个旧市交通运输局（本级）2026年部门预算

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个旧市交通运输局（本级）2026年部门预算

个旧市交通运输局（本级）部门2026年预算公开目录

第一部分 个旧市交通运输局（本级）部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市交通运输局（本级）部门2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市交通运输局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市交通运输局主要职能职责为：负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路等行业发展，协助做好邮政管理有关工作；组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；指导综合交通运输市场监管；负责水路的行业管理；负责提出公路、水路、铁路固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、市财政性资金安排建议并监督实施；负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作；指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：分别为办公室、财务审计科、综合规划科、运输与法规安全科（行政审批科）、建设管养科。本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化项目前期准备，加速项目落地。一是积极拓宽融资渠道，加快推进云南个旧产业园区鸡沙片区道路联通及提升工程（二期），确保项目完工。二是加快推进G323个旧市鸡街过境公路项目用地审批，争取年内纳入国家级“十五五”规划并争取政策和资金支持。三是持续跟进莲花山雷达站进出道路、乍倘线提升改造项目前期，力争项目进入“十五五”上级规划储备。

2、加大资金筹措，缓解资金压力。认真分析研究农村公路建设上级资金补助政策，加大向上级请示汇报力度，专题汇报资金缺口问题，积极争取国家、省、州交通运输主管部门政策支持，进一步提高补助资金支付率。

3、全力攻坚续建项目，确保按期建成投用。提升农村公路建设管理水平，加快项目建设进程，落实工程质量责任制。完成火小线、石九龙线等“十个一批”建设项目，积极实施2026年上级下达计划任务项目建设。

4、强化交通运输监管责任，增强行业综合治理能力。以道路运输整治为重点，集中打击和查处非法营运等违法违规经营行为。加强对网约车平台的监管，督促其严格落实企业主体责任，加快推进网约车的合规划进程，促进交通运输市场稳定发展。

5、夯实组织基础，提升党建质效。加强政治理论学习，推进两个中心党支部标准化规范化建设达标创建，持之以恒正风肃纪。坚持以人民为中心，聚焦交通运输领域突出问题，解决群众切身利益问题。同时，加强巡察整改成果的转化运用，切实以巡察整改成效促进交通运输工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休1人，退休37人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7700090元，其中：一般公共预算7700090元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少216740元，其中：一般公共预算减少216740元，主要原因为2026年减少1人，经费减少，预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 7700090元，其中:本年收入7700090元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7700090元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少216740元，其中：一般公共预算减少216740元，主要原因为2026年减少1人，经费减少，预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 7700090元。财政拨款安排支出 7700090元，其中：基本支出3700090元，与上年对比减少216740元，主要原因为2026年减少1人，经费减少，预算减少；项目支出4000000元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）1197520元，主要用于行政单位离退休人员工资及经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）163520元，主要用于事业单位离退休人员工资及经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）214900元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-社会福利-老年福利（科目代码2081002）4000000元，主要用于个旧市老年人免费乘车补贴。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）121300元，主要用于行政单位基本医疗保险补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）2500元，主要用于事业单位基本医疗保险补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）155900元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）4100元，主要用于行政事业单位工伤保险补助。

交通运输支出-公路水路运输-行政运行（科目代码2140101）1697950元，主要用于人员工资支出及保障工作正常运转的基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）142400元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2148600元,主要用于人员工资支出及为职工缴纳的各项社会保险费等支出（其中：基本支出2148600元，项目支出0元）。与上年对比减少192100元，主要原因为2026年减少1人，经费减少，预算减少。

商品和服务支出197690元，主要用于单位购买商品和服务的支出（其中：基本支出197690元，项目支出0元）。与上年对比减少25540元，主要原因为2026年减少1人，经费减少，预算减少。

对个人和家庭的补助1353800元，主要用于对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出1353800元，项目支出0元）。与上年对比增加900元，主要原因为2026年退休人员增加1人，对个人和家庭的补助增加，预算增加。

资本性支出0元，（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

对企业补助4000000元（其中：基本支出0元，项目支出4000000元）。与上年对比无变动。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5040元，其中：政府采购货物预算5040元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12750元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市交通运输局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为12750元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12750元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目2个，涉及金额4000000元。主要是：

1.老年人免费乘车补贴补助资金项目安排3600000元，项目内容简述对公交运营企业老年人免费乘车补贴。产出指标-数量指标-补助人数，指标值：大于等于30000人，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；产出指标-质量指标-补助标准达标率及预算资金使用率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；产出指标-时效指标-补助发放及时率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；效益指标-社会效益指标-促进社会稳定发展，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；效益指标-社会效益指标-为群众出行提供便利，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；满意度指标-服务对象满意度指标-受益群众满意度，指标值：90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

2.大屯新区、鸡沙片区老年人乘车补贴补助资金项目安排400000元，项目内容简述对公交运营企业老年人免费乘车补贴。产出指标-数量指标-补助人数，指标值：大于等于3300人，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；产出指标-质量指标-补助标准达标率及预算资金使用率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；产出指标-时效指标-补助发放及时率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；效益指标-社会效益指标-补助受益人数，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；效益指标-社会效益指标-为群众出行提供便利，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；满意度指标-服务对象满意度指标-受益群众满意度，指标值：90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市交通运输局2026年机关运行经费安排197690元，与上年对比减少25540元，主要原因为2026年减少1人，经费支出减少。主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市交通运输局资产总额3680138080.72元，其中，流动资产141540.96元，固定资产2397464.24元，公共基础设施3677599075.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3677270546.63元，其中固定资产减少429290.4元。处置房屋建筑物454.87平方米，账面原值459000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入896700元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市交通运输局（本级） 2026年部门预算公开表

监督索引号53250100734800600111