个旧市教育体育局（本级）2024年度部门决算

监督索引号53250100836004201000

个旧市教育体育局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《中共个旧市委、个旧市人民政府关于印发〈个旧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（个发〔2019〕2号）文件，设置个旧市教育体育局政府工作部门，为正科级，统一领导管理全市教育体育工作。

1、贯彻执行国家的教育体育方针、政策，拟订教育体育改革与发展规划，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责行政许可、行政审批制度改革相关工作。

2、负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各类学校开展教育体育改革，负责教育体育信息的统计、分析和发布。管理全市重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

3、负责教育体育的宏观指导与协调，推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导和管理普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、学前教育工作。

4、承办市属学校的规划、布局、调整、撤销及发展规模等工作。

5、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导并组织基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

6、参与编制教育体育经费安排计划，统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理。

7、规划并落实各级各类学校、运动队的思想政治工作、德育工作，加强师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，掌握并分析师生和运动员思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

8、负责全市的教师队伍和教练员队伍管理工作，加强教育体育人才队伍建设；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施中小学教师、教练员继续教育工作。

9、组织实施各级各类招生考试工作；指导职业高中学校开展毕业生就业创业工作。

10、指导各级各类学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，贯彻执行国家、省、州发展教育信息化的方针、政策，指导全市中小学教育信息化及技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导和管理教育体育系统的治安环境综合整治、安全宣传，学校及体育场馆安全和突发事件处置。

11、指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

12、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和书写规范字工作。

13、负责组织教育体育系统（含民办学校）的安全生产监督管理工作。

14、组织实施全民健身计划，指导和组织开展群众性体育活动，开展国民体质监测，加强裁判员和社会体育指导员的培训、指导、管理。监督管理公共体育设施的开放和维护。

15、编制体育事业和体育产业发展规划，组织管理全市体育竞赛和辖区内各级各类体育比赛。组织管理各项竞技运动项目和业余训练工作，积极举办各级体育竞赛。

16、负责全市性体育社团（协会）的资格审查和管理；组织开展体育领域科研和科研成果的推广，规范体育服务管理。

17、承办市政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：行政办公室、中共个旧市教育体育工作委员会办公室、个旧市人民政府教育督导室办公室、人事科、财务科 、教育科、项目科、政策法规科、安全保卫科、德育科、体育科。

我单位有下属单位41个，分别是：个旧市第一中学、个旧市第二中学、个旧市第三中学、个旧市第四中学、个旧市第五中学、个旧市第六中学、个旧市第七中学、个旧市第八中学、个旧市第九中学、个旧市第十中学、个旧市第十一中学、个旧市第十二中学、个旧市第十三中学、个旧市第十四中学、个旧市第十五中学、个旧市第十六中学、个旧市第十七中学、个旧市第十八中学、个旧市和平小学、个旧市绿春小学、个旧市人民小学、个旧市红旗小学、个旧市鄢棚小学、个旧市金湖小学、个旧市宝华小学、个旧市锡城中心小学校、个旧市鸡街中心小学校、个旧市沙甸中心小学校、个旧市大屯中心小学校、个旧市老厂中心小学校、个旧市卡房中心小学校、个旧市贾沙中心小学校、个旧市保和中心小学校、个旧市蔓耗中心小学校、个旧市特殊教育学校、个旧市第一职业高级中学、个旧市教育科学研究培训中心、个旧市青少年活动中心、个旧市教育体育局幼儿园、个旧市机关幼儿园和个旧市体育管理中心。

（二）决算单位构成

个旧市教育体育局（本级）作为一级预算单位纳入教体部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、持续加强党对教育工作的全面领导。加强教育系统党的建设，在全市公办中小学全面推开党组织领导的校长负责制，努力实现民办学校党的组织有效覆盖，逐步消除空白点和盲区。

2、补齐学前教育普惠发展短板。新建、改扩建市机关幼儿园大屯园区等7所幼儿园，新增公办园学位2070个，确保公办在园幼儿占比稳定在50%的基础上向60%迈进。完善普惠性收费动态调整机制，加大普惠性幼儿园认定力度，落实各级统筹专项资金奖补政策，扶持普惠性民办幼儿园发展，确保普惠性幼儿园在园幼儿占比稳定在85%的基础上向90%迈进。

3、推进义务教育优质均衡发展。认真落实各级规定的义务教育经费投入机制，全市经费投入向薄弱地区、乡村学校、困难群体倾斜。

4、全力破解高中教育“县中困境”，把普通高中学校发展提升作为推进全市教育现代化的重大举措。

5、努力提升职业教育质效。聚焦个旧一职中的校舍、教师、设备等关键要素，购置信息化设备及相关实作实训设备，保障个旧一职中能面向新业态、新职业、新岗位广泛开展技术技能培训。实行中职招生双考核，建立初中毕业学生升学包保责任制，将个旧户籍初中毕业学生与部门领导、机关工作人员、学校教师挂钩，千方百计扩大个旧一职中办学规模。

6、建设高素质教师队伍。进一步完善和加强学科带头人和骨干教师队伍的培养、管理机制，力争三年培养、认定200名各级各类骨干教师，带动全市中小学幼儿园教师素质全面提高全市教育教学质量。

7、强化校园安全管理。在前期工作的基础上，将《个旧市校园安全防范能力提升三年行动计划（2022—2024年）》作为近三年全州校园安全防范能力提升行动的重要指导依据，加快构建系统、科学、高效的校园安全防范体系。围绕校园安全防范能力提升三年行动计划，应用信息化技术构建智慧校园安全风险防控体系，推动教育高质量发展。提升。

8、提升体育改革发展水平和能力。积极采取工作措施，抓好“十四五”时期全民健身设施补短板工作落实。支持机关、企事业单位及行业协会、体育协会等社会团体组织开展具有地域特色和行业特色的体育健身联赛，营造全民健身氛围。全力抓好云南省第二届青少年运动会备战。完善管理机制、调整训练项目、加大训练投入、健全考评制度，促进青训工作健康发展，为竞技体育人才持续发展和群众体育人才长远发展奠定基础。加强学校体育工作，强化校内外体育锻炼，提升全市青少年运动意识，完善体育竞赛制度，统筹做好全市青少年赛事活动及参赛工作，持续开展“奔跑吧 少年”主题健身活动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市教育体育局（本级）2024年度收入合计111691718.43元。其中：财政拨款收入111648795.54元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入42922.89元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加12258991.02元，增长12.33%。其中：财政拨款收入增加12216768.16元，增长12.29%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加42222.86元，增长6031.58%。主要原因是新增大屯新区教育园区建设项目划拨土地使用权价款6571.97万元，单位人员增加，工资福利增加以及正常晋升。

二、支出决算情况说明

个旧市教育体育局（本级）2024年度支出合计111648983.54元。其中：基本支出11615042.82元，占总支出的10.40％；项目支出100033940.72元，占总支出的89.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加12216730.66元，增长12.29%。其中：基本支出增加1670135.94元，增长16.79%；项目支出增加10546594.72元，增长11.79%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是新增大屯新区教育园区建设项目划拨土地使用权价款6571.97万元，单位人员增加，工资福利增加以及正常晋升。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出11615042.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11236332.54元，占基本支出的96.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费378710.28元，占基本支出的3.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100033940.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出111062485.44元,占本年支出合计的99.47%。与上年相比增加12872938.06元，增长13.11%,完成年初预算的161.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出171912.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于2010499其他发展与改革事务支出16万元，占比93.07%；2011308招商引资0.052万元，占比0.3%；2013404宗教事务1.14万元，占比6.63%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出103630687.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.31%,完成年初预算的165.23%。主要用于拨付学校正常运行需要的经费补助、困难学生补助、机构正常运转需要的经费等。其中:2050101行政运行3203646.90元，占比3.09%；2050199其他教育管理事务支出88437.00元，占比0.08%；2050201学前教育支出8400.00元，占比0.01%；2050202小学教育支出19528433.41元，占比18.85%；2050203初中教育支出37807680.38元，占比36.47%；2050204高中教育支出35816000.00元，占比34.57%；2050299其他普通教育支出88200.00，占比0.08%；2050302中等职业教育支出10000.00元，占比0.01%；2050999其他教育费附加安排的支出3746957.56元，占比3.63%；2059999其他教育支出3332932.36元，占比3.21%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4273471.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%,完成年初预算的87.41%。主要用于企业退休人员工资发放、死亡抚恤、单位养老保险支出等。其中：2080501行政单位离退休支出16163.00元，占比0.37%；2080502事业单位离退休支出2610785.40元，占比61.13%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出936792.16元，占比21.94%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出65606.28元，占比1.52%；2080801死亡抚恤支出586842.00元，占比13.74%；2089999其他社会保障和就业支出57282.46元，占比1.3%。

9.卫生健康（类）支出826229.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%,主要用于职工医疗保险缴纳、公务员医疗补助支出。其中:2100409重大公共卫生服务支出5800.00元，占比0.7%；2101101行政单位医疗支出215900.00元，占比26.14%；2101102事业单位医疗支出265499.24元，占比32.13%；2101103 公务员医疗补助支出320996.29元，占比38.85%；2101199其他行政事业单位医疗支出 18034.00元，占比2.18%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1548500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%,主要用于2130506社会发展支出1548500.00元，占比100%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出611685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,完成年初预算的127.73%，主要用于2210201 住房公积金 611685.00元，占比100%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为4093.00元，完成年初预算的5.12%；支出决算较上年增加4093.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为4093.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.12%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加4093.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算4093.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4093.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为4093.00元，完成年初预算的5.12%，支出决算较上年增加4093.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为4093.00元，完成年初预算的5.12%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算增加4093.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算4093.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4093.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付2023年公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出378522.28元，比上年增加98007.28元，增长34.94%,主要原因是单位人员增加，工资福利增加以及正常晋升。单位机关运行经费主要用于单位人员工资。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市教育体育局（本级）资产总额382143045.83元，其中，流动资产2422038.09元，固定资产344294287.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产35426720.72元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29947854.17元，其中固定资产减少10368912.98元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆，；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额13348805.27元，其中：政府采购货物支出12348805.27元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1000000.00元。授予中小企业合同金额8450873.37元，其中：授予小微企业合同金额8450873.37元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100836004201111