九三学社个旧市员会2026年部门预算

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九三学社个旧市员会2026年部门预算

九三学社个旧市委员会2026年预算公开目录

第一部分 九三学社个旧市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 九三学社个旧市委员会2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分九三学社个旧市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市委机关是九三个旧市委的工作机构。按照个旧市编办、市委统战部的规定，其主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和九三中央、九三云南省委、九三红河州委的各项决议、指示；

2.领导全市民社基层组织的各项工作和活动，及时向九三州委、中共个旧市委汇报工作情况；

3.负责组织九三个旧市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反应情况并提出建议；

4.负责个旧九三基层组织的自身建设，维护社员的合法权益，服务社员；

5.组织会员做好智力扶贫工作，扩大对外联系，促进我市经济发展；

6.承办九三州委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：机关办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年工作计划主要有：

2026年是实施“十五五”规划的开局之年。社市委将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十届四中全会和中央经济工作会议精神，全面落实社中央、社省委和中共个旧市委的各项决策部署，重点做好以下工作：

（一）在凝心铸魂上持续用力。巩固拓展主题教育成果，不断创新学习形式，推动党的创新理论入脑入心，引导全市社员坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（二）在履职尽责上精准发力。紧紧围绕市委市政府中心工作，聚焦高质量发展首要任务，选准调研课题，深入调查研究，提高建言质量，增强民主监督实效，切实履行好参政党职能。

（三）在强基固本上激发活力。深入实施“人才强社”战略，加大组织发展力度，优化人才队伍结构。加强领导班子建设和机关建设，激发基层组织活力，不断提升组织的凝聚力和战斗力。

（四）在服务社会上提升效能。进一步整合资源，创新服务模式，打造社会服务精品项目，扩大“九三科技之光”品牌影响，引导社员在服务社会、奉献社会中展现新作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入789060.00元，其中：一般公共预算789060.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加33100.00元，增长4.38%，增加主要原因：一是2025年在职人员工资正常晋升，按工资基数计算的医保社保缴费也有所增加，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入789060.00元，其中:本年收入789060.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款789060.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加33100.00元，增长4.38%，增加主要原因：一是2025年在职人员工资正常晋升，按工资基数计算的医保社保缴费也有所增加，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出789060.00元。财政拨款安排支出 789060.00元，其中：基本支出769060.00元，与上年预算对比增加33100.00元，增长4.38%，增加主要原因：一是2025年在职人员工资正常晋升，按工资基数计算的医保社保缴费也有所增加，人员经费相应增加；项目支出20000.00元，与上年预算数相比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行532120.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体为：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）、商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。与上年预算数相比增加23600.00元，增长4.64%，主要原因：每年的在职职工正常晋升工资，人员经费较上年预算数相比有所增加。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政事务管理20,000.00元。主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，如专项业务工作办公费、培训费及活动费等。与上年预算数相比无变动。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休65140.00元，主要用于对个人和家庭补助（离退休人员工资）及离退休人员的商品和劳务支出。与上年预算数相比无变动。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67600.00元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。与上年预算数相比增加3700.00元，增长5.79%，主要原因：每年的在职职工正常晋升工资，导致本年度用工资来计算的机关事业单位基本养老保险缴费预算增加，故机关事业单位基本养老保险缴费与上年预算对比有所增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗35100.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年预算数相比增加1900.00元，增长5.72%，主要原因：每年的职工正常晋升工资，导致本年度用工资来计算的行政单位医疗预算增加，故本年行政单位医疗与上年预算对比有所增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23000.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年预算数相比增加1000.00元，增长4.55%，主要原因：每年的职工正常晋升工资，导致本年度用工资来计算的公务员医疗补助预算增加，故本年公务员医疗补助与上年预算对比有所增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1300.00元，主要用于工伤保险补助缴费。与上年预算数相比增加100.00元，增长8.33%。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44800.00元，主要用于职工住房公积金缴纳。与上年预算数相比增加2800.00元,增长6.67%。主要原因：每年的职工正常晋升工资，导致本年度用工资来计算的公务员医疗补助预算增加，故本年公务员医疗补助与上年预算对比有所增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出646900.00元（其中：基本支出646900.00元，项目支出0.00元），与上年预算数相比增加32600.00元，增长5.31%，主要原因：人员正常晋升工资，故工资福利支出较上年预算数相比有所增加。

商品和服务支出77260.00元（其中：基本支出57260.00元，项目支出20000.00元）。与上年预算数相比增加500.00元，下降0.65%，主要原因：每年的职工正常晋升工资，导致本年度用工资来计算的工会经费预算增加，故本年工会经费与上年预算对比有所增加。

对个人和家庭的补助64900.00元（其中：基本支出64900.00元，项目支出0.00元）。与上年预算数相比无变动。

资本性支出0元，（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年预算数相比无变动。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九三学社个旧市委2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年预算相比无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

九三学社个旧市委2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0元减少0.00元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

九三学社个旧市委2026年公务接待费预算为0.00元，较上年预算相比较无变动，，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要用于一般社务活动、上级部门进行各种社务调研、开展专题调研活动等接待。减少主要原因是：我单位厉行节约，严格控制行政成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

九三学社个旧市委2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九三学社个旧市委2026年本级项目支出共有1项，安排项目资金20000.00元，其中：工作经费项目安排20,000.00元，经费来源是本级财政预算拨款。

一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成课题。指标值大于等于5个。通过调研与开展活动形成课题数量，每年不少于5个课题。 完成课题5个；

一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成政协提案。指标值大于等于15件。形成“含金量”高的调研成果，为中共个旧市委、是政府决策部署.每年不少于15件。完政协提案15件；

一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成组织社员撰写各类稿件。指标值大于等于21件。形成“含金量”高的各类稿件，为中共个旧市委、是政府决策部署.每年不少于21件。各类稿件21件；

一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成人大建议。指标值大于等于2件。根据年初社市委全会讨论决定的调研课题，深入到基层进行广泛调查研究，指导调研方案，做深做透调研课题。 完成人大建议2次；

一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为发展社员。指标值大于等于发展社员6人，反映发展社员的工作情况。依据九三学社个旧市委年初工作计划完成发展社员6人。

一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为会员参政议政培训参会人员率。指标值大于等于95%。会员参政议政培训参会人员率不低于95%。依据九三学社个旧市委年初工作计划

一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为参与各级社组织征文活动，征文稿件采用率。指标值信息采用率大于等于50%。预算年度内完成参与各级社组织征文活动50%以上。

一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为完成社情民意质量、完成课题质量、信息采用率，指标值大于等于50%。完成社情民意质量、完成课题质量、信息采用情况不低于50%。

一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为课题任务和社情民意信息提案完成的及时性。指标值大于等于2026年12月31日前完成课题任务和社情民意信息提案。用于反映课题任务和社情民意信息填完成的及时性。用于反映课题任务和社情民意信息提案完成的及时性。

一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为大型义诊活动完成及时性。指标值大于等于2026年12月31日前完成大型义诊活动。 围绕中共中央统战部和云南省委统战部“九三各地方组织要积极开展社会服务工作”的精神，按照精准扶贫要求，年度预算安排的扶贫项目，工作经费的30%用于完成社会服务和精准扶贫工作。

一级指标为产出指标，二级指标为成本指标，三级指标为三公经费控制率。小于等于100%。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

一级指标为产出指标，二级指标为成本指标，三级指标为三公经费控制率。小于等于100%。公用经费控制公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标提高公众的认知度。指标值等于提高，度量单位为年。通过一系列的履职活动，提高社会公众的认知度。

一级指标为效益指标，二级指标为可持续影响指标，三级指标为多党合作事业持续发展。指标值等于持续发展，度量单位为年。坚持接受党中央领导，与党亲密合作，致力于建设有中国特色的社会主义事业参政党。

一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为社会公众或服务对象的满意度。指标值大于95%。通过支出个支部开展社务活动，社员度社组织机关的服务满意度95%以上。用于反映大型义诊、爱心捐赠受益人的满意度。

一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为社会公众或服务对象的满意度。指标值大于95%。社会服务对象对设施为社会服务工作满意度95%以上。 用于反映群众对单位履职的满意度。

项目绩效目标任务：1、社会服务、宣传培训工作等，参政议政、调查研究。用于各支部正常开展组织生活、会员交流培训等；每年召开一次全委扩大会议、每季度召开一次常委会。用于完成各类课题调研，报送社情民意信息；用于开展组织宣传工作会议。2、用于接待社州委开展各项专题活动。3、用于聘请会计代理做账。三项共计安排办公费7661.00元、邮电费1000.00.00元、差旅费3500.00元、培训费2000.00元、委托业务费3000.00元、劳务费2839.00元，合计20000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

九三学社个旧市委2026年机关运行经费安排57020.00元，与上年对比增加500.00元，增长0.88%，主要原因：每年的职工正常晋升工资，导致本年度用工资来计算的工会经费预算增加，故本年工会经费与上年预算对比有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，九三学社个旧市委资产总额26793.49元，其中，流动资产2041.50元，固定资产24751.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6173.11元，其中固定资产减少6172.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 九三学社个旧市委员会 2026年部门预算公开表

监督索引号53250100475900111