个旧市信访局2026年部门预算

个旧市信访局2026年部门预算

个旧市信访局2026年预算公开目录

第一部分 个旧市信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市信访局2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、市党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责个旧市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、办信接访科、督查协调科。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位1个，分别是：

1.个旧市信访信息管理中心（非独立核算）

（三）重点工作概述

1.深入推进信访工作法治化。围绕“权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意”目标，严格落实“五个法治化”要求，走实信访工作法治化“路线图”。重点解决当前责任单位普遍存在的以普通信访程序代替依法分类程序，依法分类不精准、办理程序不规范、超期办理、实体处理不到位、诉访分离不落实等突出问题，规范提升信访件办理质效。

2.持续深化信访问题源头治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”。走好新时代党的群众路线，把信访工作向前延伸，持续加强信访矛盾纠纷排查化解，努力把问题解决在初始阶段、把矛盾化解在当地。构建矛盾纠纷多元化解体系，健全信访与调解、仲裁、行政复议、诉讼的衔接机制，对涉法涉诉案件引导通过法定途径解决，降低信访上行压力。

3.认真履行好信访部门“三项建议权”。发现有关机关、单位存在违反信访工作规定受理、办理信访事项，办理信访事项推诿、敷衍、拖延、弄虚作假或者拒不执行信访处理意见等情形的，信访部门应当及时督办，并提出改进工作的建议。对工作中发现的有关政策性问题，信访部门应当及时向本级党委和政府报告，并提出完善政策的建议。对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的机关、单位及其工作人员，信访部门应当向有管理权限的机关、单位提出追究责任的建议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,264,420.00元，其中：一般公共预算2,264,420.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加267,020.00元，主要原因分析：因调整在职人员基本工资标准及信访业务增加，所以整体预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,264,420.00元，其中:本年收入2,264,420.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,264,420.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加267,020.00元，主要原因分析：因调整在职人员基本工资标准及信访业务增加，所以整体预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,264,420.00元。财政拨款安排支出2,264,420.00元，其中：基本支出2,264,420.00元，与上年对比增加267,020.00元，主要原因分析因因调整在职人员基本工资标准及信访业务增加，所以整体预算增加；项目支出300,000.00元，与上年对比增加300,000.00元，主要原因分析因信访业务增加，日常办公经费和信访维稳工作经费增加，所以增加了工作经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（科目代码2010301）730,700.00元，主要用于保障机关工作人员正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、年终奖金、优秀公务员嘉奖、预算正常晋升工资、在职住房公积金）；商品和服务支出（包含公务费、职工福利费和职教费、工会费、公务交通补贴、公共交通专项经费）。与上年相比，较去年增加31,000.00元，主要原因是调整机关在职人员基本工资标准，所以整体预算增加。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（科目代码2010302）300,000.00元，主要用于全市信访问题、矛盾纠纷排查化解，重大节点、重大活动期间开展外出劝访、维稳、督查等事项产生的差旅费、公务用车费、办公设备维修更换费用、办公用品费用等。具体是商品和服务支出（包含办公费、邮电费、差旅费、委托业务费）。与上年相比，较去年增加300,000.00元，主要原因是信访业务增加，日常办公经费和信访维稳工作经费增加，所以增加了工作经费项目。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行（科目代码2010350）685,480.00元，主要用于保障事业人员工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、年终奖金、预留正常晋升工资、在职住房公积金）；商品和服务支出（包含公务费、职工福利费和职教费、工会费）。与上年相比，较去年减少56,680.00元，主要原因是有人员调出，所以预算减少。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）32,920.00元，主要用于保障退休人员的基本支出，具体是工资福利支出。与上年相比无变化。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）27,320.00元，主要用于保障退休人员的基本支出，具体是工资福利支出。与上年相比无变化。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）196,700.00元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是机关事业人员养老保险费用。与上年相比，较去年减少了3,200.00元，主要原因是有人员调出，在职人员减少。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）47,900.00元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是机关职工医疗保险。与上年相比，较去年增加2，400.00元，主要原因是医疗保险基数上调。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）52,200.00元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是事业职工医疗保险。与上年相比，较去年减少4，300.00元，主要原因是有人员调出，在职人员减少。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）54,400.00元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是机关、事业职工公务员医疗保险。与上年相比，较去年减少800.00元，主要原因是有人员调出，在职人员减少

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）5,100.00元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是机关、事业职工工伤保险。与上年相比，较去年减少100.00元，主要原因是有人员调出，在职人员减少

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）131,700.00元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是机关、事业职工住房公积金。与上年相比，较去年减少1,300.00元，主要原因是有人员调出，在职人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1,806,100.00元,主要用于保障机关、事业人员基本工资、津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、年终奖金、预留正常晋升工资、在职住房公积金支出（其中：基本支出1,806,100.00元，项目支出0元）。与上年对比减少30,200.00元，主要原因是有人员调出，在职人员减少，所以预算减少。

2.商品和服务支出98,320.00元，主要用于公务费、职工福利费和职教费、工会费支出（其中：基本支出98,320.00元，项目支出0元）。与上年相比减少2,780.00元，主要原因是有人员调出，在职人员减少，所以预算减少。

3.对个人和家庭的补助60,000.00元，主要用于机关、事业人员退休离退休费用（其中：基本支出60,000.00元，项目支出0元）。与上年相比无变化。

4.资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年相比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额200.00元，其中：政府采购货物预算200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市信访局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200.00元，与上年相比无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市信访局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年无变化。

（二）公务接待费

个旧市信访局2026年公务接待费预算为200.00元，较上年无变动。主要原因是我单位厉行节约，严格落实中央八项规定精神。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市信访局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目1个，涉及金额300,000.00元。主要是：个旧市信访局2026年信访经费项目300,000.00元。

预算绩效目标情况：深入推进信访工作法治化，不断规范信访工作流程，引导信访事项办理法治化，提升信访工作能力，切实维护人民群众合法权益。整合现有资源，加大对信访矛盾纠纷的排查化解，将信访问题化解在基层、化解在萌芽状态，提升初信初访的化解率，确保小事不出村、大事不出乡，维护社会和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市信访局2026年机关运行经费安排98,320.00元，与上年对比减少2,780.00元，主要原因是有人员调出，在职人员减少，所以预算减少。主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费以及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市信访局资产总额119,497.37元，其中，流动资产57,958.41元，固定资产61,538.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加××元，其中固定资产增加××元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市信访局2026年部门预算公开表