个旧市和平小学2024年度部门决算

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个旧市和平小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要职能：个旧市和平小学以“为每个孩子的幸福美好未来负责”为办学理念，创设使学生有效学习和卓越发展的教育环境，为个旧市普通居民子女提供优质小学义务教育服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：教导处、教科室、办公室、总务处、少先队、工会、党支部、团支部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市教育体育局部门的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员178人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员174人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员94人（离休0人，退休94人）。年末学生3107人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年在全体教师的共同努力下，我校取得了如下成绩：

1、三年级在市级抽测中：语文、数学、英语平均分都是第1名。全科综合均分第1名。

四年级在市级抽测中：语文均分第3名，数学、英语、道德与法法平均分都是第1名，科学平均分第4名。全科综合均分第2名。

五年级在州级抽测中：语文平均分全州第3名，优秀率全州第2名；数学平均分全州第2名，特优秀率、及格率全州第1名，优秀率全州第2名，英语平均分、优秀率、及格率全州第2名；五年级语数英科总平均分、全科及格率全州第3名，优秀率、及格率第2名。全州综合排名第3名。

六年级在市级抽测中：全市总分前10名，我校占5人，其中我校张恩淇同学以总分293.75获全市第二名、胡家豪同学总分293.25获全市第三名；前20名，我校占10人 ；前30名，我校占15人；前100名，我校占44人。全市前1200名我校有264人，占22.0%，占我校毕业学生的60.6%；全市265分（入围分数线）以上的有718人，我校有185人，占全市的25.8%，占我校毕业学生的42.4%。其中17名学生进入中央民大附中红河州实验学校就读，145名学生进入个旧中学就读。

和平小学大屯校区在2024－2025学年上学期的质量监测中，三年级（2）班英语平均分95.7，荣获全市第一；三年级（2）班数学93.52，荣获全市第一。三年级英语年级平均分荣获全市第二（校本部第一）；三年级数学平均分荣获全市第三，五年级英语平均分荣获全市第三。

2. 目前我校正在研究的州级课题有4个，市级课题4个，校级微型课题6个。2024年12月12日，召开2024年校级微型课题结题汇报会，回顾和总结了我校2024年微型课题研究的历程。通过11位课题负责人的汇报展示，对下一阶段的研究起到借鉴和指导作用。

3. 在个旧市2024年小学教师课堂教学竞赛中，我校的郑娇嫚老师获小学数学一等奖、王云老师获信息科技一等奖、王海燕老师获小学英语一等奖、赵林刚老师获小学语文二等奖。梁晞、杨慧、杨俊、杨绯飞、王蕾五教师在红河州集体备课竞赛中获三等奖。

4. 在3月红河州 2024 年铸牢中华民族共同体意识教育主题示范课教学活动杨俊老师获州级一等奖；5月在2024年个旧市中小学“学科德育特色课堂”征集展示活动中杨俊老师获市级一等奖。7月，李嫣老师在个旧市2024年中小学实验教学说课活动（小学科学）活动获二等奖；10月，王艺璇参加个旧市2024年“以美润心 以美育人”新时代学校美育示范课大赛获一等奖；李虹老师参加个旧市2024年“希沃杯”中小学数字化融合学科课堂教学竞赛（小学道德与法治）活动获二等奖；10月，构通莲、王丹两位教师参加个旧市2024年“基础教育精品课”遴选分获一等奖和二等奖。

5.2024年第四届全国青少年科技教育成果展示大赛（云南省区域赛）。王云、肖斌、李嫣三位教师带领学生到昆明，参加云南省区域赛，21名学生参赛，取得了两个一等奖，七个二等奖，五个三等奖。2023-2024年红河州信息学联赛。11名学生参加。我校六年级学生孙浩天最后获得第4名（小学生中第一）的好成绩，四年级张浅清、赵海涵、阮千皓三名学生获得三等奖。

6.2024年个旧市和平小学（大屯校区）荣获云南省“绿美校园”称号，2024年荣获红河州教科所颁发的第一届“乔斯杯”优秀组织奖。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市和平小学2024年度收入合计31220773.75元。其中：财政拨款收入28867363.00元，占总收入的92.46%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2353410.75元，占总收入的7.54%。

与上年相比，收入合计减少485256.02元，下降1.53%。其中：财政拨款收入减少1014866.77元，下降3.40%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加529610.75元，增长29.04%。主要原因是：厉行节约，公用经费支出减少，财政拨款收入减少；课后延时服务费学生增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市和平小学2024年度支出合计31220773.75元。其中：基本支出27855436.11元，占总支出的89.22％；项目支出3365337.64元，占总支出的10.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少485256.02元，下降1.53%。其中：基本支出减少1949312.30元，下降6.54%；项目支出增加1464056.28元，增长77.01%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是：厉行节约，公用经费支出减少，基本支出减少；本年度收取的课后服务费纳入项目，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市和平小学机构正常运转的日常支出27855436.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27638805.36元，占基本支出的99.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216630.75元，占基本支出的0.78％。人均人员经费支出155274.19元，人均公用经费支出1217.03元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市和平小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3365337.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.红财教发〔2024〕78号义务教育课后服务专项资金支出2354800元，主要用于单位为完成课后延时服务所产生的人员劳务费、办公费支出；

2.个财预〔2024〕456号中小学党建工作经费支出150.00元，主要用于单位党建办公费支出；

3.红财教发〔2024〕69号城乡义务教育学校公用经费小学专项资金支出623026.64元，主要用于用于保障学校正常运转所列支的办公费、物管费、邮电费、水电费、维修费、培训费、教学设备更新、办公设备购置等教育公用开支；

4.个财预〔2024〕345号提升教学质量专项资金支出25300.00元，主要用于提升教学质量弥补办公支出；

5.个财预〔2024〕345号中华民族共同体意识教育补助资金支出9650.00元，主要用于创建中华民族共同体意识教育示范校支出；

6.红财教发〔2024〕69号义教学校家庭经济困难学生生活补助小学专项资金支出5750.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助支出；

7.个财预〔2024〕345号大屯校区办公专项经费支出31059.00元，主要用于大屯校区办公费等支出；

8.红财教发〔2023〕104号中小学幼儿园州级学科带头人骨干教师奖励专项资金支出5000.00元，主要用于骨干教师奖励支出；

9.个财预〔2024〕74号机关事业单位遗属生活补助资金支出30535.20元，主要用于发放遗属生活补助；

10.个财预〔2024〕62号丧葬抚恤经费支出280066.80元，主要用于发放丧葬抚恤费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市和平小学2024年度一般公共预算财政拨款支出28867363.00元,占本年支出合计的92.46%。与上年相比减少1014866.77元，下降3.40%,完成年初预算的92.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出20490091.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.98%,完成年初预算的99.05%。主要用于：

2050202（小学教育）支出20485091.38元，主要用于我校小学阶段教师工资福利支出、小学阶段日常公用经费支出；

2059999（其他普通教育支出）支出5000.00元，用于我校州级学骨干教师奖励专项支出；

造成预决算差异的主要原因是：人员变动，费用支出变动。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3706768.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.84%,完成年初预算的65.32%。主要用于：

2080502（事业单位离退休）支出280.00元，用于我校退休教师工伤补助支出；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出3085675.20元，用于我校教职工单位基本养老保险缴费支出；

2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）支出88425.13元，用于我校教职工单位职业年金缴费支出；

2080801（死亡抚恤）支出310602.00元，用于死亡人员及遗属补助支出；

2089999（其他社会保障和就业支出）支出221785.67元，主要用于我校残疾人保障金的缴纳。

造成预决算差异的主要原因是：退休工资由我单位预算，社保发放退休工资后决算数据不在我单位取数。

9.卫生健康（类）支出2534786.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%,完成年初预算的94.98%。主要用于：

2101102（事业单位医疗）支出为1589687.48元，用于我校教职工单位医疗保险缴费支出；

2101103（公务员医疗补助）支出为867959.17元，用于我校教职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出77139.97元，用于我校教职工工伤保险缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是：人员变动，职工单位医疗保险缴费比例降低。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2135717.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%,完成年初预算的99.28%。主要用于：

2210201（住房公积金）支出为2135717.00元，主要用于我校教职工单位住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市和平小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为非参公事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市和平小学资产总额16070069.10元，其中，流动资产334317.37元，固定资产15735750.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1018071.57元，其中固定资产减少985920.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产83项，账面原值985920.04元，实现资产处置收入16.50元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5132.12元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5132.12元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

专用名词：

（一）、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

（三）、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（四）、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（五）、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（六）、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

（八）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（九）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（十）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（十一）、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100836002201111