个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2024年度部门决算

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个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

接收安置军队移交的离休退休干部，负责集中和分散安置人员的建房和维修，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，定期组织老干部政治学习，宣传党的路线和方针政策，开展日常文体活动，增强老干部的身体健康，丰富他们的晚年生活。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市退役军人事务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我单位定期组织军休老干部进行党课培训，宣传党的政治路线和方针政策；在重大节日前夕或生病期间对离退休干部、离退休干部遗属进行走访慰问；在日常工作中，组织老干部开展文体活动，丰富他们的晚年生活，认真落实军休干部的“两个待遇”政策。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2024年度收入合计5654016.91元。其中：财政拨款收入4519716.91元，占总收入的79.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1134300.00元，占总收入的20.06%。

与上年相比，收入合计增加3055794.48元，增长117.61%。其中：财政拨款收入增加2351494.48元，增长108.45%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加704300.00元，增长163.79%。主要原因是：1、2024年定期增资经费增加；2、提前预拨2025年定期增资经费；3、上级部门拨入的退役安置经费、机构管理经费等均通过一体化管理列支。

二、支出决算情况说明

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2024年度支出合计6575354.84元。其中：基本支出1238113.68元，占总支出的18.83％；项目支出5337241.16元，占总支出的81.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1193823.72元，下降15.37%。其中：基本支出增加131566.94元，增长11.89%；项目支出减少1325390.66元，下降19.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1、单位人员变动，退役安置工作人员1人；2、2023年支付了抚恤费，2024年未发生抚恤费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市人民政府军队离休退休干部休养所机构正常运转的日常支出1238113.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1084452.33元，占基本支出的87.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153661.35元，占基本支出的12.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市人民政府军队离休退休干部休养所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5337241.16元。本单位项目为特殊项目不予公开相关内容。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2024年度一般公共预算财政拨款支出5745354.84元,占本年支出合计的87.38%。与上年相比减少1593823.72元，下降21.72%,完成年初预算的333.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出5604249.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.54%,完成年初预算的361.41%。主要用于保障对象军队离退休军人补助发放、活动费、医疗费、管理费、在职职工工资等；造成预决算差异的主要原因是：本年上级下拨资金未纳入预算管理。

9.卫生健康（类）支出73527.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%,完成年初预算的67.03%。主要用于部分军队离退休军人、在职人员的基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；造成预决算差异的主要原因是：部分军队离退休军人的公务员医疗补助缴费用上年结余经费列支。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出67578.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%,完成年初预算的107.10%。主要用于在职人员的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：单位人员变动，退役安置工作人员1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为172175.00元，决算为139523.00元，完成年初预算的81.04%；支出决算较上年增加69305.00元，增长98.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为104275.00元，决算为138090.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.97%，完成年初预算的132.43%；公务接待费支出年初预算为67900.00元，决算为1433.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.03%，完成年初预算的2.11%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加69583.00元，增长101.57%；公务接待费支出决算较上年减少278.00元，下降16.25%；具体是国内接待费支出决算1433.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少278.00元，下降16.25%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为172175.00元，支出决算为139523.00元，完成年初预算的81.04%，支出决算较上年增加69305.00元，增长98.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为104275.00元，决算为138090.00元，完成年初预算的132.43%；公务接待费支出年初预算为67900.00元，决算为1433.00元，完成年初预算的2.11%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加69583.00元，增长101.57%；公务接待费支出决算减少278.00元，下降16.25%，具体是国内接待费支出决算1433.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少278.00元，下降16.25%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、工作业务增多，车辆用油较大；2、车辆年代较久，维护费较高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于走访、慰问军休干部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待上级检查及调研、交流学习活动。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市人民政府军队离休退休干部休养所资产总额15180402.75元，其中，流动资产10084166.99元，固定资产5096235.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1099893.83元，其中：固定资产增加19166.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额122986.00元，其中：政府采购货物支出19166.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出103820.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

本单位项目为特殊项目不予公开相关内容。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100376400101111