个旧市青少年活动中心2024年度部门决算

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个旧市青少年活动中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：培训部、活动部、后勤部、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。该车辆为我单位自购用于办公的公务用车。

三、重点工作概述

青少年活动中心依照《关于加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作意见》中强调的开展活动要有广泛性、普及性的原则，遵照科学发展和可持续发展的理念，积极创设良好的环境，为青少年活动中心面向全市青少年儿童的各种艺术、体育培训提供更好的条件。

个旧市青少年活动中心根据未成年人的学习需求和身心成长特点，精心设计和组织丰富多彩、寓教于乐的各种培训活动，开设小翻译、书法、美术、小主持人、跆拳道、舞蹈、乒乓球等各种培训班，在保证良好的社会效益的前提下，积极努力创造经济效益，促进自身的建设和发展。器乐、红领巾合唱团、红领巾舞蹈队等一些专业是公益性的培训班。

青少年活动中心解放思想、更新观念，全方位了解广大青少年学生校外活动现状及广大青少年学生、家长对各种专业培训的需求，充分利用活动中心及各中小学的办学条件，拓展办学思路，扩大办学规模。在全体教职工的共同努力下，扩大青少年活动中心在学校及社会的影响，取得良好的社会效益和一定的经济效益。小主持人、书法、美术、民族舞、拉丁舞等一系列教育多次荣获全国、云南省、红河州、个旧市的金奖、银奖、铜奖、优秀奖等。

个旧市青少年活动中心在日常的工作中非常重视社会公益活动，积极参与社会公益工作，成立个旧市青少年心理咨询中心、毒品预防教育基地。承担组织全市的青少年“关爱生命、远离毒品”、预防未成年人犯罪宣传教育、“预防艾滋病”、地震防灾知识宣传、消防安全教育等的宣传展览，组建个旧市青少年学生心理咨询中心，开展青少年学生心理咨询等一系列社会公益工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市青少年活动中心2024年度收入合计1529306.57元。其中：财政拨款收入1527306.57元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2000.00元，占总收入的0.13%。

与上年相比，收入合计减少137781.65元，下降8.26%。其中：财政拨款收入减少106925.41元，下降6.54%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少30856.24元，下降93.91%，主要原因是我单位本年人员变动、人员工资、社保费及公用经费收入相应减少，财政拨款收入减少，非财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市青少年活动中心2024年度支出合计1527310.11元。其中：基本支出1380510.11元，占总支出的90.39％；项目支出146800.00元，占总支出的9.61％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少129646.73元，下降7.82%。其中：基本支出减少266446.73元，下降16.18%；项目支出增加136800.00元，增长1368.00%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是我单位本年在职人员工资、社保费及公用经费支出相应减少，2023年基层科普行动计划资金到位，完成各项工作任务，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市青少年活动中心机构正常运转的日常支出1380510.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1343366.57元，占基本支出的97.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37143.54元，占基本支出的2.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市青少年活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146800.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体开支是办公费，用于支付个旧市青少年科学体验馆建设费和购买科普设备。

2023年基层科普行动计划项目经费100000元，主要用于创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感的项目经费。

2024年度用于保障个旧市青少年活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市青少年活动中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1524506.57元,占本年支出合计的99.82%。与上年相比减少109725.41元，下降6.71%,完成年初预算的81.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出44000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%,完成年初预算的88%。主要用于课时费的支出；造成预决算差异的主要原因是未及时支付。

6.科学技术（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%,完成年初预算的100%。主要用于基层科普行动项目的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出938340.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.55%,完成年初预算的89.63%。主要用于在职职工工资,和日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是我单位本年人员变动、人员工资、社保费支出相应减少。

8.社会保障和就业（类）支出224285.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.71%,完成年初预算的41.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休活动费、其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、相关支出相应变动。

9.卫生健康（类）支出121040.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%,完成年初预算的76.37%。主要用于行政事业单位医疗；造成预决算差异的主要原因是人员变动、相关支出相应变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出96841.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,完成年初预算的88.68%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动、相关支出相应变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，主要原因是我单位更换法人，遂要更新事业单位法人证书，公务用车运行维护费支出户暂时无法办理，故支出为0元；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位将厉行节约落到实处。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加 0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，主要原因是我单位将厉行节约落到实处。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于承担举办全市中小学生及家长心理健康教育全市性的大型活动，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市青少年活动中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市青少年活动中心资产总额182573.99元，其中，流动资产115677.06元，固定资产66896.93元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1347893.96元，其中固定资产增加49721元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

个旧市青少年活动中心严格按照集中采购目录的项目执行集中采购，属政府采购范围的项目依法实施采购，没有违规违纪现象发生，不存在规避政府采购的行为。增强依法行政、依法采购意识，进一步提高依法采购的意识和能力，促进了我单位的廉政建设。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我单位各级机构安排的用于培训的支出。

八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100836003901111