个旧市公安局2026年部门预算

个旧市公安局2026年部门预算

个旧市公安局2026年预算公开目录

第一部分 个旧市公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市公安局2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关是政府的一个重要职能部门，其主要职能为积极预防和妥善处置群体性突发性事件，消除隐患，化解矛盾，维护社会稳定，惩治打击违法犯罪活动，构建和谐良好的社会环境。

（二）机构设置情况

我单位共设置28个内设机构，包括：综合部门3个，业务大队11个，派出所11个，羁押收教场所3个。

（三）重点工作概述

个旧市公安局在市委、市政府和州公安局的坚强领导下，带领全局民警牢牢把握“保增长、保民生、保稳定”的总要求，紧紧围绕打造“平安个旧”“和谐个旧”这条主线，加强公安机关队伍建设，提升公安机关执行各项任务的战斗力；整合完善现有资源，基本形成社会立体化治安防控体系，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力；立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全市治安环境的净化力，有效维护全市社会大局的持续稳定，为促进我市经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出了新的贡献。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制514人，其中：行政编制505人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有412人，其中： 财政全额保障412人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员312人，其中：离休3人，退休309人。

车辆编制114辆，实有车辆106辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入146382596.8元，其中：一般公共预算146382596.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比预算增加3561268.76元，同比增长2.5%，主要原因分析为行政人员工资及社会保障缴费增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入146382596.8元，其中:本年收入146382596.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146382596.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加3561268.76元，同比增长2.5%，主要原因分析为行政人员工资及社会保障缴费增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出146382596.8元。财政拨款安排支出146382596.8元，其中：基本支出132670520元，与上年对比增加2847760元，主要原因分析为行政人员工资及社会保障缴费增长；项目支出13712076.8元，与上年对比增加713508.76元，主要原因分析为2026年新增城市监控信息化设备管理及运营维护经费项目330万、个旧市公安局政法转移支付市级配套资金项目增加58万元、战时伙食经费项目增加50万元，减少专案办案经费项目100万元及削减戒毒所在押人员保障经费266.8万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-武装警察部队-武装警察部队（科目代码2040101）200000元，主要用于红河武警支队个旧武警中队水电费、中队场所维修费用支出。

公共安全支出-公安-行政运行（科目代码2040201）97447620元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）

公共安全支出-公安-一般行政管理事务（科目代码2040202）2191200元，主要用于戒毒社区社区康复专干人员工资支出。

公共安全支出-公安-执法办案（科目代码2040220）7883280元，主要用于公安机关执法办案支出。

公共安全支出-公安-事业运行（科目代码2040250）845040元，主要用于事业人员的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。

公共安全支出-公安-其他公安支出（科目代码2040299）3300000元，主要用于城市监控信息化设备管理及运营维护经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）10648360元，主要用于保障离退休人员的工资福利支出及离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）9290200元，主要用于保障养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）137596.8元，主要用于2026年遗属生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）4709100元，主要用于保障行政单位的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）60400元，主要用于保障事业人员的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）3282800元，主要用于保障行政单位的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）175800元，主要用于保障行政、事业人员工伤保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）6211200元，主要用于保障行政单位的住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出113648120元,主要用于单位民辅警、事业编制人员工资及社保费用支出（其中：基本支出113648120元，项目支出0元）。与上年对比增加2669760元，主要原因分析为行政人员工资及社会保障缴费增长。

商品和服务支出18070400元，主要用于业务工作中产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出（其中：基本支出8419200元，项目支出9651200元）。与上年对比增加1416900元，主要原因分析为2026年增加城市监控信息化设备管理及运营维护经费。

对个人和家庭的补助13164076.8元，主要用于离退休人员工资福利支出，遗属生活补助，三所在押人员生活补助支出（其中：基本支出10603200元，项目支出2560876.8元）。与上年对比减少1825391.24元，主要原因分析为减少戒毒所在押人员保障经费。

资本性支出1500000元，主要用于办公设备及专用设备购置支出（其中：基本支出0元，项目支出1500000元）。与上年对比增加1300000元，主要原因分析为增加办公设备及专用设备购置支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3820000元，较上年减少1570000元，下降29.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市公安局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市公安局2026年公务接待费预算为20000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市公安局2026年公务用车购置及运行维护费为3800000元，较上年减少1570000元，下降29.24%。其中：公务用车购置费1200000元，较上年减少300000元，下降20%；公务用车运行维护费2600000元，较上年减少1270000元，下降32.82%。共计购置公务用车8辆，年末公务用车保有量为114辆。

减少主要原因是我单位制定了《经费管理内控制度》，严格按照制度要求管理和使用公务用车购置及运行维护费，有效提高资金使用效益。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目9个，涉及金额13712076.8元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市公安局2026年机关运行经费安排18070400元，与上年对比增加1416900元，主要原因分析为2026年增加城市监控信息化设备管理及运营维护经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市公安局资产总额158202400.54元，其中，流动资产2181159.07元，固定资产139927996.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程1548157.5元，无形资产14545087.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3073839.4元，其中固定资产减少2485278.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆10辆，账面原值730854元；报废报损资产541项，账面原值2196191.61元，实现资产处置收入23506元；资产使用收入4794140元，其中出租资产86960平方米，资产出租收入4794140元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市公安局2026年部门预算公开表