个旧市妇女联合会2026年部门预算

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个旧市妇女联合会2026年部门预算

个旧市妇女联合会2026年预算公开目录

第一部分 个旧市妇女联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市妇女联合会2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市妇女联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2、代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童政策、规定的制定。

3、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4、教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展，营造有利于妇女全面发展的社会环境，培养、推荐女性人才。

5、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

6、关心妇女工作生活，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7、巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强各界妇女、妇女组织的交流合作，为促进我市的繁荣和稳定作贡献。

8、负责指导基层妇联及各团体会员单位各项业务的开展。

9、完成市委、市政府交办的任务

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇女发展部、妇女权益部。所属事业单位1个：市妇联网络信息传播中心（不单独核算，并纳入市妇联共同核算）。

（三）重点工作概述

2026年，市妇联将持续聚焦思想引领、服务大局、家庭建设、权益保障四大重点，推动妇女儿童工作提质增效。

一是强化政治引领，筑牢思想根基。持续深化党的创新理论学习，用好党组理论学习、集中学习等载体，巩固主题教育成果。做优“百千万巾帼大宣讲”，丰富宣讲形式，扩大覆盖面。建强“锡都女声”新媒体矩阵，做强网上正面宣传，提升妇联传播力与影响力。

二是服务中心大局，赋能妇女发展。加大妇女创业就业扶持力度，落实创业贷款政策，开展技能培训。深化乡村振兴巾帼行动，扶持手工产业与巾帼家政品牌，壮大巾帼志愿服务队伍，持续办好女性成长课堂，激发“她力量”。

三是深耕家庭文明，建设美好家庭。常态化开展家风家教、移风易俗、民族团结家庭宣传活动。依托家庭教育指导阵地，普及法律与科学育儿知识。擦亮“孔雀灯家长夜校”等品牌，丰富亲子阅读等活动，提升家庭服务质效。

四是抓实维权服务，守护妇儿权益。健全维权服务机制，用好12338、一站式关爱中心等阵地，深化反家暴等关爱服务。常态化排查化解婚姻家庭矛盾纠纷，强化分析研判，切实维护妇女儿童合法权益，促进家庭和谐与社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：参公编制7人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休2人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆0。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,479,840元，其中：一般公共预算2,479,840元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加168,080元，主要原因：一是机关事业单位在职人员按规定正常晋升工资档次；二是基本工资标准调整落实到位，两项因素共同导致人员基本工资支出及一般公用支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,479,840元，其中:本年收入2,479,840元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,479,840元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加168,080元，主要原因：一是机关事业单位在职人员按规定正常晋升工资档次；二是基本工资标准调整落实到位，两项因素共同导致人员基本工资支出及一般公用支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,479,840元。财政拨款安排支出 2,479,840元，其中：基本支出2,179,840元，与上年对比增加168,080元，主要原因：一是机关事业单位在职人员按规定正常晋升工资档次；二是基本工资标准调整落实到位，两项因素共同导致人员基本工资支出及一般公用支出相应增加；项目支出300,000元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行（科目代码2012901）965,580元，主要用保障部门运转的基本支出，包含行政人员工资福利支出及一般公用经费（办公费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等）。与上年相比增加43,500元，主要原因：一是机关事业单位在职人员按规定正常晋升工资档次；二是基本工资标准调整落实到位，两项因素共同导致人员基本工资支出及一般公用支出相应增加。

一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务（科目代码2012902）300,000元，主要用于保障开展工作正常运转的商品和服务支出。与上年相比无变化。

一般公共服务支出—群众团体事务—事业运行（科目代码2012950）209，760元，主要用于下属事业单位运转的基本支出，包含事业人员工资福利支出及一般公用经费（办公费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等）。与上年相比增加15,300元。主要变动原因：一是机关事业单位在职人员按规定正常晋升工资档次；二是基本工资标准调整落实到位，两项因素共同导致人员基本工资支出及一般公用支出相应增加。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（科目代码2080501）612,100元，主要用于保障离退休人员工资支出。与上年相比增加89,180元，主要变动原因：按照国家统一政策落实离休费增资、退休人员正常调资，导致离退休人员基本支出相应增加。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）154,200元，主要用于单位承担养老保险部分的费用支出。与上年相比增加9,200元。主要变动原因：职工工资正常晋升及调标，年末按社保中心要求，依据调整后的职工工资重新核定缴费工资基数，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（科目代码2101101）63,900元，主要用于保障行政单位基本医疗支出。与上年相比增加2,900元。主要变动原因：职工工资正常晋升及调标，年末按医保中心要求，依据调整后的职工工资重新核定缴费工资基数，导致行政单位医疗支出增加。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（科目代码2101102）16,100元，主要用于保障下属事业单位基本医疗支出。与上年相比增加1,200元。主要变动原因：职工工资正常晋升及调标，年末按医保中心要求，依据调整后的职工工资重新核定缴费工资基数，导致事业单位医疗支出增加。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（科目代码2101103）52,300元，主要用于保障公务员医疗补助支出。与上年相比减少300元。主要变动原因：一是职工工资正常晋升及调标，年末按医保中心要求，依据调整后的职工工资重新核定缴费工资基数；二是上年度因退休人员死亡减少1人，相应减少公务员医疗补助支出，共同导致支出总额较上年有所下降。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）3,300元，主要用于保障公务员工伤保险支出。与上年相比增加100元。主要变动原因：职工工资正常晋升及调标，年末按社保中心要求，依据调整后的职工工资重新核定缴费工资基数，导致其他行政事业医疗支出相应增加。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（科目代码2210201）102,600元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金单位部分。与上年相比增加7,000元。主要变动原因：职工工资正常晋升及调标，年末按公积金中心要求，依据调整后的职工工资重新核定公积金缴费基数，导致用于缴纳单位在职职工住房公积金单位部分相应增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,454,700元,主要用于核算单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费（如养老保险、医疗保险、失业保险等）、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出（如加班工资、病假两个月以上期间的人员工资等）。（其中：基本支出1,521,900元，项目支出0元）。与上年相比增加77,800元，主要变动原因：一是机关事业单位在职人员按规定正常晋升工资档次；二是基本工资标准调整落实到位;三是年末按依据调整后的职工工资重新核定社保、医保、公积金等缴费工资基数，各项因素共同导致人员工资福利支出较去年相比有所增加。

商品和服务支出419,240元，主要用于核算单位购买商品和服务的各类支出，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用等。（其中：基本支出119,240元，项目支出300,000元）。与上年相比基本支出增加980元，基本支出和项目支出与上年基本持平。

对个人和家庭的补助605,900元，主要用于核算政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。（其中：基本支出605,900元，项目支出0元）。与上年相比基本支出增加89,300元，主要变动原因是人员增资、社保及医保缴费标准调整、离退休人员待遇提高等因素影响。

资本性支出0元，主要用于核算单位发生的资本性支出，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备等，是形成长期资产的支出。（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年相比项目支出减少41,900元，主要变动原因是本年度项目经费中未做设备购置费预算。

五、对下专项转移支付情况

2026年本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市妇女联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

个旧市妇女联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市妇女联合会2026年公务接待费预算为5,000元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市妇女联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本部门重点项目1个:市妇联业务工作经费,涉及金额300,000元。

市妇联业务工作经费项目安排300,000元，主要用于保障部门工作正常运转的工作经费、包括办公费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费及其他交通费用。我单位充分运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。按投入、过程、产出和效果的逻辑模型，设定决策、过程、产出与效益效果等一级指标四个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，一级指标3个：产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标4个：数量指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，三级指标9个：1、“贷免扶补”创业担保贷款≧10人，指标内容：帮助符合条件的妇女申请贷款，绩效指标值设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室关于印发《个旧市妇女联合会机关机构改革实施方案》的通知（个室字〔2019〕47号）。2、开展“两癌”筛查≧2000人，指标内容：符合条件的农村妇女参与筛查，绩效指标值设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室关于印发《个旧市妇女联合会机关机构改革实施方案》的通知（个室字〔2019〕47号）。3、开展法律宣传的次数≧10次，指标内容：根据工作要点，开展法律宣传，做好普法教育，引导广大妇女群众增强法治意识，提高依法维权的能力。绩效指标值设定依据及数据来源：市妇联工作计划。4、巾帼连心志愿服务队服务次数≧30次，指标内容：开展收家治家，改善农村人居环境，倡导文明新风尚，展现新时代妇女新风采，发挥妇女凝聚力量，示范引领作用，绩效指标值设定依据及数据来源:市妇联工作计划。5、促进少数民族贫困妇女就业增收=明显促进，指标内容：采用“合作社+订单”的模式，从民族刺绣技法、针法等方面对少数民族贫困妇女进行培训，回收妇女刺绣作品，带动少数民族贫困妇女就业增收，绩效指标值设定依据及数据来源：市妇联工作计划。6、增加妇女儿童幸福感=明显促进，指标内容：依托妇女儿童综合服务中心平台，打造“三位一体”综合服务，给全市妇女儿童提供学习、培训、维权、服务的综合服务平台，绩效指标值设定依据及数据来源：市妇联工作计划。7、内部职工满意度≧90%，群众满意度≧90%，指标内容：反映内部职工对单位工作的满意度，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。8、群众满意度≧90%，群众满意度≧90%，指标内容：反映人民群众对单位工作的满意度，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市妇女联合会2026年机关运行经费安排419,240元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年基本持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市妇女联合会资产总额114,722.81元，其中，流动资产38,419.16元，固定资产76,303.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少78,823.19元，其中固定资产减少24,463.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市妇女联合会2026年部门预算公开表

监督索引号53250100471300111