个旧市财政局2026年部门预算

个旧市财政局2026年部门预算

个旧市财政局2026年预算公开目录

第一部分 个旧市财政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市财政局2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市财政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局承担的主要工作和部门职能有：拟订财税发展战略、规政策和改革方案并组织实施；按规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务;承担各项财政收支管理工作；拟订政府非税收入管理制度和政策；负责组织实施国库管理制度、国库集中收付制度；承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理;会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责制定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；管理全市会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；制定财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价、投资评审体系，组织开展市级财政绩效评价和投资评审工作;监督检查财税法规、政策的执行情况，加强财政监督，推进内控制度建设;负责制定财政教育规划并组织实施；贯彻执行党和国家金融工作方针政策和相关法律法规；贯彻执行省、州、市关于发展金融业的部署要求；承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市财政局为个旧市人民政府工作部门，为正科级。个旧市政府国有资产监督管理局牌子。

我部门共设置20个内设机构，包括：1.办公室；2.预算科(体制管理科)；3.绩效管理科；4.综合科（市清理规范津贴补贴办公室）；5.财政监督、法规和税政科（行政审批科）；6.债务管理科；7.国库科（科技科）；8.国库支付科；9.经济建设科（产业发展科）；10.行政政法科；11.科教文化科；12.社会保障科；13.资源环境科；14.农业农村科（农村综合改革科）；15.国有资产管理科（国有企业党群科）；16.金融科（对外合作科）；17.政府采购管理科；18.会计科；19.金融合作科；20.人事教育科。

本单位为个旧市一级预算单位，所属公益一类全额拨款事业单位4个,为非独立预算、非独立批复单位，分别是：

1.个旧市非税收入管理中心（副科级）

2.个旧市扶贫投资开发服务中心

3.个旧市财政局票据管理中心

4.中华会计函授学校个旧函授站。

（三）重点工作概述

1.建设“健康财政”，筑牢可持续发展根基。一是着力推动财政平稳运行。紧扣人大批准的年度预算方案，科学谋划、周密部署，持续强化财政运行监测与调度，破解组织收入过程中的堵点、难点问题，确保全市财政收入保持平稳运行态势。2026年力争完成一般公共预算收入13.6亿元，同比增长2%；一般公共预算支出完成34.1亿元，同比增长1.5%。二是全力争取上级支持。建立争取上级资金目标任务清单，明确各行业部门任务，鼓励部门积极争取上级资金，全年力争向上争取资金21亿元，减轻市级财政配套压力。三是加强和规范收入征管。推动财政、税务、银行等部门和单位涉税（费）信息共享，加强重点税源管理，规范加强跨县市经营企业纳税辅导和税收征管。深化非税收入收缴改革，承接下沉的部分非税收入管理权限，结合实际差异化管理，进一步规范土地、国有资产等重点资源资产出让、处置管理，有效防范非税收入征收风险，提升收入质量。四是深挖国有资产潜力。全面清理摸排全市各级拥有的矿产、林业、水利、能源、土地、数据等国有资源，实物、债券、股权、特许经营权、未来收益权等国有资产，闲置、低效等国有资金，重点摸排历史上财政投入资金和专项债投入所形成的资产和权属，做好确认、确权、确质，全部纳入统一管理，把分散变集中、资源变资产、资产变资本，有效放大国有资本功能，带动社会投资。

2.建设“安全财政”，守牢风险防控底线。一是标本兼治防范债务风险。坚持在发展中化债、在化债中发展，完善全口径地方债务监测监管体系和防范化解隐性债务风险长效机制，严格执行债务限额管理，强化预算约束和绩效评价，确保按期完成年度债务化解目标。实施国有企业负债规模和资产负债率双重管控，推进国有企业市场化、实体化转型，按序时目标完成平台压降。加强与上级部门沟通汇报，尽力争取财政部一揽子增量政策等资金支持，配合牵头部门加快政府拖欠企业账款问题化解力度，推动各项工作取得实效。二是兜牢“三保”底线。严格遵循“三保”支出优先原则，科学测算收支规模，将有限财力向“三保”领域重点倾斜。依托预算管理一体化系统，建立“三保”支出动态监控机制，对“三保”支出预算执行情况进行实时跟踪与预警，确保“三保”支出平稳运行。2026年，全市“三保”预计支出24亿元。三是严肃财经纪律。常态化开展财政资金监管“清源行动”，统筹好与各项专项整治协同推进，在全面自检自查基础上，定期开展专项检查，加大问题线索查处力度，对前期自查和重点检查发现的问题开展整改“回头看”，确保问题真改实改。深入研究分析财政资金管理中存在的体制障碍、机制缺陷和制度漏洞，健全长效机制，不断优化完善制度，强化常态化监督管理。

3.建设“发展财政”，激发高质量发展动能。一是大力推动财源建设。联动发改、工信、税务等部门加强政策引导支持，优化产业政策，支持绿色低碳、数字经济等新兴产业，完善产业链配套，推动上下游产业协同发展。配合相关部门加大招商引资力度，围绕我市核心产业有针对性引进上下游配套企业，推动产业集群发展，形成规模税源。同时，千方百计做好企业培育服务，扩大税源财源主体。二是支持产业转型升级。聚焦全市经济高质量发展，保持必要的财政支出强度，2026年地方一般公共预算支出较上年同口径力争增长1.5%以上。统筹财力加快云南个旧产业园区建设，以科技创新为引领做强做优做大以锡为主的有色金属资源型产业；配合抓好猴子山风电场扩建等一批风光储项目实施，推动新能源产业壮大发展；多元化支持推动“一袋米”“一瓶奶”“一尾鱼”“一味药”扩面提效；擦亮“滑翔伞”“梨花谷”“尼格泉”个旧旅居发展“新三样”招牌；主动承接好东部、南部沿海产业梯度转移，瞄准生物制药和人工智能等重点产业招商。深化污染防治攻坚，加强生物多样性保护，推进美丽个旧建设。三是深化国资国企改革。全面推进国企改革攻坚行动，聚焦国企改革9个方面74项任务，健全完善企业负责人经营业绩考核与薪酬挂钩机制。深入开展亏损市属企业治理，尽快形成具有行业特色和自身特点的管理模式。全面梳理市属企业重点项目及年度投资计划并实施清单化管理，加快西南区域特殊类别危险废物（砷渣）集中处置中心、个旧市智慧养老服务中心、个旧电商贸易物流产业园建设等重点项目建设，在推动产业转型升级、稳定就业、增加税源等方面展现国企担当。

4.建设“民生财政”，强化普惠基础兜底保障。一是优化财政支出。严管预算强统筹，优化资金配置提效能，坚持“先有预算、后有支出”原则，严把预算追加关口，对各单位预算追加事项实行“一事一议”审核，杜绝超预算、无预算支出。严格落实党政机关过紧日子要求，持续压减“三公”经费、办公经费等非急需、非刚性支出，切实腾出更多资金空间保障民生需求。二是加大民生投入。坚持把改善和保障民生作为工作的重中之重，精准聚焦群众急难愁盼问题，2026年，拟安排265,377万元持续加大对教育、社保、医疗等重点民生领域的投入力度，确保民生领域资金投入占一般公共预算比例保持在80%左右，不断增强群众获得感幸福感。

5.建设“质效财政”，提升财政治理效能。一是深化零基预算。严格零基预算管理，以市委、市政府工作要求和事业发展目标为导向，以当年可用财力为基础，根据资金实际需求、项目轻重缓急、绩效评价情况等统筹核定。加强基本支出标准化动态管理，按照定员定额标准据实编制；项目支出按照从零开始、能进能出、有保有压原则，依托相关标准据实测算资金需求，分轻重缓急安排。二是加强各类资金统筹。加强财政资源和预算统筹，将依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算。加强部门和单位收入统筹，督促部门和单位依法依规将取得的各类收入纳入预算，未纳入预算的收入不得安排支出。三是强化预算绩效管理。深化“事前问效+事中督效+事后核效”贯通式管理，开展政策、项目、资金全周期性评估。完善预算绩效目标审核，并作为预算安排前置条件。建立绩效预警和纠偏机制，对执行进度滞后、绩效目标偏离、成本超出标准的项目及时预警，督促部门分析原因、限期整改；对问题严重的项目暂缓或停止拨款，及时调整预算，确保资金高效安全使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制34人，工勤人员编制1人，事业编制44人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25,610,442.80元，其中：一般公共预算25,610,442.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2,590,030.80元，增加11.25%，主要原因是:本年新增智能支出服务与监督管理平台运行维护费1,900,000.00元，政府财务报告端运行维护费30,000.00元，债务系统端运行维护费50,000.00元，西部志愿者补助经费54,210.00元，全市行政事业单位资产评估项目经费200,000.00元，行政事业单位内部控制编审汇总服务费25,000.00元，财政工作经费100,000.00元导致今年比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 25,610,442.80元，其中:本年收入25,610,442.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,610,442.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,590,030.80元，增加11.25%，主要原因是:本年新增智能支出服务与监督管理平台运行维护费1,900,000.00元，政府财务报告端运行维护费30,000.00元，债务系统端运行维护费50,000.00元，西部志愿者补助经费54,210.00元，全市行政事业单位资产评估项目经费200,000.00元，行政事业单位内部控制编审汇总服务费25,000.00元，财政工作经费100,000.00元导致今年比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出25,610,442.80元。财政拨款安排支出25,610,442.80元，其中：基本支出14,038,160.00元，与上年对比增加232,900.00元，增加1.69%，主要原因是工资福利及社保经费等增加；项目支出11,572,282.80元，与上年对比增加2,357,130.08元，增加25.59%，主要原因是本年新增智能支出服务与监督管理平台运行维护费1,900,000.00元，政府财务报告端运行维护费30,000.00元，债务系统端运行维护费50,000.00元，西部志愿者补助经费54,210.00元，全市行政事业单位资产评估项目经费200,000.00元，行政事业单位内部控制编审汇总服务费25,000.00元，财政工作经费100,000.00元导致今年比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-财政事务-行政运行(科目代码2010601)3,900,700.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等）。与上年相比增加112,020.00元，增加2.96%。主要原是人员工资福利及社保经费等增加。

2.一般公共服务支出-财政事务-财政国库业务(科目代码2010602)7,208,400.00元，主要用于保障局机关日常事务及提供各项服务财政工作、国库集中支付工作、绩效管理工作、政府采购工作、预算绩效管理工作、防范和处置非法集资工作、智能支出服务与监督管理平台运行维护费等方面的相关支出，与上年相比增加2,300,000.00元，增加46.85%，主要原因是本年新增智能支出服务与监督管理平台运行维护费1,900,000.00元，政府财务报告端运行维护费30,000.00元，债务系统端运行维护费50,000.00元，全市行政事业单位资产评估项目经费200,000.00元，行政事业单位内部控制编审汇总服务费25,000.00元，财政工作经费100,000.00元。

3.一般公共服务支出-财政事务-财政国库业务(科目代码2010605)1,200,000.00元，主要用于委托银行代理国库集中收付业务手续费。与上年相比无变化。

4.一般公共服务支出-财政事务-事业运行(科目代码2010650)6,163,870.00元，主要用于保障附属事业单位事业人员的相关工资福利支出及商品和服务支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加80,510.00元，增加1.32%。主要原因是:本年增加志愿者3人的生活补助及社保缴费54,210.00元以及事业人员工资及社保缴费调增。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休(科目代码2080501)1,339,520.00元，主要用于行政人员退休开支的离退休公用经费及统筹外的离退休费。与上年相比减少29,500.00元，减少2.15%。主要原因是行政退休人员增减变动导致经费减少。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休(科目代码2080502)174,040.00元，主要用于事业人员退休开支的离退休公用经费及统筹外的离退休费。与上年相比增加27,220.00元，增加18.54%。主要原因是事业退休人员增减变动导致经费增加。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505)1,281,000.00元，主要用于全局基本养老保险单位缴纳部分的经费开支，较上年增加28,600.00元，增加2.28%，主要原因是基本养老保险缴费基数调增,缴费相应增加。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出(科目代码2080599)6,040.00元，主要用于退休党支部的工作经费开支和支委委员补贴，较上年无变动。

9.抚恤-死亡抚恤(科目代码2080801)23,212.80元，主要用于职工遗属人员生活补助。较上年增加280.80元，增加1.22%，主要原因是按文件调增生活补助标准。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(科目代码2101101)287,000.00元，主要用于全局行政单位基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支，较上年增加10,900.00元，增加3.95%，主要原因是行政单位医疗经费基数调增,缴费相应增加。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(科目代码2101102)380,100.00元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴纳部分的经费开支，较上年增加2,300.00元，增加0.61%，主要原因是事业单位医疗经费基数调增,缴费相应增加。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(科目代码2101103)460,900.00元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费，较上年增加16,500.00元，增加3.71%，主要原因是行政事业人员增减变动，公务员医疗补助经费增加。

13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(科目代码2101199)33,500.00元，主要用于行政事业人员工伤医疗补助缴费，较上年增加700.00元，增加2.13%，主要原因是行政事业人员增减变动，工伤保险经费增加。

14.资源勘探信息等支出-国有资产监管-行政运行(科目代码2150701)289,960.00元，主要用于国有资产监督管理局相关人员工资福利支出及商品和服务支出。较上年增加13,900.00元，增加5.04%，主要原因是正常增资行政运行经费增加。

15.资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-一般行政管理事务(科目代码2150702)2,000,000.00元，主要用于国有企业工作等方面的相关支出，与上年相比无变动。

16.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(科目代码2210201)862,200.00元，主要用于全局在职职工的住房公积金支出。较上年增加26,600.00元，增加3.18%，主要原因是在职人员正常增资，住房公积金经费增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出11,858,100.00元（其中：基本支出11,858,100.00元，项目支出0元），与上年对比增加252,800.00元，增加2.18%，主要原因是工资福利及社保经费等增加。

商品和服务支出10,616,290.00元（其中：基本支出672,260.00元，项目支出9,944,030.00元），与上年对比增加1,067,350.00元，增加11.18%。主要原因是:本年新增智能支出服务与监督管理平台运行维护费300,000.00元，政府财务报告端运行维护费30,000.00元，债务系统端运行维护费50,000.00元，全市行政事业单位资产评估项目经费200,000.00元，行政事业单位内部控制编审汇总服务费25,000.00元，财政工作经费100,000.00元，志愿者3人的生活补助及社保缴费54,210.00元导致今年比上年增加。

对个人和家庭的补助1,536,052.80元（其中：基本支出1,507,800.00元，项目支出28,252.80元）。与上年对比减少2,119.20元，减少0.14%，主要原因是退休人员退休人员增减变动，退休费相应减少。

资本性支出1,600,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,600,000.00元），与上年对比增加1,272,000.00元，增加479.27%。主要原因是：本年新增智能支出服务与监督管理平台搭建费1,600,000.00元，。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额5,034,500.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算5,034,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市财政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000.00元，较上年减少70,000.00元，下降36.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市财政局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市财政局2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少60,000.00元，下降75%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

减少原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定，减少公务接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市财政局2026年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降9.10%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降9.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是:进一步规范公务用车使用，使用公务用车平台进行用车管理，厉行节约，减少燃修费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目5个，涉及金额6,080,000.00元。

主要项目分别是：

（一）国有企业改革工作经费。项目年度绩效目标：加强对

国有企业监管，以打造现代企业制度为目标，依托已建立的国资监管制度体系，充分发挥国资监管机构专业监管优势，依法依规，强化监管，有效破解监管中出现的新情况新问题，推进国有企业市场化转型，努力提升国有企业的核心竞争力。加强全市行政事业单位国有资产管理，全面提升管理质量，确保国有资产保值增值。

（二）预算绩效管理经费。项目年度绩效目标：加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实推进财政预算绩效管理工作全面、均衡、深入发展，加强制度建设，不断改进工作思路和工作方法，建立覆盖所有财政性资金的预算绩效管理新机制。按照“整体设计、统筹兼顾、突出重点、循序渐进”的原则，多措并举、有序推进，使预算绩效管理工作取得实效。

（三）全市行政事业单位资产评估项目经费。积极贯彻落实《红河州行政事业单位国有资产管理办法》，行政事业单位通过出售、出让、转让等方式处置资产时，以市级财政部门核准的资产评估报告所确认的评估价值作为参考依据；行政事业单位国有资产出租前，需统一委托有资质的评估机构对出租资产（廉租房、公租房、直管公房公益性资产除外）进行评估，确定资产出租指导价。严格执行资产处置审批程序，规范资产处置管理，提高国有资产的使用效益，确保国有资产保值增值。

（四）防范和处置非法集资工作经费。全面落实《防范和处置非法集资条例》和《云南省防范和处置非法集资工作实施细则》，结合全省打击非法集资专项行动，以扩大覆盖面、增强持续性、提高精准度、强化渗透力为导向，做实“七进”宣传，深入扎实开展常态化防范非法集资宣传教育，不断拓展宣传阵地、优化传播内容、创新传播方式，引导社会公众抵制和远离非法集资，为打好防范和处置非法集资持久攻坚战厚植群众基础、营造良好氛围。

（五）智能支出服务与监督管理平台运行维护费项目。为贯彻好中央、省、州《行政事业单位内部控制规范》、《关于进一步加强财会监督工作的意见》、《会计信息化工作规范》、《会计软件基本功能和服务规范》等文件精神，落实好财政部预算管理一体化改革要求，结合我市当前存在公务报销凭证票据冗杂、违规报销难发现、专业财会人员不足等问题，拟通过融合人工智能新技术，搭建智能支出服务与监督管理平台，以完善全市行政事业单位的内控管理全流程数智化体系。100%符合财政部电子凭证标准，杜绝超标准报销等违规行为。报销周期缩短，档案管理成本降低。推动全市财务从“人控”转向“机控”，释放人员管理效能。实现预算-执行-核算全链条可视化管理，强化“过紧日子”执行能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市财政局2026年机关运行经费安排672,260.00元，与上年对比减少17,500.00元，减少2.54%，主要原因是：行政在职人员减少，人员公用经费和公务交通补贴相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市财政局资产总额33,323,769.83元，其中，流动资产25,418,146.84元，固定资产906,694.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产81,087.08元，其他资产6,917,841.71元。与上年相比，本年资产总额减少621,590.64元，其中固定资产减少194,414.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市财政局2026年部门预算公开表