个旧市第一职业高级中学2024年度部门决算

监督索引号53250100836000201000

个旧市第一职业高级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）全面贯彻教育方针，提高教育教学质量，为国家培养合格的人才。

（2）按照《教育法》相关法律法规，制定学年教学计划、教学目标和各项管理规章制度，开展各项工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党建办公室、行政办公室、工会办公室、团委办公室、教务处、政教处、招生就业处、总务处、安全科、专业组办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员64人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员129人（离休0人，退休129人）。年末学生506人。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一）党建引领，全面提升学校治理水平

1.强化作风建设，增强党组织凝聚力

学校通过签订师德师风承诺书、开展《红河教师誓词》宣誓活动、反面典型警示教育等多种方式，全面加强师德师风建设，营造了风清气正的校园环境。同时，常态化开展师德师风警示教育，建立了师德师风举报机制，有效维护了师德师风的正常秩序。

2.加强组织建设，激发校园活力

学校党总支认真履行党建工作“第一责任人”职责，推动班子成员积极落实“一岗双责”。通过组织党员参加各类培训、定期开展主题党日活动、强化理论学习等措施，有效提升了党员的政治素养和业务能力。同时，学校还注重提高政治站位，做好意识形态工作，加强了对校园广播站、宣传栏等意识形态阵地的管理，营造了积极健康向上的校园文化氛围。

3.注重党风廉政专题学习，加强新时代廉洁文化建设

学校深入开展“廉政文化进校园”工作，通过理论学习、专题学习、推进学校民主化管理进程等多种方式，不断加强党员干部的廉洁从政教育。同时，学校还认真做好党务公开工作，增强了教师的工作积极性和主动性。

（二）教育教学管理成效显著，教学质量稳步提升

1.常规管理到位，教学质量有保障

学校严格按照中等职业学校的教学大纲和培养目标，确定各专业开设的课程和课时安排，并加强了对教师备课、上课、作业、考试等教学常规的检查和考核。通过定期组织月考、及时了解学生对知识点掌握情况等措施，有效提升了教学质量。

2.技能竞赛成绩斐然，彰显办学实力

学校积极组织师生参加各级各类技能竞赛，取得了优异成绩。在红河州职业院校技能大赛中，我校教师团队和学生团队均获得了多个奖项，充分展示了学校的办学实力和师生的专业技能水平。

3.教师培训力度加大，师资队伍素质提升

学校高度重视教师培训工作，通过组织教师参加国家级、省级、州级、市级等各类培训活动，有效提升了教师的业务素质和教育教学能力。本年度，我校共有159人次教职工参加了各级各类培训活动，为学校的长远发展奠定了坚实的人才基础。

（三）招生就业工作取得新突破，校企合作成果丰硕

1.招生工作取得新突破

学校通过制定详细的招生简章和宣传视频资料、深入到各初级中学进行招生宣传和职业生涯规划宣讲等多种方式，有效吸引了大量学生报考。今年学校共注册报到新生305人，招生工作取得了新突破。

2.就业工作成效显著

学校积极开展校企合作办学，有组织、有计划地开展劳务输出，为学生就业开辟了广阔的就业市场渠道。2024年，我校毕业生111人，其中就业75人，升学36人，就业率和升学率达100%。

（四）德育及安全工作扎实有效，校园和谐稳定

1.德育工作全面推进

学校政教处根据学校总体工作思路和德育工作要点，全面加强了学生的德育教育和常规管理工作。通过加强班集体建设、狠抓常规管理、开展丰富多彩的活动等措施，有效提升了学生的思想道德素质和综合素质。

2.安全工作常抓不懈

学校高度重视校园安全工作，成立了“安全工作领导小组”，制定了完善的安全制度和应急预案。通过加强安全监管人员队伍建设、进行学校内部及周边环境安全检查、加强食品卫生工作等措施，有效确保了校园的安全稳定。

（五）后勤管理工作到位，服务保障有力

学校后勤人员本着“全心全意地为教育教学服务、为师生服务”的宗旨，努力做好财务财产管理、后勤常规管理等方面的工作。通过树立全局观念、强化服务意识、重视对政策的学习等措施，有效提升了后勤服务保障水平，为学校的教育教学工作提供了有力支持。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市第一职业高级中学2024年度收入合计14341761.69元。其中：财政拨款收入14322809.24元，占总收入的99.87%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入18952.45元，占总收入的0.13%。

与上年相比，收入合计减少2587810.93元，下降15.29%。其中：财政拨款收入减少2429445.97元，下降14.50%；上下年度均无上级补助收入；事业收入减少43760元，下降100%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位收入；其他收入减少114604.96元，下降85.81%。主要原因是人员减少，工资调整，项目减少，财政拨款收入减少。外单位拨入补助减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市第一职业高级中学2024年度支出合计14413002.17元。其中：基本支出12894610.38元，占总支出的89.47％；项目支出1518391.79元，占总支出的10.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2384909.04元，下降14.20%。其中：基本支出减少1713582.08元，下降11.73%；项目支出增减少671326.96元，下降30.66%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是人员减少，工资调整，基本支出减少。项目减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市第一职业高级中学机构正常运转的日常支出12894610.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12788490.38元，占基本支出的99.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106120.00元，占基本支出的0.82％。人均人员经费支出196746.01元，人均公用经费支出1632.62元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市第一职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1518391.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.个财预非税〔2024〕69号非税成本核拨专项资金支出12380.00元；

2.红财教发〔2024〕84号中等职业教育免学费专项资金支出489133.12元；

3.红财教发〔2023〕130号现代职业教育质量提升计划专项经费支出591590.00元；

4.个财专户〔2024〕5号财政专户管理专项资金支出90192.93元；

5.红财教发〔2024〕84号中等职业教育国家助学金专项资金支出90000.00元；

6.红财社发〔2024〕5号中央就业补助资金支出435.54元；

7.个财预〔2024〕74号机关事业单位遗属生活补助资金支出5678.40元；

8.个财预〔2024〕62号病故丧葬抚恤经费支出238981.80元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市第一职业高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出14322809.24元,占本年支出合计的99.37%。与上年相比减少2429445.97元，下降14.50%,完成年初预算的85.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

5.教育（类）支出9673341.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.54%,完成年初预算的106.36%。主要用于中等职业教育（2050302款）支出为9763534.76元；造成预决算差异的主要原因是年初预算无法准确预估，年末按实际使用反映。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出2325981.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.24%,完成年初预算的44.66%。主要用于事业单位离退休（2080502款）支出为199478.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）支出为1327397.12元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）支出为454509.78元，其他就业补助支出（2080799款）支出为435.54元，死亡抚恤（2080801款）支出为244660.20元，其他社会保障和就业支出（2089999款）支出为99500.72元；造成预决算差异的主要原因是事业单位离退休（2080502款），退休人员已全部纳入社保管理，其次原因为人员减少，工资调整，缴费基数变动，最后原因是年初预算无法准确预估，年末按实际使用反映。

9.卫生健康（类）支出1405309.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%,完成年初预算的94.27%。主要用于事业单位医疗（2101102款）支出为734516.20元，公务员医疗补助（2101103款）支出为637565.23元，其他行政事业单位医疗支出（2101199款）支出为33227.62元；造成预决算差异的主要原因是人员减少，工资调整，缴费基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

19.住房保障（类）支出918177.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%,完成年初预算的95.04%。主要用于住房公积金（2210201款）支出为917177.00元；造成预决算差异的主要原因是人员减少，工资调整，缴费基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比较无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市第一职业高级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为非参公事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市第一职业高级中学资产总额3807348.88元，其中，流动资产174758.90元，固定资产3421176.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程100000.00元，无形资产111413.04元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少439751.12元，其中固定资产减少303423.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产461项，账面原值1153027.70元，实现资产处置收入0元；出租场地100平方米，账面原值0元，实现资产使用收入28210.25元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额197730.00元，其中：政府采购货物支出190730.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7000.00元。授予中小企业合同金额197730.00元，其中：授予小微企业合同金额197730.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

专用名词：

（一）、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

（三）、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（四）、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（五）、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（六）、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

（八）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（九）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（十）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（十一）、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100836000201111