个旧市水务局（汇总）2026年部门预算

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个旧市水务局（汇总）2026年部门预算

个旧市水务局（汇总）2026年预算公开目录

第一部分 个旧市水务局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 XX部门2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家水行政职能的法律、法规、方针和政策；拟定全市水利工作的方针、政策，组织起草水行政方面的规定、规章、规范性文件，报请市人民政府批准后组织并监督实施；负责提出全市水利投资建设安排意见并组织实施。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水源的统一监督管理，组织编制全市城乡水利工程和乡镇供水、农村人畜饮水中长期规划及年度实施计划并组织实施；组织编制市内主要河流流域规划报请市人民政府批准后监督实施；组织开展水源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）负责水资源和保护工作。统一管理全市行政区域内的水资源（含地上水、地表水、地下水）；组织编制全市水资源开发、利用、保护和中长期供水计划，水量分配方案；对涉及全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的有关水资源利用和防洪、排污、水土保持等进行论证并提出意见；拟定全市水资源管理保护规划和规范性文件并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布全市水资源公报。

（4）负责组织、协调、监督、指导全市防汛和抗旱工作；对全市重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，对防汛抗旱服务组织实施管理；编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

（5）负责节约用水工作。拟定和编制全市计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

（6）负责水文水资源监测，对全市湖泊河流和地下水的水量实施监测。

（7）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理。对市属小（一）型及其以上的水利工程和机电排灌站实施管理；对小（一）型以下水库、坝塘的技术质量标准和安全管理进行督促指导。

（8）负责防治水土流失。主管全市水土保持工作，会同有关部门和乡镇编制水土保持规划；审批和转报建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的监测及水土流失综合防治措施的实施。

（9）组织协调、实施农田水利基本建设，指导、实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

（10）负责农村水电的协调指导工作，按照规定协调指导农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。

（11）组织实施水行政监察和水行政执法；协调并仲裁全市辖区内部门间和乡镇之间的水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。

（12）研究提出水利行业的价格意见；监督管理水利行业国有资产。

（13）负责水利系统的科技，对外经济、技术合作与交流，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设。

（14）负责水污染防护、水利工程、水土保持、防汛抗旱等行业安全生产监督管理的工作。

（15）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。行政审批项目以个旧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、规划计划科、政策法规监督科、水资源和河长（湖长）制工作科、农村水利水电和水土保持科、水旱灾害防御科、建设运行管理科。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位5个，分别是：

1.个旧市水务局(本级)

2.个旧市水利电力勘测设计队

3.个旧市白云水利工程管理处

4.个旧市大屯水利工程管理处

5.个旧市白坡水库管理处

（三）重点工作概述

1、抓好规划，完善“十五五”水利发展部署

以全面规划、协调发展、依法治水、科学治水为原则，以保障水资源可持续利用为主线，以保障饮水安全、粮食安全、经济用水安全、水环境安全为出发点，逐步构建以水资源调配工程为主体，与地区协调发展以及新农村建设相适应的流域和区域水资源合理配置格局，促进水资源与经济社会发展和生态环境的协调。通过水资源的优化配置、合理开发、高效利用、有效保护和科学管理，形成良好的区域供用水格局。通过逐步完善水资源配置体系，提高水资源调控能力，改善河道生态环境，满足社会经济可持续发展对水资源的合理需求。

2、凝心聚力，提速推进水利项目建设

一是全力强化资金保障。锚定推动新阶段水利高质量发展目标路径，积极争取部门预算资金、水利发展资金、水利救灾资金等。二是加快重点水利工程建设进度。坚定贯彻落实项目为王的理念，积极谋划大项目，抓好项目前期工作，全力以赴推进水利项目建设和投资。按照“储备一批、开工一批、建设一批、完工一批”的思路，抓实项目前期工作。扎实做好水利建设各项工作，在保证质量和安全的基础上，狠抓重点在建项目的进度。确保如期完成资金计划内项目和年度建设目标任务。

3、建管并重，稳步提升水利监管能力

一是规范水利工程日常运行管理。高度重视水利工程管理和安全运行工作，建立健全相关管理制度。及时了解项目建设进度、工程质量和建设管理等各方面情况，借力推动项目进展，采取挂点督办、重点帮扶、靠前服务、限时解决等有力措施，确保建设进度实现突破。及时总结水利工程建设管理方面的工作经验和做法，严格程序，适时做好水利工程验收工作；加强对招标活动现场的监督指导；抓好标后监管和投诉处理，保持良好的水利市场秩序。二是切实加强水利工程质量管理。深入落实质量责任，开展年度质量工作考核，发挥考核指挥棒作用。针对辖区内的在建水利工程全面贯彻落实质量终身责任制，从严督促工程参建各方建立健全项目法人质量管理体系、设计单位质量服务体系、监理单位质量控制体系、施工单位质量保证体系及检测单位质量保证体系，切实将质量主体责任落实到每个从业单位和从业人员。做好对工程建设的质量监督检查工作，排查质量安全隐患，对发现的质量问题坚决要求整改，不整改到位不予进行下一道施工工序，确保工程建设质量始终处于受控状态。

4、防控结合，全力做好水旱灾害防御工作

一是提前部署筹备。牢牢绷紧安全防范这根弦，锚定安全目标。全面查缺补漏，立足于防大汛、抢大险，坚持早安排、早部署，扎实开展隐患大排查、大整治，对辖区内水库、河道、堤防等重点防汛部位进行拉网式隐患排查，强化防汛应急演练及物资储备。全汛期按照“汛期不停，排查不停，整改不止”的原则，把风险隐患排查整治贯穿到整个汛期结束。二是多角度发力。严格落实河道防汛行政责任人，水库“三个责任人”责任、水库大坝安全责任制。抓好监测预警，提前研判形势，科学做好调度，加快升级完善雨水情会商、洪水预报预警等业务系统，做好突发水旱灾害事件预警防范。依法依规实施江河湖泊和水库、水电站等工程防御洪水灾害调度及应急水量调度。扎实做好在建水工程安全度汛工作，保障工程度汛安全；抓好风险管理，提前开展重大洪涝灾害研判，完善抢险技术方案，牢牢守住水利安全发展底线。三是全力抓抗旱保供水。坚持防汛抗旱两手抓，在确保安全度汛前提下，全力抓好抗旱保灌保供。

5、人水和谐，强化水资源管控和水生态修复

一是全面推进最严格水资源管理制度。抓实抓细用水监管工作，全面排查涉水部门生态环保问题，建立整改台账、落实责任、明确目标，高质量推进问题整改和成效巩固。做好取水许可监督管理，取水许可手续符合审批权限，符合用水总量、用水效率、水功能区限制纳污等“三条红线”管理要求；全面深化节水行动，严格按照水资源管理要求发放行政许可手续，对所有取水户的取水量及计量设施进行普查，要求取用水户认真贯彻执行用水计划，节约用水，提高用水效率。二是持续推进水土保持治理。以江河源头区、重要水源地等生态关键区域为核心，加大水土流失源头防控力度，强化预防保护措施。同时，持续提升森林、草原、农田等生态系统质量与稳定性，增强其固有水土保持功能，守护生态民生底线；健全人为水土流失监管制度与标准体系，将小流域综合治理项目全面纳入规划布局，在水土流失重点区域有序推进治理工程，稳步提高区域水土保持率，改善生态环境与农业生产条件；完善水土保持规划体系，加强规划实施过程中的跟踪评估与动态调整。深化“放管服”改革，进一步推进简政放权，精简优化审批流程，同时强化事中事后监管，严格责任追究，全面提升政务服务效率与管理规范化水平，为群众、企业提供更便捷高效的服务。

6、常态推进，加大河流管理保护力度

一是推进河湖长制有名有实。强化担当，扛牢工作责任。加强组织协调、督查督导、检查考核力度，以钉钉子精神推进河湖长制各项目标任务落地见效。进一步夯实河湖治理能力。以党建助推绿美河湖建设高质量发展，坚持党建、业务相融合，创新构建“党建+河（湖）长联建”机制，探索党建“1+N”共建模式，形成组织引领、党员带动、群众参与“三位一体”的强大护河合力。落实属地责任，强化责任意识，加强日常巡河，强化保护与治理举措，及时解决问题，努力守好“责任河”，切实做到守水有责、守水负责、守水尽责。深入开展水污染防治各项专项行动。以农村生活污水、垃圾、农业面源污染为重点，加强农村环境综合整治和沿河沿库源头水污染治理。常态化、规范化开展、“清四乱”等各项专项行动，对新出现的“四乱”问题坚决做到“零容忍”，确保“河长清河”“清四乱”行动取得实效。抓好问题整改落实。持续抓好各级督察反馈问题整改，聚焦“坚持问题导向、突出整改落实、完善制度机制、推动各项工作”原则，建立“一个问题、一个整改措施、一个责任领导、一个整改时限”的“四个一”工作机制，直面问题、剖析原因、举一反三、真抓真改。二是规范审查审批涉河建设项目。压实属地管理责任，落实日常巡查，建立健全河湖日常监管巡查制度，加强对涉河建设项目的巡查检查，对违法违规问题早发现、早处理。

7、惠及民生，夯实水利保障

一是深化改革强根基，提升农业灌溉保障能力。持续完善农业水价形成机制与补贴政策，健全水费收缴管理制度，逐步提高水费收缴率，形成“以水价倒逼节水、以收缴保障运维”的良性循环，确保改革红利持续释放；严格遵循国家及省级部署，常态化开展农田灌溉水有效利用系数测算分析，精准掌握区域用水效益变化，为制定节水优化方案、调整灌溉策略提供科学数据支撑；抓实大中型灌区日常建设管理，将普沙中型灌区作为重点，加快项目前期调研、立项申报与审批进度，力争早日启动建设，为切实改善区域农业灌溉条件，增强粮食生产供水保障能力，助力农业稳定发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中：离休1人，退休79人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，其中行政单位1辆实有车辆为特种作业车辆，并未纳入财政供养车辆编制类。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22,080,959.20元，其中：一般公共预算22,080,959.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加6,315,001.20元，主要原因是1、2026年人员变动行政单位调入2人、事业单位新招录用4人，固人员经费增加；2、行政单位个旧市水务局2026年财政安排的预算重点项目资金增加。该项目是大屯海综合治理项目经费，安排资金5,000,000.00元，用于打通乍甸水头龙潭至大屯海调补水通道。实现大屯海泵站受污染水体的排放处置。持续强化生活污水、生活垃圾、蓄禽粪污污染的巡查监管及运营任务，及时发现问题，做到立行立改，确保治理成果长期保持。持续开展3号引洪沟、5号引洪沟清淤工作，减少初期雨水冲刷汇入污染物工作开展。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22,080,959.20元，其中:本年收入22,080,959.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,080,959.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加6,315,001.20元，主要原因是1、2026年人员变动行政单位调入2人、事业单位新招录用4人，固人员经费增加；2、行政单位个旧市水务局2026年财政安排的预算重点项目资金增加。该项目是大屯海综合治理项目经费，安排资金5,000,000.00元，用于打通乍甸水头龙潭至大屯海调补水通道。实现大屯海泵站受污染水体的排放处置。持续强化生活污水、生活垃圾、蓄禽粪污污染的巡查监管及运营任务，及时发现问题，做到立行立改，确保治理成果长期保持。持续开展3号引洪沟、5号引洪沟清淤工作，减少初期雨水冲刷汇入污染物工作开展。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22,080,959.20元。财政拨款安排支出22,080,959.20元，其中：基本支出15,658,000.00元，与上年对比增加619,900.00元，主要原因是提高工资标准及各项社会保障缴费计提基数增加，固全年人员经费增加；项目支出6,422,959.20元，与上年对比增加4,354,921.20元，主要原因是行政单位个旧市水务局2026年财政安排的预算重点项目资金增加。该项目是大屯海综合治理项目经费，安排资金5,000,000.00元，用于打通乍甸水头龙潭至大屯海调补水通道。实现大屯海泵站受污染水体的排放处置。持续强化生活污水、生活垃圾、蓄禽粪污污染的巡查监管及运营任务，及时发现问题，做到立行立改，确保治理成果长期保持。持续开展3号引洪沟、5号引洪沟清淤工作，减少初期雨水冲刷汇入污染物工作开展。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）2026年预算数为1,225,420.00元，较上年执行数增加12,600.00元，主要原因是离休人员提高工资标准，固人员经费增加。主要用于离退休人员工资及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）2026年预算数为2,291,520.00元，较上年执行数增加1,400.00元，主要原因是事业单位退休人员人数增加。主要用于离退休人员工资及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）2026年预算数为1,274,800.00元，较上年执行数增加211,200.00元，主要原因是行政事业人员共新增6人，人员提高工资标准，固养老保险基数变动增加。主要用于市财政负担的基本养老保险单位缴费部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出（科目代码2080599）2026年预算数为9,640.00元，较上年执行数无变动。主要用于市财政负担的离退休党组织基本工作经费支出。

抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）2026年预算数为123819.20元，较上年执行数增加441.20元，主要原因是2026年提高标准城镇遗属补助每人每月提高11.70元。主要用于遗嘱补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）2026年预算数为150,900.00元，较上年执行数增加18,800.00元，主要原因是行政人员调入1人，人员提高工资标准，固行政单位医疗保险基数变动增加。主要用于市财政负担的行政单位医疗单位缴费部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）2026年预算数为534,900.00元，较上年执行数增加87,500.00元，主要原因是事业人员调入4人，人员提高工资标准，固事业单位医疗保险基数变动增加。主要用于市财政负担的事业单位医疗单位缴费部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）2026年预算数为555,700.00元，较上年执行数增加57,600.00元，主要原因是行政事业人员调入6人，人员提高工资标准，固公务员医疗补助基数变动增加。主要用于市财政负担的公务员医疗补助单位缴费部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）2026年预算数为36,800.00元，较上年执行数增加6,200.00元，主要原因是行政事业人员调入6人，人员提高工资标准，固公务员医疗补助基数变动增加。主要用于市财政负担的公务员医疗补助单位缴费部分。

农林水支出-水利-行政运行（科目代码2130301）2026年预算数为2,138,820.00元，较上年执行数增加276,920.00元，主要原因是人员工资变动，行政事业人员调入6人，提高工资标准。主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。

农林水支出-水利-水利工程运行与维护（科目代码2130306）2026年预算数为5,000,000.00元，较上年执行数增加5,000,000.00元。主要用于2026年大屯海综合治理项目经费预算项目支出。

农林水支出-水利-水资源节约管理与保护（科目代码2130311）2026年预算数为4,313,800.00元，较上年执行数增加533,200.00元。主要原因是下属单位新增人员4人，人员和工资变动较大。主要用于2026年水电站生态流量监测项目和计量设施监测项目经费支出和下属单位人员日常支出。

农林水支出-水利-防汛（科目代码2130314）2026年预算数为200,000.00元，较上年执行数无变动。主要用于2026年防汛物资补充更新项目资金支出。

农林水支出-水利-农村供水（科目代码2130335）2026年预算数为300,000.00元，较上年执行数无变动。主要用于2026年个旧市农村饮水安全水质检测预算项目支出。

农林水支出-水利-其他水利支出（科目代码2130399）2026年预算数为3,066,940.00元，较上年执行数增加367,200.00元，主要原因是2026年下属单位事业人员增加，人员提高工资标准，固人员经费支出增加。主要用于2026年全面推行河长制工作经费预算项目支出及下属单位年度预算经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）2026年预算数为857,900.00元，较上年执行数增加142,000.00元，主要原因是2026年人员变动行政单位调入2人、事业单位新招录用4人，固人员住房公积金经费支出增加。主要用于财政负担的住房公积金缴纳部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出11,796,200.00元,主要用于2026年人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等支出。（其中：基本支出11,796,200.00元，项目支出0元）。

商品和服务支出6,739,140.00元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。（其中：基本支出359,900.00元，项目支出6,379,240.00元）。

对个人和家庭的补助3,545,619.20，主要用于2026年单位离退休人员工资及遗属人员生活补助等支出。（其中：基本支出3,501,900.00元，项目支出43,719.20元）。

资本性支出0元。（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额31,450.00元，其中：政府采购货物预算31,450.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市水务局（汇总）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,100.00元，较上年减少4,000.00元，下降9.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市水务局（汇总）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市水务局（汇总）2026年公务接待费预算为6,000.00元，较上年较上年减少2,000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待75人次。

下降的主要原因是：单位厉行节约，压缩“三公经费”,按单位本年实际公用经费支出预算。主要用于所需要开支的餐费及上级检查所需的工作餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市水务局（汇总）2026年公务用车购置及运行维护费为30,100.00元，较上年减少2,000.00元，下降6.23%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,100.00元，较上年减少2,000.00元，下降6.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

下降的主要原因是：单位厉行节约，压缩“三公经费”，按单位本年实际公用经费支出预算。主要用于所需要开支的公务用车运行维护费及上级检查所需的运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目8个，涉及金额6,299,140.00元。主要是：

1.2026年水电站生态流量监测项目和计量设施监测项目经费安排9，500.00元，三级指标，指标值下游河道生态流量>=1.93立方米，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省环境保护厅关于二级站改建工程环境影响报告书的批复（云环审[2011]43号）文件。

2.2026年防汛抗旱专项经费项目经费安排200,000.00,元，三级指标，指标值完工项目初步验收合格率100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《特大防汛抗旱补助费管理办法》（财农〔2011〕328号）第六条中抗旱物资储备费用。水利部购置、补充、更新中央抗旱物资及储备管理费用。《云南省抗旱条例》第三十五条：县级以上人民政府应当根据需要储备一定数量的抗旱物资。

3.2026年全面推行河长制工作经费安排400,000.00元，三级指标，指标值31个水体河长制公示牌更新养护，绩效指标值设定依据及数据来源：全面推行河长制工作方案，关于竖立河长公示牌有关事项的通知（云南省水利厅）。

4.2026年离退休党组织基本工作经费安排9,640.00元，三级指标，指标值补助离退休干部党组织个数>=1个，绩效指标值设定依据及数据来源：个组联字【2023】4号文件。

5.2026年大屯海综合治理项目经费安排5,000,000.00元，三级指标，指标值乍屯沟清淤修复数量=1项，绩效指标值设定依据及数据来源：个办通【2021】59号，打通乍甸水头龙潭至大屯海调补水通道。实现大屯海泵站受污染水体的排放处置。持续强化生活污水、生活垃圾、蓄禽粪污污染的巡查监管及运营任务，及时发现问题，做到立行立改，确保治理成果长期保持。持续开展3号引洪沟、5号引洪沟清淤工作，减少初期雨水冲刷汇入污染物。

6.2026年个旧市农村饮水安全水质检测的补助资金安排300,000.00元，三级指标，指标值水质监测点324个，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《红河州水利局关于迅速开展全州农村饮水安全隐患排查整改工作的通知》（红水农水〔2022〕9号）文件要求，巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，进一步巩固提升红河州农村饮水安全管护水平，各县市要对所有工程的水源点水质开展全面检测，发现水质达不到农村饮水标准的要及时停水加以整改，启用备用水源。

8.2026年防汛专项经费资金安排280,000.00元，三级指标，指标值下排涝运转=正常运转，绩效指标值设定依据及数据来源：单位工作记录和排涝经费回单。

9.2026年戈贾至水塘寨片区供水工程管养经费安排100,000.00元，三级指标，指标值下工资福利发放事业人数=12人，绩效指标值设定依据及数据来源：人员信息表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市水务局（汇总）2026年机关运行经费安排359,900.00元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增加47,360.00元，主要原因行政事业人员增加调入6人，固单位人员运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市水务局（汇总）资产总额11,741,512.39元，其中，流动资产530,589.24元，固定资产6,407,932.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6.00元，其他资产4,802,984.40元。与上年相比，本年资产总额增加85,463.74元，其中固定资产增加65,933.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市水务局（汇总）2026年部门预算公开表

监督索引号53250100533200111