个旧市科学技术局2026年部门预算

个旧市科学技术局2026年部门预算

个旧市科学技术局2026年预算公开目录

第一部分 个旧市科学技术局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市科学技术局2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分个旧市科学技术局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订全市科技发展规划并组织实施。统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。负责科技统计工作。组织开展国内外科技合作与科技人才交流。会同有关部门拟订科技人才队伍建设的政策措施并组织实施。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、高新技术和社会发展科、农村科技科、科技人才与科学普及科。

所属单位1个，个旧市科学技术情报所。

（三）重点工作概述

1.夯实科技创新基础，支撑能力持续提升。一是研发投入领跑全州。多措并举激励企业加大研发投入，持续增强科技创新核心竞争力。二是创新平台能级跃升。卡房镇农业农村发展和财务服务中心申报的云南省朱有勇院士工作站、乍甸乳业申报的云南省王硕专家工作站、云铝润鑫申报的云南省曾小勤专家工作站获省科技厅批准认定。

2.聚焦产业创新突破，发展活力持续迸发。一是关键技术攻关突破。聚焦有色金属产业升级，完善“政府、高校、企业”联合攻关模式，突破稀散金属提取、高品质丁基锡制备等关键技术。二是创新主体量质齐升。着力培育多元化创新主体，壮大高新技术企业、科技型中小企业队伍，激活各类市场主体创新创造活力，为发展注入强劲持久动能。

3.建强科技人才队伍，智力支撑持续强化。一是高层次人才引育成效显著。精准对接企业技术需求与高校科研资源，引才与育才相结合，提供智力支撑。二是人才梯队不断完善。积极落实省、州人才政策，吸引优质人才与创新团队集聚。目前全市拥有省级创新团队2个、省级技术创新人才5人，入选“红河州优秀人才”7人，“红河奔腾”高层次人才4人、省级领军人才4人、创新人才专项9人。

4.科技赋能乡村振兴，产业发展成色更足。一是农业科技赋能提质。定向对接6家高校院所，建立“企业出题、高校解题、政府助题”机制，引进31名院士专家开展技术服务。二是科技特派员助力振兴。通过“需求调研—技术匹配—跟踪服务”流程，开展技术服务63次、培训331期，推广新技术52项、转化科技成果60项，运用线上平台开展服务768人次，实施“科技E贷”支持科技特派员贷款4000万元助力创新创业。

5.科普提质扩面，全民科学素养跃升。深入践行《全民科学素质行动计划纲要》，持续提升全民科学素养与科技致富能力。举办好科技活动周；开展好科技培训，围绕4个省级科普基地，发放科普读物和资料1000余份，举办线下专题展览39场次、13000人参加，举办适用技术培训139期、覆盖12699人次；创先出台《个旧市青少年科技辅导员聘用条件和管理办法》，从个旧一中、红旗小学等学校首批聘用11名优秀教师为科技辅导员，提升青少年科技创新后备人才培养质量与科技辅导员队伍专业水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2491186.40元，其中：一般公共预算2491186.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长0.6%，主要原因是调入1人，在职转退休2人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2491186.40元，其中:本年收入2491186.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2491186.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长0.6%，主要原因是调入1人，在职转退休2人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 2491186.40元。财政拨款安排支出 2491186.40元，其中：基本支出2479580.00元，与上年对比增长0.6%，主要原因是调入1人，在职转退休2人，人员经费增加；项目支出11606.40元，与上年对比增长1.22%，主要原因是遗属补助标准调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行（科目代码2060101）900920.00元、科学技术支出-科技条件与服务-机构运行（科目代码2060501）444720.00元，因下属事业未独立核算，与机关合并办公分科目核算，两个科目主要用于保障工作正常运转的基本支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）353880.00元，主要用于机关离退休人员养老待遇及开展活动的公用经费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）277360.00元，主要用于事业单位离退休人员养老待遇及开展活动的公用经费支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）183100.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费。

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）11606.40元，主要用于机关遗属补助支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）61800.00元，主要用于缴纳机关在职人员医疗保险费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）37500.00元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）93200.00元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员公务员医疗补助费。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）4400元，主要用于缴纳机关事业单位在职及退休人员大病医疗保险费。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出（科目代码2210201）122700.00元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1738300.00元,主要用于按规定发放在职人员的各项基本工资、津贴、补贴、奖金及缴纳的各项社会保险费等（其中：基本支出1738300.00元，项目支出0元）。与上年对比减少5.99%，主要原因是在职转退休2人，调入1人，在职人员相关支出减少。

商品和服务支出112080.00元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费等（其中：基本支出112080.00元，项目支出0元）。与上年对比减少6%，主要原因是在职转退休2人，调入1人，在职人员相关支出减少。

对个人和家庭的补助640806.40元，主要用于发放机关事业单位离退休人员养老待遇及遗属补助（其中：基本支出629200.00元，项目支出11606.40元）。与上年对比增长26.2%，主要原因是在职转退休2人，退休人员相关支出增加。

资本性支出0元0（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市科学技术局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26100.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市科学技术局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市科学技术局2026年公务接待费预算为26100.00元，与上年持平，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市科学技术局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本部门重点项目1个，涉及金额11606.40元，主要是机关事业单位遗属生活补助资金。绩效目标是：根据《中共个旧市委组织部、个旧市人力资源和社会保障局、个旧市财政局关于规范机关事业单位一次性抚恤金和遗属生活补助审批的通知》（个人社发〔2021〕30号），按时发放抚恤金，保障单位在职和退休人员死亡后遗属的生活待遇。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市科学技术局2026年机关运行经费安排112080.00元，与上年对比减少6.04%，主要原因是人员变动，2人在职转退休，调入1人，相关费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市科学技术局资产总额2319926.02元，其中，流动资产188181.20元，固定资产2131744.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分 个旧市科学技术局2026年部门预算公开表