个旧市文学艺术界联合会2026年部门预算

个旧市文学艺术界联合会2026年部门预算

个旧市文学艺术界联合会

2026年预算公开目录

第一部分 个旧市文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市文学艺术界联合会2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市文学艺术界联合会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺家，为繁荣和发展社会主义文艺事业，建设社会主义精神文明和物质文明贡献力量。

2.指导本地区文艺协会开展工作，配合党委和政府各时期的中心工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发掘与扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

3.加强同文艺家协会、社团以及相关部门的广泛联系与合作，促进本地区文化艺术事业的发展；加强与港澳台地区及国外文学艺术团体、人士的交流合作，宣传介绍本地区社会主义现代化建设情况，增进相互间的了解、团结和友谊。

4.加强对文艺家和专业人员的联络、协调和服务，反映他们的意愿和要求，关心他们的工作和生活，依法维护他们的合法权益。

5.完成市委、市政府和上级文联交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和创联部。我部门为个旧市市级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，坚持以党的科学理论为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神和习近平文化思想，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，充分发挥文联的文艺组织优势和专业优势，着力抓好党建和党风廉政及作风建设工作，树立良好的文联机关。严格落实意识形态工作责任制，加强对文艺作品、文艺展览展示活动、个旧市文联公众号的意识形态把关，确保文艺工作始终沿着正确方向前进。着力抓好文艺创作平台，做好“个旧文艺”微信公众号，建设网上服务阵地，大力发展网络文艺。加大文艺培训力度，促进人才培养。持续加强云南美术小镇哨冲创建点建设工作，切实把基层美术人才的培根培育，充分结合“职工夜校”“青年夜校”等公益培训班，开展各门类艺术人才的培训，壮大文艺人才队伍。团结引领广大文艺工作者积极投身文艺创作和文艺活动，开展好艺术进企事业、进基层、进学校等“文艺六进”的文艺交流创作展示等活动，将优质文化资源送到基层，丰富群众文化生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1348780.00元，其中：一般公共预算1348780.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：2026年比2025年财务总收入增加149300.00元，增长12.4%，主要原因分析是2026年人员工资福利收入增加和新增安排锡文化传承交流活动项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 1348780.00元，其中:本年收入1348780.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1348780.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2026年比2025年财务总收入增加149300.00元，增长12.4%，主要原因分析是2026年人员工资福利收入增加和新增安排锡文化传承交流活动项目经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出:1348780.00元。财政拨款安排支出 1348780.00元，其中：基本支出1348780.00元，上年对比：2026年比2025年财务总收入增加149300.00元，增长12.4%，主要原因分析是2026年人员工资福利收入增加；项目支出86000元，与上年对比增加100%，主要原因分析：2025年未安排项目，2026年新增安排锡文化传承交流活动项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-其它群众团体事务支出783400.00元，主要用于保障市文联工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休158380.00元，主要用于行政单位离退休人员工资、福利、公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休177900.00元，主要用于事业单位离退休人员工资、福利、公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出89200.00元，主要用于在职人员养老保险和职业年金单位缴纳部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗46700.00元，主要用于行政人员缴纳医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32500.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1700.00元，主要用于其他行政事业医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金59000.00元，主要用于缴纳行政事业人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出854900.00元（其中：基本支出854900.00元，项目支出0元）。与上年对比增加54500.00元，增加7%，主要原因分析是2026年在人员工资增加。

商品和服务支出74780.00元，（其中：基本支出74780.00元，项目支出0元）。与上年对比增加700.00元，增加0.9%。主要原因分析是2026年因工会经费增加。

对个人和家庭的补助339500.00元（其中：基本支出339500.00元，项目支出0元）。与上年对比增加14500.00元，增长4.5%，主要原因分析是增加了离退休费工资福利。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

个旧市文学艺术界联合会无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市文学艺术界联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4500元，较上年减少335元，下降7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市文学艺术界联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市文学艺术界联合会2026年公务接待费预算为4500元，较上年减少335元，下降7%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市文学艺术界联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市文学艺术界联合会无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市文学艺术界联合会2026年机关运行经费安排74780.00元，（其中：基本支出74780.00元，项目支出0元）。与上年对比增加700.00元，增加0.9%。主要原因分析是2026年因工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市文学艺术界联合会资产总额7102.59元，其中，流动资产42560.38元，固定资产24542.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3069.03元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值××元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市文学艺术界联合会

2026年部门预算公开表