个旧市地震局2026年部门预算

个旧市地震局2026年部门预算

个旧市地震局部门2026年预算公开目录

第一部分 个旧市地震局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市地震局部门2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市地震局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市地震行政执法工作，行使地震行政执法和对防震减灾工作监督检查的职能；编制并组织实施全市防震减灾事业中长期发展规划和年度计划；承担全市的地震监测预报工作，做好震后震情速报和震情跟踪会商；会同有关部门建立震灾预防工作体系，负责全市建设工程抗震设防要求和地震安全性监督管理；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识；承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报科、震害防御科。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位1个，分别是：个旧市地震局。

（三）重点工作概述

2026年，地震局将牢固树立“震情第一”的观念，针对全市防震减灾工作面临的新形势、新任务、新要求，扎实做好防震备震各项工作。一是加强认识，做好地震应急准备工作。二是抓住机遇，提升地震项目建设。 三是加强地震监测预报管理。四是进一步增强震灾防御能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1221880.00元，其中：一般公共预算1221880.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了213480.00元，主要原因分析我局去年调入1人工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1221880.00元，其中:本年收入1221880.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1221880.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了213480.00元，主要原因分析我局去年调入1人工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 1221880.00元。财政拨款安排支出 1221880.00元，其中：基本支出1171880.00元，与上年对比增加213480.00元，主要原因分析我局去年调入1人工资福利增加；项目支出50000.00元，项目支出与上年持平，。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-事业单位离退休（科目代码2080502）27920.00元，主要用于保障退休工作人员工资基本支出；社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）124900.00.00元，主要用于在职机关事业人员养老保险缴费支出；卫生健康支出-事业单位医疗（科目代码2101102）63500.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；卫生健康支出-公务员医疗补助（科目代码2101103）33800.00.00元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）4000.00元，主要用于事业单位人员大病医疗补充缴费支出；住房保障支出-住房公积金（科目代码2210201）85500.00元，主要用于在职职工公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出-地震事业机构（科目代码2240550）882260.00元，主要用于在职职工工资福利，保障单位正常运转工作经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1171880.00元,主要用于职工工资福利支出.（其中：基本支出1171880.00元，项目支出0元），与去年相比增加213480.00元，主要是我局新调入1人工资福利有所增加。

商品和服务支出93380.000元，主要用于防震减灾工作开支（其中：基本支出43380.00元，项目支出50000.00元）与去年相比增加了5180.00元，主要原因是我局新调入1人公用经费有所增加。

对个人和家庭的补助85500.00元，主要用于职工住房公积金支出（其中：基本支出85500.00元，项目支出0元）与去年相比增加16800.00元，主要原因是我局新调入1人，公积金费用有所增加。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

无：本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12100.00元，其中：政府采购货物预算12100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市地震局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14100.00元，较上年减少2500.00元，下降15.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市地震局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市地震局2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少2500.00元，下降55.55%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

增减变化原因：我局厉行节约开支，调减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市地震局2026年公务用车购置及运行维护费为12100.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12100.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本部门重点项目1个，涉及金额50000.00元。主要是：用于全年防震减灾工作开支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市地震局2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市地震局部门资产总额114969.18元，其中，流动资产75388.38元，固定资产39580.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加23367.3元，其中固定资产增加146.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市地震局 2026年部门预算公开表