个旧市公安局交通管理大队2026年部门预算

个旧市公安局交通管理大队2026年部门预算

个旧市公安局交通管理大队2026年预算公开目录

第一部分 个旧市公安局交通管理大队部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市公安局交通管理大队部门2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市公安局交通管理大队作为个旧市公安交通管理工作的主要职能部门，主要负责个旧市辖区内的道路交通安全管理工作,工作具体细化为辖区内道路交通秩序管理，发现并查处各类道路交通违法行为，组织及开展道路交通安全宣传工作及交通参与者的教育管理工作，管理个旧市辖区内的机动车及驾驶人，开展证照办理、检验、查验及年度检审等车管、驾管业务工作，有效预防和处理各类道路交通事故，确保辖区内道路交通安全、有序、畅通。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：车辆及驾驶人管理中队、情报信息中队、事故处理中队、秩序管理中队、综合中队，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是深化道路交通安全隐患治理，持续强化重点车辆和驾驶人安全管理。深入开展公路交通安全隐患排查治理，强化重点道路运输企业风险防范化解。二是提升道路交通执法效能，强化重点交通违法严管严查，探索科技赋能交通管理新模式，依托电警查处交通违法。三是营造道路交通安全文化环境。通过以上工作措施，本年度个旧辖区未发生较大道路交通事故，“四项”指数三降一升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制60人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制27辆，实有车辆25辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,250,686.40元，其中：一般公共预算19,250,686.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加738,880.40元，主要原因分析：其中，公共安全支出增加528,340.00元，主要原因是本部门较上年度增加1人，导致人员经费、公用经费增加;社会保障和就业支出增加84,140.40元，主要原因是本部门较上年度增加1人导致养老支出、养老保险、离退休费增加；卫生健康支出增加65,500.00元，主要原因是本部门较上年度增加1人导致医疗保险增加；住房保障支出增加60,900.元，主要原因是本部门较上年度增加1人导致住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 19,250,686.40元，其中:本年收入19,250,686.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,250,686.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加738,880.40元，主要原因分析：其中，公共安全支出增加528,340.00元，主要原因是本部门较上年度增加1人，导致人员经费、公用经费增加;社会保障和就业支出增加84,140.40元，主要原因是本部门较上年度增加1人导致养老支出、养老保险、离退休费增加；卫生健康支出增加65,500.00元，主要原因是本部门较上年度增加1人导致医疗保险增加；住房保障支出增加60,900.00元，主要原因是本部门较上年度增加1人导致住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 19,250,686.40元。财政拨款安排支出 19,250,686.40元，其中：基本支出18,689,080.00元，与上年对比增加738,740.00元，主要原因是本部门较上年度增加1人，导致人员经费、公用经费、养老支出、养老保险、离退休费、医疗保险、住房公积金增加；项目支出561,606.40元，与上年对比增加140.40元，主要原因是本部门较上年度增加1人导致各项保险增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共预算支出-公共安全支出-公安-行政运行（科目代码2040201）8,533,840.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出，主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、培训费、福利费、工会经费。

一般公共预算支出-公共安全支出-公安-执法办案（科目代码2040220）6,550,000.00元，主要用于印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、劳务费、差旅费、设备购置费、公务接待费、维修（护）费、其他交通费、公务用车运行维护费、辅警人员经费。

一般公共预算支出-社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）1,456,240.00元,主要用于单位离退休经费的开支，具体是公务费（归口）、退休费（归口）、遗属补助。

一般公共预算支出-社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）1,052,900.00元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出，具体是养老保险金。

一般公共预算支出-社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）11,606.40元，主要用于单位离退人员遗属补助的开支，具体是遗属生活费。

一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）541,100.00元，主要用于单位基本医疗保险缴费等。

一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）382,600.00元，主要用于在职人员医疗保险中公务员医疗补助支出部分，具体为公务员医疗补助缴费。

一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）19,800.00元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

一般公共预算支出-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）702,600.00元，主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

与上年对比增加738,880.40元，主要原因分析：其中，公共安全支出增加528,340.00元，主要原因是本部门较上年度增加1人，导致人员经费、公用经费增加;社会保障和就业支出增加84,140.40元，主要原因是本部门较上年度增加1人导致养老支出、养老保险、离退休费增加；卫生健康支出增加65,500.00元，主要原因是本部门较上年度增加1人导致医疗保险增加；住房保障支出增加60,900.00元，主要原因是本部门较上年度增加1人导致住房公积金增加。

工资福利支出16,296,240.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体包含基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（其中：基本支出16,296,240.00元，项目支出0元）。

商品和服务支出1,434,340.00元，主要用于办公费、培训费、工会经费、水费、电费、邮电费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等（其中：基本支出941,040.00元，项目支出493,300.00元）。

对个人和家庭的补助1,463,406.40元，主要用于社会福利和救助、理退休费（其中：基本支出1,451,800.00元，项目支出11,606.40元）。

资本性支出56,700.00元，主要用于信息网络及软件购置更新（其中：基本支出0元，项目支出56,700.00元）。

五、对下专项转移支付情况

2026年度本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市公安局交通管理大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,167,300.00元，较上年减少200,000.00元，下降14.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市公安局交通管理大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

个旧市公安局交通管理大队2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市公安局交通管理大队2026年公务用车购置及运行维护费为1,167,300.00元，较上年减少200,000.00元，下降14.63%。其中：公务用车购置费410,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降4.65%；公务用车运行维护费757,300.00元，较上年减少180,000.00元，下降19.20%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为25辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因是我部门持续开展厉行节约，过“紧日子”等措施的有效实施，我部门加强对执法执勤用车燃油费、维修维护费用的控制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本部门重点项目0个，涉及金额0元。

本部门无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市公安局交通管理大队2026年机关运行经费安排936,600.00元，与上年对比增加25,820.00，主要原因分析是本部门较上年度增加1人，导致交通补贴、工会经费、公用支出增加。主要用于：交通补贴、工会缴费、机关办公用品及办公耗材支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市公安局交通管理大队部门资产总额7,280,873.64元，其中，流动资产160,396.50元，固定资产原值27,795,397.64元，净值5,877,132.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,243,345.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,158,957.53元，其中固定资产原值减少4,329,915.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值619,000.00元；报废报损资产项3项，账面原值1,529,915.00元，实现资产处置收入17,000.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市公安局交通管理大队2026年部门预算公开表