个旧市纪委监委2026年部门预算

监督索引号53250100422200000

个旧市纪委监委2026年部门预算

个旧市纪委监委部门2026年预算公开目录

第一部分 个旧市纪委监委部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市纪委监委部门2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市纪委监委2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门，市委批准设立的党组（党委），各级党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5. 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6. 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我市相关法规和规范性文件。

7. 在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8. 根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9. 市委巡察机构贯彻市委有关巡察工作的决议、决定，进行巡察。受理反映被巡察党组织领导班子及其成员问题的来信、来电、来访；以适当方式对被巡察地区、单位的下属单位或者部门进行走访调研。

10. 完成州纪委州监委和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，11个市纪委监委派驻纪检监察组及1个派出纪检监察工委，6个巡察机构（市委巡察办、市委第一巡察组至第五巡察组）。19个内设机构包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（设检举举报平台中心）、案件监督管理室、信息技术保障室、第一至第十纪检监察室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子）、纪检监察干部监督室；派驻机构11个：市纪委监委派驻市委办公室纪检监察组、市纪委监委派驻市人大常委会机关纪检监察组、市纪委监委派驻市政府办公室纪检监察组、市纪委监委派驻市政协机关纪检监察组、市纪委监委派驻市财政局纪检监察组、市纪委监委派驻市农业农村局纪检监察组、市纪委监委派驻市卫生健康局纪检监察组、市纪委监委派驻市教育体育局纪检监察组、市纪委监委派驻市公安局纪检监察组、市纪委监委派驻市人民法院纪检监察组、市纪委监委派驻市人民检察院纪检监察组；1个派出机构：市委市直机关纪检监察工作委员会。

所属单位2个，分别是：

1.中国共产党个旧市纪律检查委员会

2.个旧市巡察信息服务中心（均为非独立核算、非独立批复预算单位）

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，个旧市纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委五次全会和省委十一届八次、九次全会、省纪委十一届六次全会及州委九届九次、十次全会、州纪委九届六次全会和市委十四届九次全会部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，深化“四个进一步探索”，持之以恒推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐，加大一体推进不敢腐、不能腐、不想腐力度，更加有力有效铲除腐败滋生的土壤和条件，深化清廉云南建设个旧实践，持续开展“纪检监察工作规范化法治化正规划建设年”行动，推进纪检监察工作高质量发展，为全市奋进“十五五”、开创新局面提供坚强保障。总结2025年全市纪检监察工作，部署2026年任务，个旧市纪委监委重点做好以下工作：

第一，聚焦“国之大者”强监督，以思想引领+靶向施策+协同发力护航“十五五”开局起步。

第二，正风肃纪扬清风，以纠治顽疾+常态长效机制持续巩固学习教育成果。速查公款旅游、变相公款出国（境）旅游等问题。

第三，惩腐肃贪不松懈，以高压震慑+强化制约+思想浸润一体推进“三不腐”战略目标。

第四，执纪为民守初心，以专项整治+基层赋能+成果转化切实维护群众切身利益。

第五，政治巡察亮利剑，以震慑常在+穿透监督+长效推动切实守护民风清风。

第六，从严锻造强队伍，以政治铸魂+专业提能+严管严治提升纪检监察工作规范化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制114人，工勤人员编制3人，事业编制11人。在职实有126人，其中： 财政全额保障126人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30,360,460.00元，其中：一般公共预算30,360,460.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,877,100.00元，增长10.47%，主要原因是人员职务职级发生变化，人员经费、公用经费正常调整，故部门经费预算增加；本年度内新增1个重点项目，项目经费总额上涨。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 30,360,460.00元，其中:本年收入30,360,460.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,360,460.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加2,877,100.00元，增长10.47%，主要原因：本年度内有政策性增资、社保缴费基数调整，人员类经费总额发生变化；本年度内新增1个项目，导致项目拨款增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 30,360,460.00元。财政拨款安排支出 30,360,460.00元，其中：基本支出28,860,460.00元，与上年对比增加1,877,100.00元，增长6.96%，主要原因是人员职务职级发生变化，人员经费、公用经费正常调整，故部门经费预算支出增加；项目支出1,500,000.00元，与上年对比增加1,000,000.00元，增长200.00%，主要原因是新增1个重点项目，项目经费总额上涨。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—纪检监察事务支出22,584,700.00元，主要用于保障纪检监察事务及管理工作正常运转的基本支出。其中：

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出19,777,620.00元（主要用于人员工资、日常公用经费支出）；

2011102一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务1,500,000.00元（主要为市纪委监委、市委巡察机构办公费、运行维护、差旅费等支出）；

2011150一般公共服务支出—纪检监察事务—事业运行支出1,307,080.00元（主要为事业人员工资、日常公用经费支出）。

2.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出4,137,860.00元，主要用于反映行政事业单位离退休、在职人员养老保险缴费和职业年金单位部分及行政事业单位抚恤等方面的支出。其中：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休支出1,737,160.00元（主要为离退休干部工资及开展活动的公用经费）；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,400,700.00元（主要为在职在编人员养老保险单位部分缴费支出）。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗支出2,041,400.00元，主要反映行政事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助的支出。其中：

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1,131,500.00元（主要为在编行政人员基本医疗保险单位部分支出）；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗98,700.00元（主要为在编事业人员基本医疗保险单位部分支出）；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助763,600.00元（主要为在编人员医疗补助缴费支出）；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出47,600.00元（主要为在编人员大病医疗保险单位部分支出）。

4.住房保障支出—住房改革支出1,596,500.00元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。其中：

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,596,500.00元（主要为在编人员住房公积金支出）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出22,703,000.00元，主要用于在职人员工资支出，包括基本工资，津贴补贴、住房公积金、养老保险缴费（单位部分）、职业年金、基本医疗保险缴费等工资福利支出（其中：基本支出22,703,000.00元，项目支出0.00元）。

（1）工资奖金津补贴16,655,800.00元（基本支出16,655,800.00元）。

（2）社会保障缴费4,450,700.00元（基本支出4,450,700.00元）。

（3）住房公积金1,596,500.00元（基本支出1,596,500.00元）。

与上年对比增加1,711,600.00元，同比增加8.15%。主要原因分析：本年度内有政策性增资、社保缴费基数调整，人员类经费总额发生变化，故基本支出较上年增加。

2.商品和服务支出5,926,660.00元，主要用于机关运转支出，包括办公经费、印刷费、差旅费、汽燃费、办公设备购置、职工教育经费、福利费、工会费、交通补贴等；项目支出主要用于保障个旧市纪委监委为完成特定的审查调查、巡察工作任务或事业发展目标支出（其中：基本支出4,426,660.00元，项目支出1,500,000.00元）。

与上年对比增加1,262,400.00元，同比增加27.07%。主要原因分析：一是人员职务职级发生变化，公用经费正常调整；二是本年度内新增1个重点项目，项目经费总额上涨。

3.对个人和家庭的补助1,730,800.00元，主要用于退休人员退休费及生活补助支出（其中：基本支出1,730,800.00元，项目支出0.00元）。

与上年对比增加3,100.00元，同比增加0.18%。主要原因分析：在职转退休人员新增5人，死亡3人。

五、对下专项转移支付情况

无：本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额626,500.00元，其中：政府采购货物预算626,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市纪委监委2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计966,500.00元，较上年增加458,500.00元，增长90.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市纪委监委2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化情况。

（二）公务接待费

个旧市纪委监委2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少28,000.00元，下降73.68%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

主要原因：按照三公经费逐年压减原则，应较上年减少，但实际新增工作任务比上年增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市纪委监委2026年公务用车购置及运行维护费为956,500.00元，较上年增加486,500.00元，增长103.51%。其中：公务用车购置费500,000.00元，较上年增加500,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费456，500.00元，较上年减少13，500.00元，下降2.87%。

主要原因是:结合2025年公务用车运行维护费实际执行情况，现有3辆公务用车因年代长久，所需维修维护费用在逐年增加；根据工作实际需求，需购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目2个，涉及金额1,500,000.00元。主要是：

1.巡察工作经费专项资金。涉及金额500,000.00元。共有三级指标11个，指标值设有：年度开展常规巡察工作；举办巡察工作动员培训会议次数≥3次；巡察工作动员培训人次≥100人次；巡察中发现问题督查整改率≥95%；完成预算执行支出进度100%；年度巡察工作完成及时率100%；按市级机关会议费、培训费、差旅费综合定额标准控制经济成本指标；巡察整改效果得到有效整改；党内监督实现情况达到有效监督；通过巡察进一步提高巡察工作能力；群众对巡察工作满意度≥95%。规范巡察工作，发现问题、形成震慑，推动党的先进性建设和纯洁性建设。绩效指标值设定依据及数据来源：是根据市委巡察机构职责要求及为完成特定的市委巡察工作任务，巡察部署，市委巡察工作规程或事业发展目标设定。

2.市纪委监委工作补助经费。涉及金额1,000,000.00元。共有三级指标12个，指标值设有：100%保障留置工作点正常运转;完成纪检监察办案设备购置;完成纪检监察信息化建设设备采购及网络改造工作任务；纪检监察干部综合素质提升培训；纪检监察干部综合素质提升培训人数超过1500人；问题线索处置率85%以上；违纪违法案件查处结案率80%以上；监督检查和审查调查，最大限度的取得良好的社会效应效果显著；进一步提高审查调查能力显著提升；参训人员满意度≥95%；审查调查工作评价满意度≥95%。绩效指标值设定依据及数据来源：是根据纪委监委“监督、执纪、问责、调查、处置”核心职能年度工作要点及任务、巡察计划、专项整治方案，上级纪委监委下达的办案指标、监督检查任务、案件质量考核要求目标设定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.巡察制度：根据中央巡视工作方针和《中国共产党巡视工作条例》，开展政治巡察，聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展，使全面从严治党向基层延伸，把管党治党政治责任落实到基层，厚植党执政的政治基础。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市纪委监委2026年机关运行经费预算安排4,426,660.00元，上年机关运行经费安排4,264,260.00元，与上年对比增加162,400.00元，增长3.81%，主要用于办公经费、印刷费、培训费、执法执勤车辆运行维护费、工会经费、公车改革补贴等日常公用经费开支。增加主要原因是：一是人员经费政策性调整使机关运行经费核定总额相应增加；二是公务用车因使用年代长久，所需维修维护费用在逐年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市纪委监委部门资产总额14,467,966.89元，其中，流动资产12,031,554.32元，固定资产2,436,412.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少10,736,167.13元，其中流动资产减少10,892,908.27元；固定资产增加156,741.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值274,406.00元；报废报损资产47项，账面原值290,430.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市纪委监委2026年部门预算公开表

监督索引号53250100422200111