个旧市民族宗教事务局2026年部门预算

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个旧市民族宗教事务局2026年部门预算

个旧市民族宗教事务局2026年预算公开目录

第一部分个旧市民族宗教事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 XX部门2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市民族宗教事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市民族宗教事务局是个旧市人民政府工作部门，属国家行政机关单位。

民族宗教事务局主要职能是组织开展民族宗教理论，民族宗教政策和民族宗教重大问题的调查研究；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；积极配合上级有关部门拟定起草民族宗教工作的地方性法规草案和规范性文件及民族宗教政策；了解和掌握市内及周边地区民族和宗教方面的新情况、新问题，调查、掌握全市民族宗教的情况和动态，研究发展趋势，提出工作的意见建议，抵御境外利用民族宗教进行的渗透活动；负责拟定少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况；研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，参与拟定少数民族干部和人才队伍建设规划；指导宗教团体依法依章开展工作，负责组织指导民族宗教法律法规，民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作；推进宗教界爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐；承办民族团结进步表彰命名活动。研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，指导全市各乡镇（街道）民族宗教事务管理工作，依法履行宗教事务管理职能，负责组织协调民族和宗教工作领域有关对外交流与合作，负责宗教活动场所的安全生产监督管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：监督检查科、政策法规科、宗教科、民族科；本单位为个旧市一级预算单位，所属事业单位1个，个旧市民族宗教服务中心。

（三）重点工作概述

1.健全中华民族共同体建设的制度保障。一是将铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线。把习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想纳入《市委理论学习中心组2025年选题计划》、《2025年个旧市党员教育专题培训班计划》和《2025年个旧市干部教育培训主体班次计划》，全覆盖完成优秀青年干部培训班、重点乡镇（街道）、村（社区）相关人员及“两个组织”党员培训。二是不断完善党委领导民族工作体制机制。市委常委会、市政府常务会全年学习民族宗教方针政策并研究民族宗教工作19次，市级领导带队赴示范点现场调研12次，开展专题培训8场。

2.构建中华民族共有精神家园的传承创新。一是增进文化认同，宣传教育不断深入。利用市级媒体开展“铸牢中华民族共同体意识”知识日推送以及有奖问答互动。精心策划专题专栏，播发铸牢中华民主共同体意识相关新闻1000篇（条）。二是将铸牢中华民族共同体意识纳入党员学习教育内容。全年开展铸牢中华民族共同体意识宣传宣讲进机关、进乡镇、进学校、进企业、进社区、进宗教场170场次。全市各单位利用“周周学”小课堂、“月末学”大讲堂和“党员基本培训班”进行宣传教育，受教育群众5万余人次。

3.引领各民族共同迈向社会主义现代化。持续提升民族地区基础设施建设巩固民族团结硬件基础。加大拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作力度，全年争取上级少数民族发展方向资金945万元，实施项目11个。进一步改善民族地区基础设施和村容村貌，助推民族领域群众增收，提高各民族的获得感、幸福感、安全感。

4.创新各民族交往交流交融的空间载体。一是坚持以文化浸润中华民族共同体意识。深入实施“枝繁干壮”工程、“石榴红”工程，促进各民族交往交流交融。组织个旧十三中和鄢棚小学学生50人参加“铸牢中华民族共同体意识教育“边境行”研学实践活动。二是全力挖掘全市优秀文化旅游资源。结合“文化进万家”“四季村晚”“戏曲进乡村”等活动，开展群众文化惠民活动112场次，惠及群众约22.8万人次。大力发展“赛事+旅游”，成功举办滑翔伞特技公开赛、帆船邀请赛、个旧超级越野跑“海陆空”赛事，参与人数达25万余人次，曝光量超过6.7亿次。采取以特色活动开展促文旅产业发展的方式，点燃个旧旅游热潮，持续推进金湖商圈建设，组织无人机表演秀、春节巡游、金湖帆船夜游等活动，有效促进各族群众广泛交往交流交融。

5.打造民族团结进步创建的可视化实践。一是深入推进民族团结进步示范创建“7+N进”。聚焦主业开展全域创建，引导各行业部门首先明确自己的主责主业，确保工作重心明确，避免偏离核心职责。二是持续发挥个旧市铸牢中华民族共同体意识主题教育中心宣传阵地功能，共接待203个参观团体4.2万余人。三是持续推进迎检整改。今年以来接受上级对我市示范点调研检查4次。根据反馈清单对涉及的8个示范点6家单位下发任务交办单，提出明确整改建议，点对点开展督促和指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,921,806.00元，其中：一般公共预算15,921,806.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。15,400,066.00

与上年对比增加521,740.00元，主要原因分析2025年人员变动，新增3名在职人员。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,921,806.00元，其中:本年收入15,921,806.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,921,806.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加521,740.00元，主要原因分析2025年人员变动，新增3名在职人员。

四、预算单位支出情况12,940,666.00

2026年部门预算总支出15,921,806.00元。财政拨款安排支出15,921,806.00元，其中：基本支出2,985,940.00元，与上年对比增加526,540.00，主要原因分析人员变动，办公经费调整；项目支出12,935,866.00元，与上年对比减少4,800.00元，主要原因分析主要原因分析项目调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出--民族事务--行政运行1,743,360.00 元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加172,280.00元，分析变动情况主要是人员增加，人员经费、办公经费调整。

一般公共服务支出--民族事务--般行政管理事务--项目支出1,700,000.00元，主要用于保障民族团结创建、沙甸示范区建设，网络员补助、开展民族宗教工作等，与上年相同，原因分析根据项目开展情况预算经费。

一般公共服务支出--民族事务--事业运行309,740.00元，主要用于保障事业人员工资福利支出，与上年相比增加 211，560.00元，原因分析调入事业人员２人。

一般公共服务支出--统战事务--宗教事务--项目支出 11,109,200.00元，主要用于宗教事务，与上年相同，原因分析根据项目进度进行调整。

社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--归口管理的行政单位离退休389,140.00元，主要用于保障离退休人员工资福利支出，与上年相同，原因分析经费调整。

社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出253,800.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，与上年相比增加55,700.00元，原因分析人员变动,经费进行调整。

社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤11,466.00 元，主要用于机关事业单位遗属补助，与上年相同，原因分析遗属补助调整。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗109,900.00元，比上年增加12,200.00元，原因分析行政人员增加1人，调整经费。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗23,400.00元，比上年增加16,000.00元，原因分析事业人员调入2人。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助84,000.00万元，比上年增加10,100.00元，原因分析人员变动经费进行调整。

卫生健康支出--其他卫生健康支出--其他行政事业单位医疗支出5,400.00 元，主要用于单位工伤保险缴费支出，比去年增加1400.00元，原因分析人员变动，基数调整。

住房保障支出--住房改革支出--住房公积金129,800.00 167,900.00元，比去年增加200,00.00元,原因分析人员变动，基数调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2,413,000.00元,主要用于机关工资福利支出，包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费（其中：基本支出2,413,000.00元，项目支出0元）。

商品和服务支出12,438,380.00元，主要用于机关商品和服务支出，包含办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等（其中：基本支出185,240.00元，项目支出12,253,140.00元）。

对个人和家庭的补助1,020,566.00元，主要用于对个人和家庭的补助支出。包含退休人员经费、生活补助等（其中：基本支出387,700.00元，项目支出632,866.00元）。

资本性支出49,860.00元，主要用于开展民族宗教工作。（其中：基本支出0元，项目支出49,860.00元）。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额769,00.00元，其中：政府采购货物预算769,00.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市民宗局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,600.00元，较上年增加21,600.00元，增长51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市民宗局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无变动。

（二）公务接待费

市民宗局2026年公务接待费预算为41,600.00元，较上年增加21,600.00元，增长51%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因主要是，存在2023年2024年待支付接待费，需要从2026年预算中支付。

（三）公务用车购置及运行维护费

市民宗局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因，与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年重点项目预算资金主要来源于一般公共预算财政拨款，实行专款专用、专项管理，严格按照项目立项依据、实施计划合理安排支出，确保资金使用贴合绩效目标、符合政策要求，2026年本部门重点项目2个，涉及金额1,700,00.00元。主要是民族工作经费和铸牢中华民族共同体建设及民族团结进步示范创建工作经费，主要预算绩效目标：

（一）持续推进民族团结进步全域创建工作。深入开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育，构筑中华民族共有精神家园，扎实推进新时代民族工作高质量发展。积极争创省级示范单位和教育基地，将沙甸街道创建为全国民族团结进步示范单位，做好沙甸街道列入全国民族团结进步示范单位培育对象后继工作，实现全域创建目标，推动创建工作融入经济社会发展全过程。

（二）挖掘工作亮点，选树典型经验。以铸牢中华民族共同体意识主题教育中心为抓手，结合“世界锡都 宜居个旧”亮点深入挖掘各行各业、各个层级、各个领域的民族团结进步示范品牌和工作亮点，确保个旧市民族团结进步示范创建有形有感有效。

（三）持续加强宗教等重点工作的合力攻坚。充分发挥基层党组织作用，形成工作合力，稳步推动宗教领域各项工作落地见效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市民宗局2026年机关运行经费安排2,413,000.00元，与上年对比减少46,400.00，主要原因分析人员变动，办公经费调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，市民宗局资产总额397,902.88元，其中，流动资产341,846.90元，固定资产385,380.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少50,198.60元，其中固定资产增加1,792.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分个旧市民族宗教事务局2026年部门预算公开表

监督索引号53250100430800111