个旧市体育管理中心2024年度部门决算

监督索引号53250100836004101000

个旧市体育管理中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

个旧市体育管理中心负责组队参加同级和上级体育部门组织赛事，向上级体育部门培养和输送体育人才，青少年公益性体育培训和训练；负责个旧市各体育场馆的管理和运行。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、竞赛训练办公室、经营办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市体育管理中心作为二级预算单位纳入个旧市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

１、坚持人人参与、科学锻炼原则，组织开展各类全民健身活动。2024年配合上级业务部门开展了个旧市新年登山活动比赛、个旧市中小学生田径、足球赛、个旧市“景源·足协杯”足球比赛、个旧市樱花谷越野摩托车比赛、个旧市首届社区运动会、等群众体育活动。引导人民群众积极参与体育健身，增强体质，营造全民健身氛围，对推动广大群众树立自觉健身意识、推进全民健身生活化、促进全民健康、参与健身、科学健身的生活方式起到了积极的引导作用。

２、青少年运动训练与竞赛

（1）个旧市青少年游泳队在2024年3月云南省青运会预赛游泳项目运动员全部顺利进入青运会决赛资格；并于8月参加省运会决赛，获得铜牌一枚。

游泳队、网球队按照每周计划时间正常开展训练。青少年竞技体育训练向广大青少年儿童开放，大力推行青少年游泳技能免费或低收费培训，2024年青少年游泳技能培训达200余人。

（2）2024年女子篮球在训人数共计66人，其中参加云南省第二届青少年篮球预赛，获得第11名的成绩。7月11日组队参加红河州青少年U系列篮球锦标赛，U12五人制获得第五名，U12三人制获得第五名，U14五人制获得第一名，U14三人制获得第六名。参加云南省青少年篮球锦标赛获得第10名。

（3）中心青少年男子篮球队还参加了2024年云南省青少年U18篮球锦标赛，取得第八名成绩。参加云南省第二届青少年运动会U16篮球比赛，取得第八名。参加2024年红河州青少年篮球锦标赛，取得U10混合组第一名，U12五人制第一名，U12三人篮球第二名。参加云南省第二届青少年“龙煤杯”篮球比赛，男子三人制获得第4名。

（4）乒乓球队在2024年7月，国青国少云南省选拔赛（昆明）

林可艺获8岁组女子单打第四名。云南省青少年乒乓球锦标赛上

林秋意、李楚婧获14岁组女双亚军，马文博、马晗旸获10岁组男双亚军，徐鹏程、赵天福获高中组男双冠军。

（5）云南省第二届青少年（学生）运动会足球比赛个旧队获得U15男子第八名

3、场馆开放及运营情况

个旧市体育管理中心严格体育场馆免费或低收费开放要求，切实加强公共体育场馆正常开放和体育赛事公共安全等监管工作，完善体育场馆免费或低收费开放管理工作。

（1）个旧市体育场除举办重要活动及比赛，保证向市民每年330天，每周不低于35小时的免费开放时间。2024年市区10余所中小学、幼儿园到体育场举办冬季运动会及相关活动。

（2）个旧市游泳馆已经全部修缮完毕并于8月1日正式对市民开放。经多次协商，现已经圆满解决前游泳馆租赁方遗留下的泳客继续游泳相关事项，保障了市民利益，维护原游泳卡持有者的合法权益。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市体育管理中心2024年度收入合计2900089.50元。其中：财政拨款收入2900089.50元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1004022.63元，增长52.95%。其中：财政拨款收入增加1004072.83元，增长52.96%；上级补助收入无变动；事业收入无变动；经营收入无变动；附属单位上缴收入无变动；其他收入减少50.20元，下降100.00%。主要原因是2024年人员工资增资较去年增长。

二、支出决算情况说明

个旧市体育管理中心2024年度支出合计2900089.50元。其中：基本支出1396932.89元，占总支出的48.17％；项目支出1503156.61元，占总支出的51.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1004072.83元，增长52.96%。其中：基本支出增加54114.81元，增长4.03%；项目支出增加949958.02元，增长171.72%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动%、；对附属单位补助支出无变动。主要原因是2024年人员工资增资较去年增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市体育管理中心机构正常运转的日常支出1396932.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1370724.89元，占基本支出的98.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26208.00元，占基本支出的1.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市体育管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1503156.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

教育费附加项目经费100000.00元，主要用于个旧市青少年帆船基地训练。

省级体彩金公益项目经费500000.00元，主要用于个旧市游泳馆提升改造项目。

体校提升工程项目经费11369.00元，主要用于个旧市少体校基础设施提升项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市体育管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1790226.50元,占本年支出合计的61.73%。与上年相比减少61284.17元，下降3.31%,完成年初预算的132.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是为发展个旧市帆船项目运动队伍梯队建设，发掘和培养帆船运动项目优秀体育后备人才，积极做好青少年帆船项目运动训练、竞赛等，在个旧市体育管理中心(少体校)成立青少年帆船项目运动队伍，并开展帆船项目运动员招生选材及竞赛训练工作,特申请此项目资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1224036.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.37%,完成年初预算的134.96%。主要用于各级体育运动队训练补助及器材购置等方面、业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出以及事业人员工资经费的支出；造成预决算差异的主要原因是24年人员增资较年初增加，2024年6月退休一人。

8.社会保障和就业（类）支出181864.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%,完成年初预算的67.45%。主要用于退休人员公用经费、单位缴纳的基本养老保险费支出、事业单位职业年金保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年6月退休一人。

9.卫生健康（类）支出118154.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%,完成年初预算的119.35%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费的支出；造成预决算差异的主要原因是本单位为公益二类差额拨款事业单位，年初预算不含全部职工的医保费用预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出166172.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%,完成年初预算的235.70%。主要用于事业人员单位缴纳的住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因一是2024年人员增资补交了公积金；二是本单位为公益二类差额拨款事业单位，年初预算不含全部职工的医保费用预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等。因此项为一般公共预算财政拨款支出决算具体情况简介，建议此类支出为0的，逐项罗列并注明“无支出”，删除主要用途。）

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为34000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为34000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市体育管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动 ，主要原因分析本单位为公益二类差额拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市体育管理中心资产总额995171.86元，其中，流动资产946432.32元，固定资产48739.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产48739.54元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加164013.21元，其中固定资产增加29466.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、文化体育与传媒支出(类)体育（款）体育训练（项）主要用于各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

四、文化体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100836004101111