,850.00元，与上年15,337,030.00对比增加926,820.00，主要原因人员变动，基本工资标准调整；项目支出0元，与上年一致;财政专户管理支出500,000.00元，与上年对比增加350,000.00元，主要原因学校招生计划增加，财政专户管理资金预算增加；其他支出4,000.00元，与上年相比增加4,000.00元，主要原因是增加了单位自有资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、教育支出-职业教育-中等职业教育（科目代码2050302） 8,631,070.00元，主要用于保障教学工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等。与上年7,991,350.00元相比增加639,720.00元，增加的主要原因是，人员变动，基本工资标准调整，正常晋升，工资福利支出增加。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休（科目代码2080502）3,860,280.00元，主要用于保障离退休人员的生活补助的基本支出，具体是离休费、离休生活补助、退休费、退休生活补助等。与上年3,836,880.00元相比增加23,400.00元，增加的主要原因是人员变动。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）1,347,900.00元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险金的基本支出。与上年1,247,900.00元相比增加100,000元，增加的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）730,700.00元，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险缴费的基本支出。与上年679,900.00元相比增加50,800元，增加的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）729,600.00元，主要用于在职人员、退休人员缴纳公务员医疗补助的基本支出。与上年692,900.00元相比增加36,700元，增加的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）42,200.00元，主要用于工伤保险缴费支出。与上年39,000.00元相比增加3,200元，增加的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出（科目代码2110201）922,100.00元，主要用于住房公积金支出。与上年849,100.00元相比增加73,000.00元，增加的主要原因是人员变动，缴费基数变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出12,254,000.00元（其中：基本支出12,254,000.00元，项目支出0元）,主要用于在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。与上年11,372,600.00元相比增加881,400.00元,主要原因是人员变动，工资调整。

商品和服务支出167,950.00元（其中：基本支出167,950.00元，项目支出0元），主要用于单位购买商品和服务的支出等。与上年145,930相比增加22,020.00元，增加原因为学生人数增加支出增加。

对个人和家庭的补助3,841,900.00元（其中：基本支出3,841,900.00元，项目支出0元）。主要用于对个人和家庭的补助支出等。与上年3,818,500.00元相比增加23,400.00元，增加原因主要是人员变动。

资本性支出0元，（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市第一职业高级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98,000.00元，较上年减少2，000.00元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市第一职业高级中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市第一职业高级中学2026年公务接待费预算为80,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降20%，国内公务接待批次为100次，共计接待1,000人次。

增减变化原因是厉行节约，严格接待审批手续，减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市第一职业高级中学2026年公务用车购置及运行维护费为18,000.00元，较上年增加18,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费18,000.00元，较上年增加18,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因增加公务用车1辆，运行维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市第一职业高级中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因个旧市第一职业高级中学是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市第一职业高级中学资产总额5,747,225.91元，其中，流动资产156,093.97元，固定资产4,183,493.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,200,000.00元，无形资产207,638.34元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,939,877.03元，其中固定资产增加762,316.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产66项，账面原值1,402,562.00元，实现资产处置收入10,450.00元；资产使用收入22,673.36元，其中出租资产100平方米，资产出租收入22,673.36元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市第一职业高级中学

2026年部门预算公开表