个旧市市场监督管理局2026年部门预算

监督索引号53250100441400000

个旧市市场监督管理局2026年部门预算

个旧市市场监督管理局2026年预算公开目录

第一部分 个旧市市场监督管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市市场监督管理局2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市市场监督管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。执行市场监督管理有关法律法规，拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。组织实施质量强市战略、食品药品安全战略和标准化战略。负责市场监督管理和行政执法工作，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.协同推进市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

3.负责市场主体登记注册许可。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册许可工作。落实市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

4.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。负责监督职责范围内的法律、法规、规章和政策的实施，推动建立统一的市场监管，组织查处违法案件，监督和指导全市市场监督管理行政执法，规范市场监督管理行政执法行为。

5.负责反不正当竞争执法。协同推进竞争政策实施，负责实施公平竞争审查制度，根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

6.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。负责查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。负责查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

7.负责宏观质量管理。实施质量发展的制度措施，统筹市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

8.负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业生产许可证证后监管。

9.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

10.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全市食品安全工作。组织制定全市食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担个旧市人民政府食品安全委员会日常工作。

11.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。配合做好食品安全风险监测工作。实施特殊食品监督管理。

12.负责监督管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。

13.负责监督管理和综合协调全市认证认可和标准化工作。负责认证认可活动的监督管理。对向社会出具公证数据的各类检测机构进行监督管理。依法监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。协调检验检测行业发展。

14.负责知识产权管理工作。实施知识产权战略。负责实施知识产权保护行动，统筹指导知识产权保护体系建设。承担职责范围内的知识产权行政裁决。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

15.负责食盐质量安全监督管理和行政执法。

16.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策。指导和监督实施药品、医疗器械、化妆品质量监督管理。负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。负责药品、医疗器械、化妆品监督检查和行政执法。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：（1）办公室（退休人员办公室）、（2）法规科、（3）注册审批科（小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室）、（4）信用监督管理科、（5）反不正当竞争执法与价格监督检查科（规范直销与打击传销办公室）、（6）网络交易监督管理科、（7）消费环境建设指导科（个旧市市场监督管理局12315投诉举报中心）、（8）广告监督管理与知识产权保护科、（9）产品质量发展与安全监督管理科、（10）食品安全协调科、（11）食品生产安全监督管理科、（12）食品经营安全监督管理科、（13）药品医疗器械和化妆品监督管理科、（14）特种设备安全监察科、（15）标准化计量认证认可科。

所属单位1个，分别是：

1.个旧市网络市场监督管理信息中心。

所属1个单位是非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

一是强化执法监管，开展专项整治，加强能力建设，规范执法行为。二是严守“四大安全”底线，从食品、药品、特种设备、工业产品质量四方面抓实监管整治。三是优化营商环境，推进“证照分离”改革，落实惠企政策，强化知识产权保护。四是优化资源配置与队伍建设，梳理监管职能、调配人员，建立常态化分层分类培训机制，完善激励约束机制。五是提升基层能力，推进标准化建设，开展常态化培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制126人，其中：行政编制108人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有116人，其中： 财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员128人，其中：离休0人，退休128人。

车辆编制16辆，实有车辆15辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26,518,832.80元，其中：一般公共预算26,518,832.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加347,456.80元，主要原因：一是基本工资调整，工资增加。二是养老、医疗保险缴费基数提高，社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26,518,832.80元，其中:本年收入26,518,832.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,518,832.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加347,456.80元，主要原因：一是基本工资调整，工资增加。二是养老、医疗保险缴费基数提高，社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26,518,832.80元。财政拨款安排支出26,518,832.80元，其中：基本支出25,796,940.00元，与上年对比增加758,590.00元，主要原因：一是基本工资调整，工资增加。二是养老、医疗保险缴费基数提高，社会保障缴费增加；项目支出721,892.80元，与上年对比减少411,133.20元，主要原因是2026年减少综合行政执法配发制式服装经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行（科目代码2013801）14,139,120.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是行政人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等）。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-经营主体管理（科目代码2013804）30,000.00元，主要用于营业执照注册审批工作经费的支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-信息化建设（科目代码2013808）100,000.00元，主要用于信息化建设专项经费的支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量基础（科目代码2013810）75,000.00元，主要用于重要工业产品、消费品质量监督抽查和风险预警监测、标准化工作经费的支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-药品事务（科目代码2013812）150,000.00元，主要用于药品安全监管工作经费的支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管（科目代码2013816）300,000.00元，主要用于食品安全工作经费的支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行（科目代码2013850）2,066,440.00元，主要用于保障下属事业单位事业人员的相关工资福利支出及商品和服务支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、福利费、工会经费等）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）3,552,980.00元，主要用于行政离退休人员工资和离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）553,900.00元，主要用于事业离退休人员工资和离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）2,074,500.00元，主要用于在职人员基本养老保险的经费开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）66,892.80元，主要用于遗属生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）935,400.00元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）164,400.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）889,600.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）42,900.00元，主要用于工伤保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）1,377,700.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出20,009,900.00元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金和各项保险等支出（其中：基本支出20,009,900.00元，项目支出0元）。与上年对比增加748,200.00元,增加3.88%，主要原因一是基本工资调整，工资增加。二是养老、医疗保险缴费基数提高，社会保障缴费增加。

商品和服务支出2,345,640.00元，主要用于保障正常工作运转商品和服务支出，包含办公费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、工会经费等（其中：基本支出1,695,640.00元，项目支出650,000.00元）。与上年对比减少444,430.00元,减少15.93%，主要原因是2026年减少综合行政执法配发制式服装经费预算。

对个人和家庭的补助4,158,292.80元，主要用于退休人员工资和遗属生活补助支出（其中：基本支出4,091,400.00元，项目支出66,892.80元）。与上年对比增加48,686.80元,增加1.18%，主要原因是领取遗属生活补助人员增加1人，遗属生活补助支出增加。

对企业补助5,000.00元，主要用于达标企业的补助（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元）。与上年对比减少5,000.00元，主要原因是：对企业的补助标准减少。

资本性支出0元。（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无变化。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额248,500.00元，其中：政府采购货物预算18,500.00元、政府采购服务预算230,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市市场监督管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计193,500.00元，较上年减少12,750.00元，下降6.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市市场监督管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

个旧市市场监督管理局2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为18次，共计接待108人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市市场监督管理局2026年公务用车购置及运行维护费为178,500.00元，较上年减少12,750.00元，下降6.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费178,500.00元，较上年减少12,750.00元，下降6.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

减少的原因是2025年报废车辆1辆，公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市市场监督管理局2026年机关运行经费安排1,695,640.00元，与上年对比减少24,510.00元，主要原因：一是在职人员减少1人，公用经费减少；二是车辆减少1辆，公务用车运行维护费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市市场监督管理局资产总额8,202,922.66元，其中，流动资产1,359,359.17元，固定资产6,841,770.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,792.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少93,095.56元，其中固定资产减少417,351.20元。处置房屋建筑物434.23平方米，账面原值120,090.67元；处置车辆1辆，账面原值128,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2,808,954.71元；资产使用收入426,704.13元，其中出租资产8550.09平方米，资产出租收入426,704.13元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市市场监督管理局2026年部门预算公开表

监督索引号53250100441400111