个旧市房地产管理处2026年部门预算

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个旧市房地产管理处2026年部门预算

个旧市房地产管理处2026年预算公开目录

第一部分 个旧市房地产管理处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市房地产管理处2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市房地产管理处2026年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、州房地产管理的法律、法规和有关政策，为全市房地产行业提供服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、开发办、物业管理科、住房保障科、安全鉴定办。我单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责服务开发行业行业，商品房预售许可初审，商品房建设数据统计分析，指导物业服务企业行业开展工作，管理住宅维修资金，租赁补贴发放，房屋安全鉴定，房地产交易政策指导，房地产管理系统维护等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休1人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆（主要原因分析是车辆2辆的取得是根据《云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院刑事判决书》（2010）红中刑终字第132号，判决决定第三条：公安机关扣押的车牌分别为云GC0826、云ATE526的车辆二辆，作价人民币303037元给个旧市房地产管理处的决定。个旧市房地产管理处已作固定资产处理,同时冲抵了个旧市远达房地产开发有限公司欠我处的款项。车辆2辆分别为原云GC0826过户后变更为云GK7039和原云ATE526过户后变更为云GL0748）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5544760元，其中：一般公共预算5544760元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1100120元，主要原因分析公务员编及事业编退休人员退休工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5544760元，其中:本年收入5544760元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5544760元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1100120元，主要原因分析公务员编及事业编退休人员退休工资增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5544760元。财政拨款安排支出5544760元，其中：基本支出5544760元，与上年对比增加1100120元，主要原因分析公务员编及事业编退休人员退休工资增加；项目支出0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析2026年无项目支出安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）1105980元，主要用于离退休公务员工资。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）1873060元，主要用于事业人员退休工资。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）272800元，主要用于单位在职职工养老保险缴费。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）3800元，主要用于退休公务员的基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）148700元，主要用于退休事业人员及在职事业人员的基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）162200元，主要用于公务员、事业退休人员及在职事业人员的公务员医疗补助缴费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）8600元，主要用于在职事业人员的工伤保险缴费。

8.城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管（科目代码2120109）1782220元，主要用于发放单位在职职工工资及保障工作正常运转的基本支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）187400元，主要用于在职事业人员的住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2501100元,主要用于发放单位在职职工工资及缴纳的各项社会保险费等（其中：基本支出2501100元，项目支出0元）。与上年相比减少297900元，主要原因分析在职人员减少3人。

商品和服务支出71760元，主要用于单位购买日常办公用品、水费、电费、电话网络费、其他交通费用、工会经费等保机构正常运转的费用（其中：基本支出71760元，项目支出0元）。与上年相比减少11180元，主要原因分析在职人员减少3人。

对个人和家庭的补助2971900元，主要用于离退休人员工资（其中：基本支出2971900元，项目支出0元）。与上年相比增加1409200元，主要原因分析公务员编及事业编退休人员退休工资增加。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年相比无增减变化，主要原因分析2026年无资本性支出经费安排。

五、对下专项转移支付情况

2026年我单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市房地产管理处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13000元，较上年增加13000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市房地产管理处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化。

主要原因分析2026年无因公出国（境）费经费安排。

（二）公务接待费

个旧市房地产管理处2026年公务接待费预算为3000元，较上年增加3000元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待75人次。较上年增加3000元，增长100%。

主要原因分析我处于2025年1月调整为公益一类全额拨款事业单位纳入预算单位，由于时间紧在2025年预算时主要核算了保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出，未报“三公”经费支出预算，2026年预算新增“三公”经费的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市房地产管理处2026年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年增加10000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000元，较上年增加10000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因分析我处于2025年1月调整为公益一类全额拨款事业单位纳入预算单位，由于时间紧在2025年预算时主要核算了保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出，未报“三公”经费支出预算，2026年预算新增“三公”经费的公务用车运行维护费。2026年无公务用车购置经费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市房地产管理处2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析我单位属事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市房地产管理处资产总额46619731.83元，其中，流动资产18196965.98元，固定资产28422764.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20539109.56元，其中固定资产减少7581486.04元。处置房屋建筑物23079.75平方米，账面原值10092200.73元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入12075199.39元，其中出租资产265489.17平方米，资产出租收入12075199.39元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市房地产管理处2026年 部门预算公开表

监督索引号53250100733301100111