中国共产党个旧市委员会社会工作部2026年部门预算

中国共产党个旧市委员会社会工作部2026年部门预算

中国共产党个旧市委会社会工作部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党个旧市委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党个旧市委员会社会工作部2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产党个旧市委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议。二是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。三是指导全市社会组织党建工作，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。四是指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。五是负责全市志愿者工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。六是完成上级社会工作部和市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设4个内设机构，包括：办公室、基层治理和基层政权建设科、两企三新科、社会工作服务中心。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位1个，中国共产党个旧市委员会社会工作部，是独立核算，独立批复单位。

（三）重点工作概述

（一）强化政治建设，提升履职效能。加强党对社会工作的全面领导，整合力量、优化机制，推动工作高质量发展。强化对两新党组织的指导，促进学用结合，提炼经验做法，加强宣传引导。

（二）深化党建引领，创新治理路径。破解基层治理“小马拉大车”问题，协同推进村（社区）换届。总结推广社区领办公司中心经验，宣传社工典型，鼓励参与公益慈善与经济事业。

（三）巩固减负成果，释放基层活力。把规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项工作落实到制度层面，用制度的刚性保证执行的彻底性、长效性，避免“按下葫芦浮起瓢”。促使基层干部腾出更多时间和精力转向办实事、优服务，真正实现为基层减负。

（四）加强队伍建设，锻造专业力量。聚焦部门自身建设，完善学习培训、考核激励等机制，提升干部专业素养与履职能力，进一步优化人员配置，逐步缓解“一人多岗”压力，推动工作精细化、规范化，弘扬实干精神，营造比学赶超、争创一流的浓厚氛围，着力打造政治坚定、业务精湛、作风过硬的社会工作干部队伍。

（五）加强两新党建，凝聚发展合力。强化对非公企业出资人的政治引导，推行党组织与管理层“双向进入、交叉任职”，实施“三向培养”机制，夯实党的领导基础。落实“六个一”要求，定期指导“两新”组织党建与经营发展。发挥行业党委作用，完善党组织体系，压实“管行业必须管党建”责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25053509.12元，其中：一般公共预算25053509.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加23193829.12元，增长1247.20%，主要原因分析：一是村干部及小组干部待遇、村监委委员待遇统一纳入2026年中共个旧市委社会工作部年初预算；二是因新调入3名人员，相应增列人员经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 25053509.12元，其中：本年收入25053509.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25053509.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加23193829.12，主要原因分析：一是村干部及小组干部待遇、村监委委员待遇统一纳入2026年中共个旧市委社会工作部年初预算；二是因新调入3名人员，相应增列人员经费预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 25053509.12元。财政拨款安排支出 25053509.12元，其中：基本支出1241400.00元，与上年对比增加968801.00元，主要原因分析调入3名人员，相应增列人员经费预算；项目支出23812109.12元，与上年对比增加23012109.12元，主要原因村干部及小组干部待遇、村监委委员待遇统一纳入2026年中共个旧市委社会工作部年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出－社会工作事务－行政运行（科目代码2013901）728940.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出－社会工作事务－事业运行（科目代码2013950）208060.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

3.一般公共服务支出－社会工作事务－专项业务（科目代码2013904）400000.00元，主要用于专项业务支出。

4.一般公共服务支出－社会工作事务－其他社会工作事务支出（科目代码2013999）100000.00，主要用于其他社会工作事务支出。

5.社会保障和就业支出－行政事业单位养老保险支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）124400.00元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗（科目代码2101101）支出46800.00元，主要用于行政人员的医疗支出。

7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗（科目代码2101102）支出16000.00元，主要用于事业人员的医疗支出。

8.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助（科目代码2101103）支出31200.00元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）支出2800.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

10.住房保障支出－住房改革支出-住房公积金（2210201）83200.00元，主要用于住房公积金支出。

11.农林水支出--农村综合改革-－对村民委员会和村党支部的补助（科目代码2130705）23312109.12元，主要用于保障基层工作正常运转的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1205500.00元，主要用于编内人员工资福利支出（其中：基本支出1205500.00元，项目支出0.00元）与上年相比增加177100.00元，增长 17.22%。主要原因：2026 年新调入 3名职工，需相应增列这 3 名人员的工资福利支出。

商品和服务支出35900.00元，主要用于行政单位的商品和服务支出（其中：基本支出35900.00元，项目支出0.00元）与上年对比减少795380.00 元，下降 95.68%，主要原因是2026年预算科目调整，2026年该科目仅核算日常办公基础经费，故金额大幅减少。

对个人和家庭的补助23812109.12元，主要用于村组干部待遇（其中：基本支出0.00元，项目支出23812109.12元）与上年相比增加23812109.12元，增长100.00%。主要原因是2026年预算编制调整，将村组干部待遇首次统一纳入中国共产党个旧市委员会社会工作部年初预算，通过 “项目支出” 核算，2025本科目无此项资金安排，故本年较上年增长 100.00%。

资本性支出0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党个旧市委员会社会工作部无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党个旧市委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计970.00元，较上年减少30.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党个旧市委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是中国共产党个旧市委员会社会工作部2026 年工作聚焦市内基层治理、两新党建等本土任务，无因公出国（境）需求，与上年预算安排一致，故无增减。

（二）公务接待费

中国共产党个旧市委员会社会工作部2026年公务接待费预算为970.00元，较上年减少30.00元，下降2.99%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

主要原因是中国共产党个旧市委员会社会工作部严格落实厉行节约要求，优化公务接待安排，减少非必要接待支出，故预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党个旧市委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因中国共产党个旧市委员会社会工作部无公务用车编制，2026 年亦无公务用车购置计划，日常工作通过公共交通或协调其他单位车辆保障，故相关费用预算为0.00元，与上年保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党个旧市委员会社会工作部无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党个旧市委员会社会工作部2026年机关运行经费安排86300.00元，与上年对比增加1020.00 元，增加 1.19%，主要原因是2026年新调入3名职工，故机关运行经费较上年略有增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党个旧市委员会社会工作部资产总额22105.21元，其中，流动资产22105.21元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加22104.98元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 中国共产党个旧市委员会社会工作部 2026年部门预算公开表