个旧市医疗保障局2026年部门预算

个旧市医疗保障局2026年部门预算

个旧市医疗保障局部门2026年预算公开目录

第一部分 个旧市医疗保障局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市医疗保障局部门2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则。

5.组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

10.职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.有关职责分工。

（1）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（2）与市民政局的有关职责分工。市民政局、市医疗保障局建立沟通协商机制；市民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供给市医疗保障局，市医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

（3）与市市场监管局的有关职责分工。市市场监管局与市医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务和基金监管科、待遇保障和法规科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科。所属单位2个，分别是：

1.个旧市医疗保险管理中心

2.个旧市医疗保险管理信息中心

（三）重点工作概述

（一）惠民政策提质增效，民生保障坚实有力

1.参保扩面成效显著。严格落实基本医疗保险参保长效机制，2025年完成基本医保参保36.22万人，参保任务完成率100.72%，系全州首家完成城乡居民基本医保参保目标的县市。

2.制度保障筑牢防线。严格落实“四个不摘”要求，健全“基本医保、大病保险、医疗救助”三重制度保障体系。通过医疗救助渠道资助3.37万名困难群众参保，拨付参保资助资金373.64万元；各项医保帮扶政策惠及我市困难群众就医12.17万人次，支付资金6000.28万元，守牢了不发生因病规模性返贫致贫底线。

3.集采减负落地见效。集采药品“三进”工作全面推开，2025年以来，全市集采药品单个品种价格最高降幅达85%，集采医用耗材单一品类最高降幅达75%。定点医疗机构采购集采药品金额达1.09亿元，同比增长36.14%；定点零售药店集采药品专柜在售集采药品312种，累计销售集采药品24.71万盒、惠及群众7.06万人次，节省医疗费用支出约600余万元。同时，率先在2家定点零售药店启动旬结算拨付试点工作，拨付医保基金48.75万元，有效缓解医药机构资金垫付压力。

（二）基金监管筑牢屏障，资金安全持续加固

1.坚守收支安全底线。2025年，基本医疗保险基金收入15.10亿元，支出15.10亿元，基金收支安全平稳、风险可控。

2.强化宣传凝聚合力。常态化编制发布《基金监管专刊》至11期，以医保基金监管集中宣传月活动为契机，组织开展个旧市医保基金监管知识竞赛；组建涵盖多领域的89人专家库，选聘21名社会监督员，凝聚多方监管合力，切实提升定点医药机构的基金合规意识与风险防控水平。

3.精准整治全域覆盖。以医保基金管理突出问题专项整治行动为重要抓手，全面构建立体化监督体系，实现监管无死角、无盲区。全年累计检查定点医药机构287家次，开展联合执法15次，协同市纪委监委检查定点医疗机构12家次；处理定点医药机构121家次，涉及违法违规费用1348.84万元；移交问题线索20件；各定点医药机构主动退回违规医保基金342.24万元，切实守护医保基金安全。

（三）服务创优提升效能，群众体验持续焕新

1.医保服务下沉便民。构建“15分钟便民服务圈”，推动医保服务下沉延伸，引导1625家单位、444个基层网点注册医保网厅，实现11个乡镇（街道）、119个村（社区）“基层网厅”全覆盖，累计通过网厅办理业务1.84万件；推动1756名新生儿实现“出生即参保、报销立即享”。

2.政务服务高效便捷。聚焦“高效办成一件事”目标，全面推行“综合柜员制”，落实医保经办政务服务省内通办、跨省通办，梳理明确42项经办服务事项清单。2025年以来，窗口累计办理医保业务6.7万件，收到优秀服务表扬件3件，1名工作人员获得“贴心服务”旗帜表扬；及时受理办结群众各类信访件72件，办结率100%，切实回应群众关切。

3.智慧医保创新应用。大力推广医保电子凭证，累计激活36.68万人，完成结算275.84万人次，结算率达83.55%，医保码结算率、医保移动支付上线机构数量均位居全州首位；投入刷脸支付设备289台，完成结算173.47万人次；全市284家定点医药机构完成医保钱包接口改造，正式上线医保钱包功能。并完成追溯码接口改造，上传药品追溯码651.30万条，让医保服务更智能高效。

4.专项服务优化升级。打通定点医疗机构和定点零售药店处方流转流程，引导医疗机构设立慢性病一站式服务中心，全年正常流转电子处方5.15万人次，医保统筹基金支出1762.45万元；全面实施生育津贴直接拨付至个人政策，惠及521人次，支付津贴988.29万元，切实解决群众急难愁盼问题。

（四）政策宣传扩面赋能，品牌建设持续深化

以“一张宣传网、一本电子书、一个政策表、一批宣传员”“4个1”宣传模式为抓手，紧贴群众喜好，创新制作“锡都医保e手册”电子书、宣传短视频、音频，发放宣传资料近26万份，全力构建线上线下一体化宣传服务体系。同时注重总结提炼工作成效，累计在各级媒体刊发信息70条，其中9篇被《中国医疗保险》杂志、新华社等省级及以上媒体采用发布，推动惠民政策“飞入寻常百姓家”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24728230.94元，其中：一般公共预算24728230.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少925434.12元，主要原因分析是离休人员医疗费用资金项目对比去年减少了2133437.5元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24728230.94元，其中:本年收入24728230.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24728230.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少925434.12元，主要原因分析是离休人员医疗费用资金项目对比去年减少了2133437.5元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24728230.94元。财政拨款安排支出24728230.94元，其中：基本支出6546100元，与上年对比增加了683960元，主要原因分析是2026年实有在职人员较2025年增加了2人；项目支出18182130.94元，与上年对比减少了1609394.12元，主要原因分析是离休人员医疗费用资金项目对比去年减少了2133437.5元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）2026年预算数为558040元，主要用于退休人员工资支出，与2025年预算数558040元相比不变。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）2026年预算数为601100元，主要用于缴纳单位在职职工养老保险单位部分。与2025年预算数524900元相比增加76200元，主要是2026年单位在职人员增加2人，养老保险基数相应上调。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）2026年预算数为8074262.5元，主要用于缴纳单位在职职工医疗保险单位部分、离休干部统筹基金和离休干部医药费。与2025年预算10196200元相比减少2121937.5元，主要原因分析是离休人员医疗费用资金项目对比去年减少了2133437.5元。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）2026年预算数为103600元，主要用于缴纳单位在职职工医疗保险单位部分。与2025年预算数77300元相比增加26300元，主要是2026年预算时新增2名事业人员。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）2026年预算数为195300元，主要用于缴纳单位职工医疗保险公务员医疗补助部分。与2025年预算数174400元相比增加20900元。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）2026年预算数为13900元，主要用于缴纳单位职工工伤保险部分。与2025年预算数11900元相比增加2000元。

7. 卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（科目代码2101202）2026年预算数为8828008.44元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。与2025年预算数8320885.06元相比增加507123.38元，主要是城乡居民基本医疗保险财政补助资金，因本级财政补助标准增加了，由2025年的33.6元调整至2026年的35.04元，导致本年预算收入数比上年增加了507123.38元。

8. 卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助2026年预算数为400000元，主要用于建档立卡户参加城乡居民医疗保险补助资金、城乡医疗救助补助资金。与2025年预算数400000元相比没有变化。

9. 卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行2026年预算数为3115120元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是行政机关人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、差旅费、公务接待费等）。与2025年预算数2963920元相比减少151200元，主要原因是本单位2026年行政在职人员减少2人。

10. 卫生健康支出- 医疗保障管理事务-事业运行2026年预算数为1350440元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是事业人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、差旅费、公务接待费等）。与2025年预算数1009280元相比增加341160元，主要原因是2026年预算时增加事业人员2名。

11. 卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出2026年预算数为1087560元，主要用于资助村干部参加城乡居民医疗保险、建国前参加工作人员医疗补助、伤残军人医疗补助等支出。与2025年预算数1070640元相比增加16920元，主要是资助村干部参加城乡居民医疗保险资助费用预算增加16920元。

12. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2026年预算数为400900元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5606100元,主要用于在职人员工资福利支出（其中：基本支出5606100元，项目支出0元）。与上年预算数4934400元相比增加671700元，主要是2026年单位在职人员增加2人。

商品和服务支出384000元（其中：基本支出384000元，项目支出0元）。与上年预算数371740元相比增加12260元。主要原因是2026年因日常工作业务需要，如广告宣传费等日常公用支出增加。

对个人和家庭的补助9910122.5元，（其中：基本支出556000元，项目支出9354122.5元）。与上年预算数12026640元相比减少2116517.5元，主要是离休人员医疗费用资金项目较去年减少2133437.5元。

对社会保险基金补助8828008.44元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（其中：基本支出0元，项目支出8828008.44元）。与2025年预算数8320885.06元相比增加507123.38元，主要是城乡居民基本医疗保险财政补助资金，因本级财政补助标准增加了，由2025年的33.6元调整至2026年的35.04元，导致本年预算收入数比上年增加了507123.38元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7900元，较上年减少100元，下降1.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市医疗保障局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

个旧市医疗保障局2026年公务接待费预算为7900元，较上年减少100元，下降1.25%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

增减变化原因是我单位严格控制“三公”经费的支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市医疗保障局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目1个，涉及金额8828008.44元。主要是：1.城乡居民基本医疗保险财政补助资金8828008.44元。（1）一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标城乡居民基本医疗保险参保人数，指标值：251410人，绩效指标值设定依据及数据来源：根据2025年城乡居民医疗保险参保人数。（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标城乡居民参保人政策范围内住院费用报销比例，指标值64%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据相关统计数据测算。（3）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标居民参保覆盖率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据州级下达任务数。（4）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标预算资金使用率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据决算数。（5）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：红医保发〔2025〕25号。（6）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助标准达标率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：红医保发〔2025〕25号。（7）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标 地方当年各级财政补助资金到位率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据2025年实际补助资金支付情况。（8）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标保障参保居民健康，维护社会稳定，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。（9）一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障基金安全运转、保值增值，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。（10）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标参保对象满意度，指标值90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市医疗保障局2026年机关运行经费安排384000元，与上年对比增加12260元，主要原因是2026年因日常工作业务需要，如广告宣传费等日常公用支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市医疗保障局资产总额407882.23元，其中，流动资产1183.47元，固定资产406020.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少61666.87元，其中固定资产减少62817.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市医疗保障局2026年部门预算公开表