​中国共产党个旧市委员会宣传部 2026年部门预算

中国共产党个旧市委员会宣传部 2026年部门预算

中国共产党个旧市委员会宣传部2026年 预算公开目录

第一部分 中国共产党个旧市委员会宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党个旧市委员会宣传部2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党个旧市委员会宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；

2.统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；

3.指导协调理论研究、学习、宣传工作；

4.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；

5.管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；

6.统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；

7.统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；

8.指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；

9.宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；

10.统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作；

11.协调推进宣传领域法治建设；

12.统筹指导舆情信息工作；

13.负责宣传工作的内容建设和口径管理；

14.按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；

15.指导下级党委宣传工作；

16.完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：市委文明办、办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育与新闻传播管理科、文化艺术科、舆情信息科、网络安全和信息化科、出版发行与版权管理科、广播影视行业发展科。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位4个，为非独立预算、非独立批复单位，分别是：

1.中国共产党个旧市委员会宣传部(本级)；

2.个旧市网络应急指挥和举报中心；

3.个旧市广播电视公共服务中心；

4.个旧市农村电影发行放映管理站。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，坚持用党的创新理论凝心铸魂。聚焦党的二十届四中全会精神、《习近平谈治国理论》第五卷等主题，开展市委理论学习中心组集中学习12次，带动全市各级党委（党组）开展理论专题学习520余场次；举办理论宣讲大赛、“种子选手”基层分众化理论宣讲培训班，开展宣讲2000余场次、覆盖4.5万人次，“锡都铸梦宣讲团”“个旧嬢嬢宣讲团”“摄影师光影宣讲团”等特色基层宣讲队伍，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

2.壮大主流舆论，奏响锡都向新而行奋进强音。“花开四季 ‘香’约云南·红河个旧万亩梨花赏花季”主题宣传浏览量超4.5亿次，“南康家具杯”2025年全国滑翔伞定点联赛（个旧站）曝光量10.3亿次。创作“百万+”新闻产品11条，推出“千万+”微博（抖音）话题6个。成立个旧市新媒体协会，汇聚村播、企播、旅居人士等80名骨干力量，开展“网聚正能量 主播走基层”等活动16期，发布各类视频505条，总曝光量达3600万余次，举办技能培训3次，首批扶持策划的10个网络账号已焕新上线。

3.锚定重点任务，统筹推进城乡精神文明建设。深入推进全国文明城市创建，广泛培育和践行社会主义核心价值观，深化全民国防教育，深入实施公民道德建设工程，加强先进典型选树宣传，推荐13名候选人参与“中国好人榜”“云南好人”“红河好人”“新时代云南好少年”评选。专题采访报道18名优秀青年，推出个旧基层党组织书记特写20余条。 深化拓展新时代文明实践中心（所、站）建设，开展“家长夜校”新时代文明实践活动180场次，覆盖1.5万余人次，开展“青年夜校”4期26个课程，服务2000余人次。

4.赓续历史文脉，文化强市建设迈出坚实步伐。举办“金蛇寄福·佳艺迎春”，个旧市2025年农民艺术作品展和“世界锡都·宜居个旧”四季之美摄影大赛作品展。“阅读好时光 书香满锡都”品牌深入人心，82期“金湖阅享时光”活动，7期“锡都农民读书会”“锡都工友读书会”等活动，让农家书屋与新时代文明实践阵地深度融合。
二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,778,686.40元，其中：一般公共预算12,778,686.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年7,172,670.00元对比增加5,606,016.40元，增长78.16% ，主要原因是2026年在职实有人数较上年相比增加,工资福利支出和社会保障和就业支出对应增加，预算项目较上年增加，项目支出金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 12,778,686.40元，其中:本年收入12,778,686.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,778,686.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年7,172,670.00元对比增加5,606,016.40元，增长78.16% ，主要原因是2026年在职实有人数较上年相比增加,工资福利支出和社会保障和就业支出对应增加，预算项目较上年增加，项目支出资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 12,778,686.40元。财政拨款安排支出 12,778,686.40元，其中：基本支出7,147,080.00元，与上年6,081,550.00对比增加1,065,530.00元，增长17.52% ，本年度在职实有人数增加,工资福利支出和社会保障和就业支出增加；项目支出5,631,606.40元，与上年1,091,120.00对比增加4,540,486.40元，增长416.14%，主要原因是预算项目增加，导致项目支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-宣传事务-行政运行（科目代码2013301）2,746,800.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出-宣传事务-事业运行（科目代码2013350）1,515,120.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

3.一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出（科目代码2013399）5,620,000.00元，主要用于开展宣传思想文化工作的项目支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）433,620.00元，主要用于离退休人员支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）968,640.00元，主要用于离退休人员支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）573,500.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）11,606.40元，主要用于遗属补助支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）181,000.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）124,800.00元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）206,200.00元，主要用于公务员医疗补助。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）13,600.00元，主要用于工伤保险。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）383,800.00元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5,384,200.00元,主要用于工资福利支出、社会保障和就业支出和住房公积金支出（其中：基本支出5,384,200.00元，项目支出0.00元），与上年4,321,900.00元相比增加1,062,300.00元，原因是本年度在职实有人数增加，工资福利支出和社会保障和就业支出增加。

商品和服务支出5,885,180.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出和项目支出（其中：基本支出365,180.00元，项目支出5,520,000.00元）,与上年1,414,770.00元相比增加4,470,410.00元，增长315.97%，主要原因是项目增加，导致对应经费增加。

对个人和家庭的补助1,409,306.40元，主要用于离退休人员支出及遗属补助（其中：基本支出397,700.00元，项目支出11,606.40元），与上年1,436,000.00元相比减少26,693.60元，下降1.86%，主要原因是退休人员减少。

资本性支出0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元），与上年一致。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元，较上年相比无变化。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党个旧市委员会宣传部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,740.00元，较上年37,850.00减少14,110元，下降37.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党个旧市委员会宣传部2026年因公出国（境）费预算为元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变动。

（二）公务接待费

中国共产党个旧市委员会宣传部2026年公务接待费预算为11,640.00元，较上年12,000.00减少360.00元，下降3%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，减少原因是本单位执行厉行节约制度，历年递减公务接待费预算安排数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党个旧市委员会宣传部2026年公务用车购置及运行维护费为12,100.00元，较上年25,850.00减少13,750.00元，下降53.19%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费12,100.00元，较上年减少13,750.00元，下降53.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是：2025年共计报废处置公务用车1辆，因此公务用车年末保有量较上年保有量2辆减少1辆，下降100%，公务用车保有量减少导致公务用车运行维护费对应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目重点项目10个，涉及金额5,631,606.40元。其中4个项目内容不予公开。公开项目内容为：

1.党报党刊征订经费项目绩效目标：100%完成上级征订任务数，实现党报党刊在个旧市的乡镇（街道）、村、社区新时代文明实践阵地全覆盖，支持党报党刊发行工作，也为基层提供学习参阅资料。

按照上级要求订阅党报党刊种类。

党报党刊投递准确率=100%

有效完成2026年度上级党报党刊征订任务数，有效支持党报党刊发行工作

在全市机关事业单位形成学习党报党刊的氛围

人民群众对党报党刊征订发行工作的满意度>=90%

2.个旧市新时代文明实践中心智慧云平台运维管理经费绩效目标：确保新时代文明实践中心智慧云平台安全稳定运行，委托中国广电网络有限公司个旧市分公司做好运维管理（保障运行维护）服务，为个旧市志愿服务工作信息化水平提升提供保障支撑。

智慧云平台建设数量=1个

云平台培训次数=1次

发布活动>=500场

资金使用率=100%

便于群众和“中心－所“=效果显著

提升志愿服务工作人=效果显著

加快实现线上志愿服务工作的专业化、规范=效果显著

服务对象满意度>=80%

3.个旧市争创全国文明城市提名城市工作专项经费绩效目标：一是实施文明城市氛围营造提升行动。在主次干道、商业大街、公共广场、公园等地制作景观小品、公益广告、宣传标语，实现公益广告全覆盖；二是开展文明城市宣传活动。通过制作文明城市宣传页、文明城市市民手册、问卷调查宣传页、创文宣传品等宣传物资，深入社区、公园等公共场所广泛开展宣传活动；三是围绕创文主题开展各类新时代文明实践志愿服务活动，在全市营造浓厚的文明城市创建氛围；四是开展模拟测评和模拟问卷调查；五是完成其他创建工作任务。

公益广告、景观小品数量>=50处

创文宣传材料>=10000份

开展文明城市创建活动数量>=10场

城市环境卫生提升=效果显著

文明城市创建氛围营造=效果显著

新时代文明实践志愿服务活动参与度=效果显著

服务对象满意度>=80%

4.公益广告宣传制作委托业务项目经费绩效目标：传播社会主义核心价值观，倡导良好道德风尚，促进公民文明素质和社会文明程度提高，维护国家和社会公共利益。及时更换社会宣传阵地过时、破损内容及安全隐患排查，确保阵地宣传内容规范，充分发挥其在社会教育、文化传播、价值导向等方面的正面引导作用。

全市社会宣传阵地内容更换>=95%

公益广告宣传制作更新率>=95%

按时完成重大活动宣传率>=95%

持续宣传党的路线、方针、政策和决策部署=干部群众认可度持续提高

全市干部群众满意度=95%

项目资金使用率<=100%

5.机关事业单位职工遗属生活补助资金绩效目标：按时发放抚恤金，保障单位在职和退休人员死亡后遗属的生活待遇。

补助对象数=1人

补助对象准确率=100%

补助对象覆盖率=100%

减轻获助对象的家庭经济负担=明显减轻

补助对象满意度>=90%

6.市委理论学习中心组专项经费绩效目标：制定《市委理论学习中心组2026年度学习选题计划》，坚持读原著、学原文、悟原理，做到自觉主动学、及时跟进学、联系实际学、笃信笃行学，着力在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实把理论学习成果转化为推动个旧高质量发展的生动实践，为奋力书写好中国式现代化建设个旧实践新篇章提供坚强思想保证和智力支撑。

制定《市委理论学习中心组2026年度学习选题计划》=1个

召开市委理论学习中心组集中学习>=8次

提高领导干部的理论水平和工作能力=显著提高

项目完成时限=2026年末

全市理论学习、宣传、研究工作不断得到加强=明显提升

受众人员的满意度=90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党个旧市委员会宣传部2026年机关运行经费安排360,620.00元，与上年相比增加36,970.00元，增长11.42%，增加的主要原因是：人员增加使机关运行经费核定总额相应增加。主要用于办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党个旧市委员会宣传部部门资产总额7,787,388.58元，其中，流动资产389,914.16元，固定资产3,878,236.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,508,950.00元，无形资产10,288.39元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少378,059.94元，其中固定资产减少1,132,131.97元。处置房屋建筑物201.57平方米，账面原值242,339.56元；处置车辆1辆，账面原值266,290.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入830,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 中国共产党个旧市委员会宣传部 2026年部门预算公开表