中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2026年部门预算

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2026年部门预算

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央和云南省委关于统一战线的方针、政策，对统一战线工作情况开展调查研究；向州委统战部和个旧市委反映个旧市统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调个旧统一战线各方面的关系。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及中央和省、州对民主党派的方针、政策；落实中央和省、州关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为个旧市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受个旧市委委托，向民主党派、无党派人士、新的社会阶层人士通报中央和省、州精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3.贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族、宗教工作的方针、政策问题；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；协助侨联顺利地进行换届，选举出新的一届侨联的领导班子，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，组织、管理、协调、指导全市涉台事务工作，做好台胞台属有关工作。协助做好统一战线外事管理工作。

5.负责党外人士政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；协助民主党派个旧市委、市工商联做好干部管理工作。

6.调查、研究和反映个旧非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

7.调查研究个旧市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。

8.完成省委统战部、州委统战部和个旧市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、干部科、党派工商与新的社会阶层人士科、对台工作与侨务办公室。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位1个，为个旧市统战信息中心。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，制定《个旧市进一步落实统战工作责任制的措施》《中共个旧市委统战工作责任清单》和《中共个旧市委常委班子统战工作职责清单》，进一步健全和完善统一战线工作领导小组成员单位职责分工，完善大统战工作格局；2.着力做实思想政治引领主责主业，组织各领域代表人士观看纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，支持引导各领域代表人士深入开展主题教育活动；3.支持各民主党派、无党派人士围绕个旧市经济社会发展重大问题和人民群众关心的热点难点问题提出高质量意见建议。2025年以来，组织召开政党协商会议3次。引导全市各民主党派、无党派人士通过“两会”提案、政党协商、联合调研等形式提交大会发言10件、提案84件、建言献策14条，为市委、市政府提供决策参考；4.深入贯彻落实党的民族宗教工作政策，加强党的民族宗教政策宣传力度。增强民族干部、党员干部维护民族团结的自觉性和坚定性，维护民族团结、宗教和睦；5.积极引导党外知识分予以及新的社会阶层人士发挥作用，扎实开展“知联同心 学习增信”“凝聚新力量·筑梦新时代”主题教育活动，以统战月末学习制度为契机，常态化组织党外知识分子和新的社会阶层人士学习党的创新理论。搭建服务平台，在金湖街道、宝华街道18个社区部分小区试点绘制“骑手友好地图”，规划专用停车位，建立社区、企业、物业与骑手协商机制。建成“云岭先锋新家园”服务阵地1个，设立“锡都暖新驿家”服务站点88个，提供充电、阅读、心理疏导等服务。金湖南社区获评“云南省骑手群体满意友好社区”。充分发挥赖庆国大师工作站作用，积极开展锡文化宣讲和锡器手作体验课，共计1200余人参与活动，向外界展示了个旧锡文化的魅力；6.持续优化营商环境，构建亲清政商关系，积极帮助企业解决实际困难。开展民营经济人士理想信念教育活动5场次300余人次，引导弘扬企业家精神，履行社会责任，参与“万企兴万村”等行动，为县域经济发展贡献力量；7.加强同港澳同胞、台湾同胞和海外侨胞的联系交流，以“四送”活动为抓手，累计走访慰问归侨侨眷、台胞台属30余人次；积极组织“全民健身日”“庆五一系列活动”，邀请辖区内归侨侨眷、台胞台属参加，活动累计参加人数300余人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障9人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财政拨款收入2,574,960.00元，其中:本年收入2,574,960.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,574,960.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少150,560.00元，减少5.52%，主要原因是单位人员较上年减少2名，工资发放数、社保缴费减少，财务拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,574,960.00元，其中:本年收入2,574,960.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,574,960.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少150,560.00元，减少5.52%，主要原因是单位人员较上年减少2名，工资发放数、社保缴费减少，财务拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,574,960.00元。财政拨款安排支出2,574,960.00元，其中：基本支出2,338,400.00元，与上年对比减少116,440.00元，减少4.74%,主要原因单位人员较上年减少，工资发放数及社保缴费数减少，基本支出减少；项目支出236,560.00元，与上年对比减少34,120.00元，主要原因为统战工作业务经费、统战人士慰问经费较上年减少，项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-统战事务-行政运行（科目代码2013401）912,560.00元，主要用于保障统战工作正常运转的基本支出，具体是机关工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；机关商品和服务支出（包含一般公用支出：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等；对个人和家庭的补助（生活补助）。较2025年预算数减少410,920.00元，减少31.04%，主要原因是2025年退休1人，调出1人，工资福利支出和公用经费等费用减少。

2.一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务（科目代码2013402）184,560.00元，主要用于机关宗教、台侨、民主党派、非公有制经济等统战工作业务经费支出，具体是机关商品和服务支出（包含：办公费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等。较上年预算数增加21,280.00元，增长13.03%，主要原因是单位预留的会议费及委托业务费、设备购置经费增加，项目支出增加。

3.一般公共服务支出-统战事务-事业运行（科目代码2013450）321,940.00元，主要用于保障统战工作正常运转的基本支出，具体是机关工资福利支出（包含基本工资、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）；机关商品和服务支出（包含一般公用支出： 邮电费、 委托业务费、工会经费、培训费、福利费等。较上年预算数增加215,960.00元，增加203.77%，主要原因是2025年调入2名事业人员，工资发放数及社保缴费数增加，事业运行支出增加。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）719,400.00元，主要用于离退休工资及日常公用经费支出，具体是离退休费、其他商品和服务支出、生活补助支出等。较上年预算数增加43,820.00元，增加6.48%，主要原因是退休人员增加，工资及生活补助支出增加。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）156,500.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出，较上年预算数减少11,700.00元，减少6.95%，主要原因是2025年单位人员较上年减少。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）60,900.00元，主要用于单位行政医疗保险缴费支出，较上年预算数减少21,900.00元，减少26.44%，主要原因是人员减少，医疗保险缴费减少。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）24,400.00元，主要用于单位事业医疗保险缴费支出，较上年预算数增加16,400.00元，增加205%，主要原因是事业人员调入2人，人员增加，医疗保险缴费增加。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）86,400.00元，主要用于单位公务员医疗补助支出，较上年预算数增加2,400.00元，增长2.85%，主要原因是缴费工资基数增加，公务员医疗补助缴费增加。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）3,600.00元，主要用于单位工伤保险缴费支出，较上年预算数增加200.00元，增加5.88%，主要原因是缴费工资基数增加，工伤保险缴费支出增加。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）104,700.00元，主要用于单位职工住房公积金补助，较上年预算数减少6,100.00元，减少5.5%，主要原因是单位人员减少，住房公积金减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,508,400.00元,主要用于机关工资福利支出，包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费（其中：基本支出1,508,400.00元，项目支出0元）。与上年对比减少128,300.00元，减少7.83%，主要原因是单位人员较上年减少，工资及津补贴减少。

商品和服务支出262,084.00元，主要用于机关商品和服务支出，包含办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等（其中：基本支出115,200.00元，项目支出146,884.00元）。与上年对比建少15,736.00元，减少5.66%，主要原因是单位预留的设备购置经费、会议费及委托业务费等减少，商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助766,800.00元，主要用于对个人和家庭的补助支出。包含离休费、生活补助（其中：基本支出714,800.00元，项目支出52,000.00元）。与上年对比减少11,700.00元，减少1.5%，主要原因是项目经费较上年减少，对个人和家庭的补助减少。

资本性支出37,676.00元，主要用于单位办公设备购置（其中：基本支出0元，项目支出37,676.00元）。与上年对比增加5,176.00元，增长15.92%，主要原因是单位预留的设备购置经费增加。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额28,700.00元，其中：政府采购货物预算28,700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,127.00元，较上年增加12,100.00元，增长40.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2026年公务接待费预算为42,127.00元，较上年增加12,100.00元，增长40.29%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加的主要原因是单位市级资金保障纳入2026年“三公经费预算”中，单位业务较增多，公务接待费用增高。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目1个，涉及金额110,000.00元。单位认真履行部门职责职能，根据统战业务工作开展情况，逐一完成预算绩效目标。积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线；全面贯彻党中央关于加强和改进民族宗教工作的重要思想，落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，准确把握中央和省、州关于党对的民族宗教工作的统一部署及安排，明确新时代党的民族宗教工作目标及意义；聘请专业人士开展统一战线理论、政策的宣传和教育培训，加强各类统战工作对象思想政治引领，增强履职能力；进行“五进”宗教活动场所宣传展板更换；进一步加强对我市民族宗教网格长、网格员的考核激励，最大限度地激发基层网格化管理服务工作的积极性、参与性，切实加强和规范网格员队伍管理，努力建设一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的基层工作队伍；召开政党协商会议，为个旧的发展建言献策等。本单位预算编制实施程序控制及编制程序及控制节点进行全程监督，项目执行过程中的注重绩效跟踪及评价，按期向财政局上报绩效自评报告。预算执行中坚持单位“三重一大”制度，支出依据合规，无虚列支出情况；加强重点项目绩效跟踪服务，确保机关统战业务工作正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2026年机关运行经费安排115,200.00元，与上年对比减少31,840.00元，主要原因是单位人员减少，机关日常运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党个旧市委员会统一战线工作部资产总额503,239.81元，其中，流动资产373,164.46元，固定资产130,075.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少48,941.71元，其中固定资产减少43,156.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 中国共产党个旧市委员会统一战线工作部 2026年部门预算公开表