个旧市统计局2026年部门预算

个旧市统计局2026年部门预算

个旧市统计局2026年预算公开目录

第一部分 个旧市统计局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市统计局2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市统计局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

2.负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6.组织全市经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻辖区中央、省、州属单位及市级各部门的统计报表，统一管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

10.协助管理乡(镇、区、处)统计工作，按照上级要求做好统计专业技术资格考试、职务评审工作。做好统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

11.收集、整理资源型城市转型和相关地区的统计数据，开展统计工作资料交换。

12.开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

13.完成市委和市政府交办的其他任务。行政审批项目，以市政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、国民经济综合核算科、工业能源统计科、投资统计科、社会贸易统计科、统计监管科。所属事业单位2个，分别是：

1.个旧市地方统计调查队

2.个旧市社情民意调查中心

所属2个单位是非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1.发挥统计职责职能，抓实监测预警分析

针对全市经济运行中存在的问题，紧盯重点领域、重点行业、重点指标，实时动态监测工业、贸易、重点服务业等关键领域关键企业运行情况，针对监测发现的苗头性、趋势性问题，加强预警研判，为市委、市政府领导科学决策提供参考依据。

2.推进统计基层基础规范化建设，提高基层统计数据质量

继续深入各行业开展统计调查，掌握第一手真实数据，加强与发改、工信等重点部门联系，深入了解各行业发展趋势，加强经济运行监测。建立健全数据质量管控机制，严格审核基层上报基础数据，及时发现数据异常。深入企业核实情况，确保源头数据质量，不定期对重点部门、“四上”企业开展统计基层基础业务指导，深入企业实地检查统计基础台账，及时发现问题并积极反馈指导，不断规范基层统计工作业务流程，确保统计数据数出有源、数出有据，为推进基层基础建设提供可靠的质量保障。

3.强化政治担当，加大普法宣传

我局将充分利用中国统计开放日、国家宪法日、大型普查和常规统计调查进行法律法规宣讲、印发宣传册等措施，切实增强统计人员、调查对象和社会公众的知法用法守法意识。通过系列活动的开展,营造全民学法懂法用法守法的良好氛围，为全民理解、信任、支持统计工作营造良好的社会氛围和法治环境。

4.切实履行牵头部门职责，扎实开展国情国力调查工作

一是按照红河州1%人口抽样调查工作协调小组的安排部署，做好个旧市2025年1%人口抽样调查后续工作。二是根据国务院、省州人民政府关于开展第四次全国农业普查的通知要求，履行牵头部门职责，认真总结“三农普”工作经验，深入研究“四农普”工作新变化新要求，结合实际，做好统筹安排，明确职责分工，细化工作任务，确保“四农普”各项准备工作落实落细，为2026年的第四次全国农业普查工作顺利开展奠定坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6207240.00元，其中：一般公共预算6207240.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务收入增加779980.00元，增长14.4%，其中：一般公共预算增加779980.00元，增长14.4%，主要原因一是2026年新调入2人，导致工资福利收入比上年增加；二是2026年将开展第四次全国农业普查工作，导致项目预算经费比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6207240.00元，其中:本年收入6207240.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6207240.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加779980.00元，增长14.4%，主要原因一是2025年下半年新调入2人，导致工资福利收入比上年增加；二是2026年将开展第四次全国农业普查工作，导致项目预算经费比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6207240.00元。财政拨款安排支出 6207240.00元，其中：基本支出5557240.00元，与上年对比增加528680.00元，增长10.5%，主要原因分析本年新增调入人员，导致基本支出比上年；项目支出650000.00元，与上年对比增加251300.00元，增长63.0%，主要原因是2026年将开展第四次全国农业普查工作，农业普查是大型国情国力调查，主要工作任务是制订实施方案、选聘人员、组织试点和培训、设备采购、普查小区划分与绘图、督查和清查摸底、开展宣传、印刷各类资料和报表等。导致2026年项目预算经费比上年大幅增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行1895120.00元，主要用于保障市统计局工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行1617420.00元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动500000.00元，主要用于保障第四次全国农业普查工作顺利开展的项目支出。

一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出292800.00元，主要用于一是市统计局全年经济趋势研判预警的相关工作，为市委、政府提供高质量统计服务的项目支出150000.00元；二是村级统计员补助经费142800.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休604360.00元，主要用于机关单位离退休人员工资、福利、公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休56240.00元，主要用于事业单位退休人员工资、福利、公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出486200.00元，主要用于在职人员养老保险单位缴纳部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗128400.00元，主要用于全局行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

卫生与健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗123000.00元，主要用于全局行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

卫生与健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助164200.00元，主要用于全局行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

卫生与健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12200.00元，主要用于全局行政单位医疗单位其他部分如：工伤保险等的经费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金327300.00元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出4649100.00元,主要用于统计局在职职工工资福利及各项应缴的养老保险、医疗保险、工伤保险等社会保险和村级统计局补助经费（其中：基本支出4649100.00元，项目支出0元）；比上年增加514000.00元，增长12.4%，主要原因一是2026年新增调入人员2名，二是增加村级统计员补助经费预算，导致工资福利支出增加。

商品和服务支出887340.00元，主要用于我局为开展工作购买商品和服务的各项支出（其中：基本支出252040.00元，项目支出635300.00元）；比上年增加259080.00元，增长41.2%，主要原因是2026年将开展第四次全国农业普查工作，农业普查是大型国情国力调查，主要工作任务是制订实施方案、选聘人员、组织试点和培训、设备采购、普查小区划分与绘图、督查和清查摸底、开展宣传、印刷各类资料和报表等。导致2026年商品和服务支出预算经费比上年大幅增加。

对个人和家庭的补助656100.00元，主要用于离退休人员的离退休费和生活补助等，在职人员的绩效工资等支出（其中：基本支出656100.00元，项目支出0元）；比上年增加7200.00元，增长1.1%，主要原因是2026年离退休人员调整工资，导致该项预算支出比上年增加。

资本性支出14700.00元，主要用于我部门购买办公用并纳入固定资产核算范围的各类设备支出（其中：基本支出0元，项目支出14700.00元）；比上年减少300.00元，下降2.0%，主要原因是2026年根据我局实际情况无大批量采购办公设备需求，导致资本性资产预算经费比上年减少。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额108700.00元，其中：政府采购货物预算14700.00元、政府采购服务预算94000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市统计局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年减少1000.00元，下降5.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

我局2026年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少1000.00元，下降5.0%，国内公务接待批次为20次，共计接待210人次。

主要原因是：我局严格控制公务接待标准，2026年将根据工作实际情况减少公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目2个，涉及金额650000.00元。主要是：

（一）第四次全国农业普查项目

农业普查是全面摸清新时代我市“三农”家底，客观反映农业发展新情况、乡村建设新面貌、农民生活新变化、农村改革新成效，为科学制定“三农”政策、推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化、建设农业强市，提供准确的统计信息支撑，具有十分重要的意义。按照《国务院关于开展第四次全国农业普查的通知》（国发〔2025〕9号）精神，我市将在2026年开展第四次全国农业普查工作，主要工作任务是制订实施方案、选聘人员、组织试点和培训、设备采购、普查小区划分与绘图、督查和清查摸底、开展宣传、印刷各类资料和报表等。2026年预算安排50万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：完成前期工作布置及普查物资准备工作，完成农业普查宣传培训和试点工作；完成普查区域划分和单位清查工作。

数量指标：农业普查“两员”选拔≥119个，农业普查宣传工作次数≥2个。

质量指标：普查员、指导员履职合格率≥95%，普查资料归档完整率=100%。

效益指标：通过普查充分了解我市农作物种植业、林业、畜牧业、渔业和农林牧渔服务业的发展和布局，为精准摸清“三农”家底、服务农业强市建设提供数据支撑=作用明显。

成本指标：普查经费成本不超出预算安排数≤83万元。

满意度指标：普查农民满意度≥90%。

（二）统计经济运行监测、预警项目

2026年个旧市统计局预计编印每月一期《个旧市国民经济主要指标》11期1540册，《2026年个旧市领导干部经济工作手册》160本；完成2026年个旧市国民经济和社会发展统计公报编辑和发布，每月深入基层调研，对企业加强业务培训，预计开展规上、限上企业培训2-3次，进一步夯实基层数据质量；及时掌握重点领域、重点行业发展情况，对统计资料将深入分析研究和数据开发，全面把握全年经济运行趋势，全力做好全年趋势研判预警工作，为市委、政府提供高质量统计服务。

加强数据质量核查。按照省、州级对统计工作要求，深入基层企业扎实开展统计数据质量核查和调研，强化数据对比分析，确保统计数据数出有据，为精准监测预警提供扎实的数据基础。

数量指标：编印《2026年个旧市领导干部经济工作手册》，≥160册”；编印《个旧市国民经济主要指标》≥1540册”；编印《农村经济统计综合年报》≥1000册；到企业进行数据核查及调研≥10次；对联网直报企业开展业务培训≥2次；2025年度撰写经济运行分析文章≥8篇。

质量指标：“四上”企业培训覆盖率≥95%；年度统计公报指标对一、二、三产业覆盖率≥80%。

时效指标：编印资料完成率=100%;按时发布年度统计公报=2026年6月30日。

成本指标：所有支出不超出预算安排≤15万元。

效益指标：加强数据监测分析，充分发挥统计职能，不断提高统计服务水平=作用明显。

满意度指标：对社会经济健康发展有效促进≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市统计局2026年机关运行经费安排252040元，与上年对比增加11980.00元，增长5.0%，主要原因是2026年新增调入人员2名，导致机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市统计局资产总额206777.95元，其中，流动资产8753.44元，固定资产198024.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少80268.24元，其中固定资产减少16406.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市统计局 2026年部门预算公开表