个旧市归国华侨联合会2026年部门预算

监督索引号53250100477100000

个旧市归国华侨联合会2026年部门预算

个旧市归国华侨联合会2026年预算公开目录

第一部分 个旧市归国华侨联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市归国华侨联合会2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市归国华侨联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市侨联贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于侨联工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对侨联工作的集中统一领导。其机关主要职责是:

1、引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

2、广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务；引导侨资侨智在参与个旧市经济社会建设、服务市内企业走出去方面发挥积极作用。

3、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选，促进社会主义民主政治建设。

4、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育。

5、密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，积极开展与海外侨胞社团的海外联谊工作，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量；加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

6、引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以时代创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民；弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在个旧市兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

7、加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务；加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部；努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍；把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞之友。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化思想政治引领，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂。持续在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，以中国梦宣传教育为重点，以促进社会主义核心价值体系建设为根本，引领广大归侨侨眷和海外侨胞进一步坚定理想信念，坚定不移听党话、感党恩、跟党走。高度重视青年工作，突出新侨群体宣传，发挥示范引领带动作用，培育胸怀爱国之情、报国之志的新侨力量。

2、发挥优势，主动服务个旧经济社会发展。紧扣市委“337”工作思路，树立“大侨务”理念，按照“侨联+”工作思路，携手外办、投促、商务、文旅、农业农村等相关部门，梳理我市优势资源、特色产业、优惠政策等动态信息，向海内外侨胞、侨商及侨企进行宣传推介。同时，积极动员组织海内外侨胞支持、参与省、州、市举办的重大经贸活动，鼓励支持侨界人才创新创业，争取更多侨商到我市投资兴业，为个旧经济社会高质量发展持续赋能、增添新亮点。

3、聚焦侨界需求，打造“侨见幸福”品牌，增强侨胞幸福感获得感。持续开展“送温暖·献爱心”活动，着力解决好侨界群众最关心、最直接、最现实的利益问题。同时，根据归侨侨眷的需求，扎实开展暖侨助侨惠侨活动，把服务侨界群众的工作做得更精准、更扎实，让归侨侨眷时刻感受到组织的温暖。

4、落实新时代党的建设要求，全面加强侨联自身建设。依托侨务项目强化为侨公共服务体系建设，健全基层侨联组织网络，不断拓展为侨服务平台。推进“侨胞之家”规范化建设，进一步织密组织网络，扩大工作覆盖，促进侨联工作落实在基层、活跃在基层、见效在基层。践行新时代党的组织路线，提高干部队伍整体素质，打造政治过硬、本领过硬、当担作为、清正廉洁的侨联干部队伍，以更加奋发有为的精神状态推进侨联工作不断上台阶增实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入892480元，其中：一般公共预算892480元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加41100元，主要原因是职工工资正常晋升晋级、社保缴费基数调整等导致较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入892480元，其中:本年收入892480元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款892480元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款892480元。

与上年对比增加41100元，主要原因是职工工资正常晋升晋级、社保缴费基数调整等导致较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 892480元。财政拨款安排支出 892480元，其中：基本支出862480元，与上年对比增加41100元，主要原因是职工工资正常晋升晋级、社保缴费基数调整等导致较上年增加；项目支出30000元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-港澳台事务-行政运行548100元，主要用于保障机关人员工资、办公经费、会议费、差旅费等日常经费。

2.一般公共服务支出-港澳台事务-其他港澳台事务支出30000元，主要用于市侨联组织活动经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休130780元，主要用于退休人员生活补助支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出70200元，主要用于基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗37100元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28600元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1400元，主要用于职工工伤保险缴费支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46300元，主要用住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出675900元,主要用于职工工资、养老保险缴费、医疗保险缴费等支出（其中：基本支出675900元，项目支出0元）。

商品和服务支出86280元，主要用于办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、项目活动经费等支出（其中：基本支出56280元，项目支出30000元）。

对个人和家庭的补助130,300.00元，主要用于退休人员生活补助（其中：基本支出130,300.00元，项目支出0元）。

资本性支出0元，（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市归国华侨联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1200元，较上年增加200元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市归国华侨联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

个旧市归国华侨联合会2026年公务接待费预算为1200元，较上年增加200元，增长20%，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。

增减变化原因：上年度接待省级领导到我市开展慰问活动，接待费用超1000元，用今年的预算来开支，故接待费用预算较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市归国华侨联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公车，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本部门重点项目1个，涉及金额30000元。主要是：主要是：主题活动经费。项目年度绩效目标为：服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市归国华侨联合会2026年机关运行经费安排56280元，与上年对比增加500元，主要原因是工会经费基数调整，较上年增加500元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市归国华侨联合会资产总额56107.75元，其中，流动资产48538.95元，固定资产7568.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14418.76元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市归国华侨联合会2026年部门预算公开表

监督索引号53250100477100111