个旧市第一中学2024年度部门决算

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个旧市第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职责：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度；按照义务教育和普通高中教育的要求，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，核算和发放教职工工资；组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念促进学生全面发展；争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；履行校园安全生产监督管理职责，按各级要求做好校园安全工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、副书记室、办公室、教务处、政教处、教学发展中心、总务处、团委、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员329人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员321人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员158人（离休0人，退休158人）。年末学生3698人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，个旧一中全校教师以勤勉、务实、奉献的理念从教，努力改善办学条件，顺利完成2024年度的教育教学工作，在2024届年的高考中，高考总上线率99.28%。600分及以上5人，一本上线98人，上线率12.45%；二本上线410人，上线率58.66%，本科总上线人数：497人，上本科率达：71.1%。

现将2024年度的重点工作概述如下：

（一）党建工作

1、制定《个旧市第一中学关于推进中小学校党组织领导的校长负责制工作实施》, 制定党委会、校务会议事决策规则、党组织职责清单、党组织书记职责清单、校长职责清单、书记校长沟通制度等，健全领导机制，配齐配强班子成员。严格落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、党费收缴、“三培养”机制、党员发展、党员教育培训、党委委员联系党支部等制度，严格执行“三重一大”事项报告制度和民主决策制度，严格执行党政“一把手”不直接分管干部人事、财务、工程项目、物资采购等规定，严格执行末尾表态制及“三公开”等制度，有效推进党内组织生活制度化、规范化，促使学校党组织真正成为学习型、服务型、创新型的党组织。

2、扎实推进思政课建设。常态化推进《个旧一中思政课建设工作实施方案》，成立学校思政课建设工作领导小组，组建一支由学校党政领导、政治教师、历史教师、语文教师、地理教师及音体美教师组成的思政课教师队伍，制定教学计划，学校党政领导带头认真备好思政课、讲好思政课，本年度正校级干部每人讲思政课8节、副校级4节、中层2节。同时，以学校党员领导干部挂钩联系支部为契机，组织其带头为所在党支部讲授专题党课，将党的理论指导与工作实际有机结合起来。

3、年初签订《个旧一中党风廉政建设工作责任书》，对年度党风廉政建设和反腐败工作进行目标分解、任务分工、细化落实措施，每年专题研判党风廉政建设和反腐败工作2次,每季度开展党风廉政专题学习1次，及时向市委教育工委专题报告落实党风廉政建设责任制工作情况。

（二）教育教学抓常规

1.教学常规

（1）完成2024年高一招生宣传、录取、电子信息录入和分班等工作。

（2）完成了教师课表的编排工作以及中途休假、休假返校、临时教师人员调整、请假、出差等教师的调课工作，本学年共计排代课819节，调课1107节，保证了全年学校教学工作的顺利进行。

（3）进一步规范常规教学管理，认真执行《个旧一中教学常规管理要求》及其它相关规定。

（4）组织协调表彰和奖励毕业年级和非毕业年级的优秀毕业生、三好学生、学习标兵等。

（5）圆满完成了1月份和7月份的学业水平考试、2025届高考的报名和组织2024年高考考试的相关工作。

（6） 圆满完成各种国家级考试（事业单位考试、特岗教师考试、高考英语听力考试、学业水平考试）、省级州级统考、学业选择性考试和学校自行组织的期中期末考试，等重要考试工作。在市教体局、学校、相关主管部门的领导下，我校精心组织，在全体考试工作人员的共同努力下，所有考试工作顺利圆满结束。对每一次考试，我考点准备充分，管理严格，考风考纪端正，深受领导和社会各界好评。

（7）加强学籍管理，严格按有关规定办理转学、休学、复学等手续。按上级要求，保质保量按时上报有关数据。

（8）本学年开展了心理健康团体辅导活动14次，共进行了105次心理访谈，23次个体心理辅导并建立心理档案。绪宣泄室共计使用87人次；沙盘室共计使用63人次；音乐放松室共计使用54人次；认知训练室共计使用42人次；心理测评室共计使用26人次。校内开展了心理健康教育讲座4次，校外开展心理健康教育讲座6次。各功能室使用频率高，完美展现发挥了各功能室的功能。

（9）完成教科书采购、分发和结算任务，保证学校正常教育教学活动的顺利开展。本学年，我在采购和结算时严格按照上级部门和学校的相关规定，从上级文件指定的采购渠道进行集中采购，做到学生的每一分钱都公开明晰。在分发过程中，我在面临巨量繁重体力劳动时充分发扬不怕苦、不怕累的精神，确保教材和教辅准时发放到师生手中。本学年行政楼一楼书吧图书实行每日管理并每月进行了更换。已完成高一、高二年级本学期教科书的发放和结算，下学期教科书的征订和高三年级一轮复习用书的发放和结算。

（10）组织协调信息技术教师完成包括课间操、升旗、各年级英语听力练习设置，紧急疏散演练等播放工作；保障校内外专家、教师在报告厅开展讲座的音响、投影设备的正常工作。

2.建立较健全的备课、上课、辅导、听课制度，管理有效

（1）制定集体备课方案。按照《个旧一中主备活动方案》，集体备课定时间、定地点、定内容，每个备课组必须按照活动时间，到指定地点进行集体备课，按照要求备出本周的教学内容。本学年加强了参加主备课教师的考勤管理，实行了指纹打卡考勤。其中包括研考纲、研考点、研考题，拟好当堂检测及周测考试题，并做好备课记录，随组领导签字。

（2）制定教师课堂教学常规要求，教师课前认真备课，熟悉教案，掌握教学内容，做好书本、教具、实验等准备工作。既管教又管导，严格课堂常规纪律，搞好组织教学，对违反课堂常规要求的学生（如睡觉、玩东西、看课外书等）要及时提醒，及时教育，并课后与班主任通报。不断改进教学方法，努力运用现代教学手段。教师讲授时间不宜过长，鼓励学生积极发言；辅导细致、耐心，因材施教。

（3）本学期晚课教师进班上课。夜自习辅导严要求。教师必须注意检查学生到位情况，对缺席学生应第一时间与班主任反馈。严禁学生在晚自习期间使用mp3、mp4、手机等娱乐、通讯工具，对夜自习值守班级内发生的突发事情及时处理，不能处理的及时报告当天行政值班的领导和班主任。

（4）严格听课制度。听课方式可采用随机听课和统一听课两种，课后按要求认真填写《听课评价表》，如实记录师生反映的问题和要求，写出评议意见，学期末交教务处，作为个人业务资料存档。集体听课后，须及时集中进行评课。校长、分管教学（教研）的副校长全年听课20节以上，各处室主任、副主任每学期听课不少于12节，教研组长、备课组长每学期不少于12节，任课教师每学期听课不少于10节，见习新教师每学期不少于40节。

3.切实加强学校教学的监控力度，措施有力，作出实效

（1）验评课。通过每周随机抽取两节课作为验评课的方式对课堂教学效果及教师集体备课情况进行检查，及时做好具体的组织工作、评议工作和信息反馈工作，促进每一位一线教师充分重视每一节课的教学，努力向课堂40分钟要质量。

（2）教案检查。教案检查是保障教学质量、评估教学方法、促进教师专业成长、优化教育资源、落实教育政策、提升教学规范性的重要手段。教务处每学期在期中、期末都重视教案检查工作，学科备课组长评选出优秀教案，并对优秀教案点评，每学期两次定期检查教师教案，检查细致，有检查反馈，发现的问题也都与本人进行了沟通。确保其有效实施，以提升整体教育水平和教学效果。

（3）教师业务档案的检查。学期初收集每位教师的教学总结、教学计划、两份教案、8-20张听课记录、成绩统计表，安排专人检查并装订成册存档。

（4）学生作业的检查。根据学校的规定，多次分别对教师批改学生作业的情况进行检查，主要检查学生的做题、交作业的情况及教师的批改情况，并认真做好记录，有问题及时解决。

（5）答疑记录本检查。为促进学生吸收知识、提升问题解决能力、加强师生互动、推动思维发展、激发学习动力、实现个性化学习以及培养良好学习习惯。学校教务处制定了答疑记录本，要求学生每周至少完成五个问题，并每月对学生答疑记录本进行检查，统计出各班优、良、中、差各等级的数量，优良率。2024年9月教务处组织老师对高一高二学生答疑记录本进行检查，高一高二每个年级各评选出6个优秀班级颁发奖状。鼓励学生使用答疑记录，对所学知识进行二次梳理和巩固，答疑记录本成为日后复习的重要资料，帮助学生快速回顾难点和易错点。

（6）教学督课。为落实教师出勤情况，对缺勤教师进行跟踪管理，协助教师营造积极、互动、和谐的学习氛围，监督学生遵守课堂纪律，鼓励学生参与课堂讨论，处理课堂中的突发事件，鼓励并引导教师采用有效的教学策略，促进学生主动学习，确保教学活动有序、高效进行，学校教务处成立了教学督导课堂组织机构，积极推进学校教学课堂落到实处，推进学校的教育教学高质量发展。教务处在每节课安排教师对教学课堂督导，并完成填写课堂日常巡查记录表。

（7）实验课的检查。为了培养学生观察能力、思维能力、实践能力和自学能力、合作、交流能力，学校加强了实验课的管理，制定了《个旧一中实验课管理方案》，规范了实验课的操作流程，教务处对实验课的开展情况进行督查。物理、化学、生物三大实验室认真完成本学期的实验计划任务，到目前为止，高一高二年级已完成全部的学生分组实验和演示实验。

（8）教学开放周的辅助工作。我校教学开放周，高一、高二年级的部分学生家长到我校了解学校的教学情况，教务处为学生家长提供各班级的课表，开放图书馆、实验室、信息中心的学生机房，并将每个班级每个学科作业本集中摆放在指定地点，供家长翻阅，了解教师批改作业的情况。

（9）组织主备课活动观摩课。教务处检查主备课教师的备课情况及备课组其他成员的讨论情况，给老师们提供一个交流、学习与展示的平台。

（10）对我校更换后的多媒体设备实施了专人管理和检查。加强了空闲教室、录播室、实验室、阶梯教室、体育馆等的借用管理。为学生创造了更好的学习环境。

4.促进学生全面发展，开展各项竞赛活动

（1）体育课开齐开足，配合国家阳光体育计划，认真实施了“快乐大课间”活动。

（2）抓好课间操和眼保健操的质量，做到快、静、齐。

（3）积极参加了个旧市中小学足球联赛，个旧市运动会，组织了高一高二年级的男子女子篮球、足球比赛和个旧一中广播体操和自由舞比赛。

（三）教育科研重落实

1、2024年我校学生参加学科竞赛，王瑶、王发获云南省化学竞赛三等奖，桂翌珲获云南省数学竞赛三等奖。在第三十八届云南省青少年科技创新大赛中，张慧梅、李思语、毕文宇、向媛、张巍瀚、叶燊笙、赛伊涵、王子康、何昀臻荣获省级三等奖。在第十七届全国中学生创新作文大赛中，我校多名学生荣获省级奖：高一、高二组初赛中899名学生获奖，一等奖150名、二等奖300名、三等奖449名；高三组初赛中39名学生获奖，一等奖3名、二等奖19名、三等奖17名；高一、高二组决赛中135名学生获奖，一等奖8名、二等奖32名、三等奖95名；高三组初赛中39名学生获奖，一等奖3名、二等奖19名、三等奖17名。在第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛云南赛区红河州初赛中，王博源、苏铂淳、沐馨怡、仇扬楷、杨坤祺、薛奇、罗京、权万宇荣获州级三等奖。

2、学校重视教师的各类培训，一是严格按照上级部门要求进行各级各类线上线下培训达528人次共214人参与；二是学校自主外派教师“走出去”学习，本年度我校共计派出了459人次外出参加了不同级别培训，培训费用金额总计532345.47元，每次外出培训提前布置任务，带着问题出去，带着心德回来；三是学校主动把省州内外各类专家“请进来”指导工作共计2次。

（四）德育安全见实效

2024年我校德育工作继续贯彻落实“为学生成功人生奠基，为社会培养优秀公民”的教育理念，坚持德育为首的观念，密切结合学校工作实际，落实全员育人工作机制，把德育工作根植于学生的日常学习和生活中，从学生身边的小事、细节、环境、人物作为德育工作的切入点，体现“小、近、亲、实”特点，充分利用各类德育载体，实现常规育德、生活育德、心理育德、文化育德。

1.德育活动开展情况

（1）流动红旗暨优秀班级评比活动继续引向深入，2024年全校共评选表彰优秀班级108班次，奖励金额10800余元。班级流动红旗评选活动的开展对我校班级常规管理、新《中小学生守则》的落实、学生良好行为习惯的养成、干净、整洁、美丽的校园环境的营造、班风、学风、校风的建设起到了积极的推进作用。同时，也大大激发了班主任们的工作热情和工作的积极性，使班级管理持续得到强化和巩固，学生的综合素质得到了进一步提高，进而使我校在实现德育管理精细化方面又迈出了一大步。

（3）成立学生自主管理委员会，培养学生的自我管理能力。在学校政教处和高二年级的组织和带领下，2024年9月成立了高二年级学生自主管理委员会，有主席1名、副主席4名，4部（纪检部、学习部、生活部、文宣部）。学生自主管理委员会在负责老师的带领下，积极的投入年级的纪律、卫生等各项检查工作中，并及时统计年级的各项考核，反馈给各班班主任，注意收集同学们的意见和建议，不断完善日常的值日工作。通过让学生参与年级管理，锻炼他们的语言表达能力、组织管理能力、统筹规划能力等，促进他们的综合能力提升。

（4）以清明节、端午节、中秋节、春节等中华传统节日为载体，结合劳动节、国庆节等重大节日，以主题班会等形式对学生进行中华优秀传统文化教育和爱国主义教育。2024年共开展主题班会14次。

（5）积极主动配合市人武部和城区办事处按质按量完成了我校年满18周岁高中男生兵役登记及《兵役证》办理工作；与武警红河支和州茶桑果站队密切配合，完成了对2024级800名高一新生的军训工作。兵役登记及军训活动的开展进一步增强了学生的国防意识，培养了学生的集体主义观念和组织纪律观念。

（6） 开展文明礼仪和理想信念教育。学校坚持在每学期期中、期末考试前，集中开展 “诚信考试”教育，教育学生诚实做人、诚信应考，从而使考试违纪率大大降低。2024年高考结束后，学校成功组织了“感恩、理想、责任”高三毕业典礼及成人宣誓仪式，活动的开展引导了广大青年学生感悟青春、懂得感恩、心怀家国，坚定理想信念，努力成长为有理想、有本领、有担当的时代新人。

2.养成教育开展情况

学校注重学生养成教育，重视培养学生良好行为习惯和健康生活方式，努力把学生培养成“志向高远、道德高尚、体魄健美、心理健康”的优秀高中生。

（1）从细处着眼，小处着手，每周进行一次学生的仪容仪表的例行检查，每月进行一次学生行为规范的突击抽查，并将检查结果纳入每月一次的优秀班级考核，从而使全校学生的精神面貌、行为习惯有了较大程度的改善和提高，同时，也为我市创建文明城市作出了应有的贡献。

（2）以养成教育为主线，以贯彻《中学生守则》《中学生日常行为规范》和校规校纪为抓手，抓基础，抓常规，对学生的养成教育坚持从理论上进行指导、从思想上进行启迪、从情感上进行交流、从行为上进行训练。针对部分学生存在“小错不断，大错不犯”的思想，为防微杜渐，从思想上和行为上引起学生及家长对违规违纪的重视，从根本上培养学生遵规守律的良好规范，今年，学校又对《个旧一中学生操行量化考评规定》进行进一步的完善，增加了“加分项目”，细化了“分值”，真正实现了奖优罚劣。

（3）用榜样的力量鼓舞人。2024年，马曦琛、 张凯钦、马福兴、杨倩等19名同学分别被评为省、州、市级三好学生；武一凡、夏雨欣、吴熙远等6名同学分别被评为省、州、市级优秀学生干部；高三（2）班、高二（2）班、高一年级（17）班、高一年级（15）班 等四个班级分别被评为省、州、市级先进班集体。

（五）学校安全不松懈

1.健全完善传染病防控机制，健全方案、预案、制度，落实好各项防控措施，完善《个旧一中染病防控方案》《个旧一中应急处置预案》；按要求开展校园常态化清洁消毒工作，食堂、公共区域等消毒台账记录完善规范；严格实行晨午晚检制度，晨午晚检记录详细；按计划开展传染性疾病及个人卫生防护等健康知识宣传教育引导学生提高个人疾病防范能力；学校设有校医室，有三名校医，储备足够的医务用品和常规药物；积极推进心理健康咨询中心的建设，配足配齐心里健康教育资源，有三名专职心里健康教育教师。

2.加强涉校涉生安全清单式管理，并严格实行每月动态更新管理。《学生个人安全信息清单》《问题学生包保清单》《班级网格化管理清单》《学生安全教育清单》《学生矛盾纠纷排查清单》5项清单齐全，对每月排查出的不良行为学生实行“一人一档”包保管理。

3.推进“4个%”和三防建设达标

（1）学校设有保卫科，有专职保卫干部1人，校园专兼职保安员按标准配备100%，目前我校已配备专职18人，其中政府派驻6人，学校自聘12人，全部参加了全市组织的安保人员培训，确保与公安系统“一标三实”信息一致，按要求配足配齐了安保器械和安保服装，我校定期对安保人员进行使用安保防护器械培训。保安队伍抓好“月培训周总结日巡视”,保安严格执行安保职责，每月进行一次“最小单元应急演练”,每日不定时校园巡逻，不断给保安赋能，全力构筑校园安全防线。

（2）校园全封闭管理100%。上课期间校园完全封闭、大门关锁。学生上下学时段，校园安保人员着保安服和护学岗校领导及教师挂牌执勤，维护学生上下学秩序。同时我校在南北大门设置了升降防撞桩，定期对校园围栏进行检查维护,确保其发挥作用。

（3）视频监控联网100%。目前我校共设置摄像头506个、其中室内108个、室外398个，基本实现全覆盖，无死角，视频监控保留长达90天以上。同时，学校建立并落实24小时专人察看视频监控制度，每天定时对各路联网视频监控进行在线巡查，重点对公安"一标三实”采集备案的校门外关键区域视频监控进行联网巡查，发现离线、运行不正常情况及时安排联系检修维护，确保视频监控正常运行、实时在线。

（4）一键式紧急报警设备100%。学校分别在南北门值班室设立与公安联网的一键式报警系统,并每月定期对一键报警接通情况进行测试检查，确保设备正常运行。

（5）学校南北门均采用联防联治“护学岗”。有公安民警、辅警、校级领导和中层领导、学校保卫人员共同组成的队伍，学校“护学岗”工作得以顺利开展。

（6）我校推进数字化安全校园建设过程中，在校园大门口安装门禁系统，通过此系统能够准确辨别进出校园的人员，有效防止校外人员混入校，提高校园安全性和信息化管理水平，为学生和教师创造一个安全、和谐的学习工作环境，为学校的安全和管理保驾护航。

4.认真落实《学校食品安全与营养健康管理规定》《云南省学校食堂与学生集体供餐食品安全监督管理规范》《个旧市市场监督管理局 个旧市教育体育局关于进一步规范学校食堂经营管理的通知》，完善校园食品安全管理制度，食堂“六T”管理实务全达标，“互联网+明厨亮灶”全覆盖。每月按时报送《学校食品安全自我检查评价表》。

5.防校园欺凌工作

（1）提高认识，增强防范意识。校党委组织全校教职员工，特别是班主任认真学习《关于切实加强防范学生欺凌、性侵等有关工作的通知》及附件的相关内容，将防范学生欺凌、性侵专项教育列入重要议事议程。通过召开专题会议，使全体教职员工充分认识到了学生欺凌、性侵问题的严重性以及带来的社会危害；通过主题班会，提高学生的安全意识；通过高一新生法制教育、防性侵女生专场讲座等方式，强化安全防范教育和师生心理健康教育，提高师生应对校园欺凌、性侵等事件的能力。

（2）健全制度，落实岗位职责。学校制定和完善了校园欺凌、性侵预防和处理制度、措施，建立了校园欺凌、性侵事件应急处置预案，明确了相关岗位教职工预防和处理校园欺凌、性侵的职责。成立了专门的校园欺凌、性侵专题教育工作领导小组，并明确了责任和分工。做好对学生的一日安全常规管理和宣传教育工作，为学生保驾护航，并通过QQ、微信等网络平台推送《“一号检察建议”中对学生、家长的提醒》，班主任代表学校与学生及家长签订《个旧市预防学生欺凌告知书》，同时，向学生家长宣传预防校园欺凌、防性侵等方面知识，群策群力做好专题教育工作。

（3）排查隐患，做好预防工作。加强防范校园欺凌、性侵的人防、物防和技防建设，充实利用校园监控设备，适时进行监控。同时，开展利用学校心理咨询中心，对学生进行心理健康咨询和疏导;公布学生寻求救助的电话号码并明确负责人。认真排查学生之间的矛盾纠纷，做好矛盾化解工作,避免矛盾激化,发生过激行为。加强对问题学生的教育管理，积极利用好家校沟通平台，有针对性地开展帮教工作。

（4）加强教育，强化自护意识。学校通过主题班会和国旗下的讲话，集中对学生开展了防止校园欺凌、防性侵专题教育活动，同时，邀请法治副校长到校开展法治教育讲座。组织教职工学习对校园欺凌事件预防和对相关突发事件的应急处理。教育学生在面对欺凌、性侵时的策略与勇气及遭遇欺凌、性侵以后应该如何正确处置等。通过此次校园欺凌、性侵专题教育活动的开展，进一步加强了师生的法治教育,严肃了校规校纪,规范了学生行为，有力地促进了学生身心健康，保障了校园安全、维护了校园稳定，为推进平安校园、和谐校园建设提供了良好的环境。

6.防溺水工作

（1）每个学期，学校都要召开家长会，并与到会的家长签订“交通安全承诺书”“防溺水承诺书”“校外监管责任书”，无法到会的外县市家长，由班主任手机联系并告知，放长假时由学生带回给家长签字。

（2）“开展防溺水”国旗下讲话活动。有计划的在升旗仪式上，向全体师生宣传防溺水相关知识，呼吁大家要提高自己的安全意识和自护自救能力，认真对待学校的每一次防溺水教育，学习防溺水的知识，牢记防溺水“六不准”，要把学到的防溺水知识运用于实际，坚决杜绝溺水事件的发生。

（3）防溺水主题班会。夏季来临前，各班开展一次防溺水安全主题班会，让学生更形象直观地了解预防溺水应该注意的事项，如不独自到河边或池塘边嬉戏玩水、不私自下水游泳，当发生同伴溺水危险事故时及时向附近的大人求救，不得自行组织救助等。同时教会学生一些预防溺水自护、自救方法，学会珍爱生命。

（4）“防溺水”致家长一封信。学校高度重视学生防溺水问题，严格落实防溺水工作“六不准”要求，特意将放学铃声设置为防溺水安全提示语，有《致家长的一封信》，与家长和学生全员签订《防溺水承诺书》，各学部向学生发放了防溺水致家长的一封信，普及防溺水相关知识，并与学生及家长签订了防溺水承诺书。确保每位家长和学生认真阅读其内容，并签字交回回执，使家长们认识到防溺水安全教育的重要性，自觉担当起监护责任，把防溺水安全教育扎实有效地延伸到家庭，为安全工作打下了坚实的基础。

7.网络及自媒体日常监督管理工作

建立健全《个旧一中网络安全事故应急预案》《个旧一中自媒体管理制度》《个旧一中微信平台管理方案》《校园网管理暂行规定》《个旧一中计算机机房管理规定》《青少年网络礼仪》等校园网络、自媒体的管理制度。由信息中心主任李琦老师和四位计算机教师负责日常网络信息监管，同时建立相关工作记录台账。学校有个旧一中学校微信公众号，通过了实名认证和政府备案，公众号由马肖斌老师负责并实时进行监管。有学校办公、年级、班级微信群32个，有学校办公、年级、班级QQ群55个，都有专人负责管理。

8.心理健康教育

学校重视师生心理健康教育，我校积极落实上级安排部署，每学期开学后，由学校心理咨询中心进行全校学生心理健康调查，根据心理测试情况，心理学老师告知班主任测试情况，在保护学生隐私的前提下，班主任结合班级学生表现情况，采取各种措施和活动缓解学生心理压力。每班每两周一节心理健康课，每学期开展一次团体心理拓展课，心理老师定期分别接受学生的心理咨询，积极开展排查，建立跟踪教育台账，班主任还定期或不定期家访、电访。持续加强家校联系，随时监测学生心理健康，提高家校的育人水平。

（六）行政后勤重服务

2024年，行政后勤本着“服务至上”的工作原则：2024年收文发文工作无缺漏无延迟，人事劳资工作有序开展，组织并服务各类会议，测算全校教职工超工作量、管理全校教职工考勤，合理安排收支预算，严格预算管理，做好年度预决算工作，2024年，开展“绿美校园”创建工作，着力加强食堂监管，积极修缮校园，进一步完善校产管理和公车使用管理工作，努力为师生营造一个良好的教学环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市第一中学2024年度收入合计58397158.76元。其中：财政拨款收入55431686.18元，占总收入的94.92%；无上级补助收入；事业收入601575.71元（含教育收费601575.71元），占总收入的1.03%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2363896.87元，占总收入的4.05%。

与上年相比，收入合计减少3325052.38元，下降5.39%。其中：财政拨款收入减少4129064.78元，下降6.93%；上下年度均无上级补助收入；事业收入减少260234.47元，下降30.20%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加1064246.87元，增长81.89%。主要原因是工资调整，缴费基数变动，财政拨款收入减少；普通高中学费收入减少，事业收入减少；外单位捐赠及课后延时服务费增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市第一中学2024年度支出合计57582475.89元。其中：基本支出52451660.02元，占总支出的91.09％；项目支出5130815.87元，占总支出的8.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4076422.21元，下降6.61%。其中：基本支出减少2828830.52元，下降5.12%；项目支出减少1247591.69元，下降19.56%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是工资调整，缴费基数变动，厉行节约，公用经费减少，基本支出减少；项目减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市第一中学机构正常运转的日常支出52451660.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52102599.92元，占基本支出的99.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费349060.10元，占基本支出的0.67％。人均人员经费支出159427.54元，人均公用经费支出1060.97元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5130815.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.自有采购〔2024〕63号单位自有资金专项经费支出1835213.04元；

2.红财教发〔2024〕69号义教学校家庭经济困难学生生活补助初中专项资金支出155000.00元；

3.红财教发〔2024〕78号义务教育课后服务专项资金支出30700.00元；

4.红财教发〔2024〕69号城乡义务教育学校公用经费初中专项资金支出501251.78元；

5.个财专户〔2023〕7号普通高中学费专项经费支出601575.71元；

6.红财教发〔2024〕101号民族高中班办学经费专项资金支出16380.00元；

7.自有采购〔2024〕63号单位自有资金专项经费支出591996.87元；

8.红财教发〔2024〕82号人才发展教育人才专项资金支出1308.00元；

9.红财教发〔2023〕92号省人才发展教育人才专项资金支出46700.00元；

10.红财教发〔2024〕46号普通高中公用经费支出1135112.58元；

11.红财教发〔2024〕84号普通高中免学杂费专项资金支出700.00元；

12.红财教发〔2024〕84号普通高中国家助学金专项资金支出540800.00元；

13.红财教发〔2023〕85号普通高中建档立卡学生生活费专项资金支出111250.00元；

14.红财教发〔2024〕38号省管校用和组团式帮扶教师补助专项经费支出187457.00元；

15.红财教发〔2024〕69号特殊教育公用经费专项资金支出825.00元；

16.红财教发〔2023〕104号中小学幼儿园州级学科带头人骨干教师奖励专项资金支出15000.00元；

17.红财预发〔2023〕31号2023年事业单位公开招聘笔试考务工作经费支出240.00元；

18.个财预〔2024〕74号机关事业单位遗属生活补助资金支出37856.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出55431686.18元,占本年支出合计的96.26%。与上年相比减少4119264.78元，下降6.92%,完成年初预算的93.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

5.教育（类）支出39689273.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.60%,完成年初预算的99.24%。主要用于初中教育（2050203款）支出为14546039.86元，高中教育（2050204款）支出为27278197.97元，特殊学校教育（2050701）支出825.00元，其他教育支出（2059999款）支出为15000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算无法准确预估，年末按实际使用反映。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出7190893.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.97%,完成年初预算的68.78%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199款）支出为240.00元，事业单位离退休（2080502款）支出为188880.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）支出为5724071.68元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）支出为616373.22元，死亡抚恤（2080801款）支出为237301.80元，其他社会保障和就业支出（2089999款）支出为424026.84元；造成预决算差异的主要原因是事业单位离退休（2080502款），退休人员已全部纳入社保管理，其次原因为人员变动，工资调整，缴费基数变动，最后原因是年初预算无法准确预估，年末按实际使用反映。

9.卫生健康（类）支出4560922.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%,完成年初预算的92.04%。主要用于事业单位医疗（2101102款）支出为2940975.54元，公务员医疗补助（2101103款）支出为1473878.98元，其他行政事业单位医疗支出（2101199款）支出为146068.00元；造成预决算差异的主要原因是工资变动，缴费基数变动，年初预算无法准确预估，年末按实际使用反映。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

19.住房保障（类）支出3990597.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%,完成年初预算的99.58%。主要用于住房公积金（2210201款）支出为3990597.00元；造成预决算差异的主要原因是工资变动，缴费基数变动，年初预算无法准确预估，年末按实际使用反映。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为375000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为160000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为95000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为375000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为160000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为95000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比较无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为非参公事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市第一中学资产总额54255075.81元，其中，流动资产1434633.71元，固定资产52815075.60元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5366.50元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1054124.19元，其中固定资产减少2217924.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值361461.00元；报废报损资产394项，账面原值2948267.53元，实现资产处置收入23127.13元；出租房屋4266.69平方米，地形：多边形。地势：平地。场地面状况：混凝土场地，无单独账面原值，根据评估报告收取，实现资产使用收入94952.38元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额31436.67元，其中：政府采购货物支出28498.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2938.67元。授予中小企业合同金额31436.67元，其中：授予小微企业合同金额31436.67元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

专用名词：

（一）、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

（三）、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（四）、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（五）、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（六）、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

（八）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（九）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（十）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（十一）、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100836000301111