个旧市第十一中学2024年度部门决算

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个旧市第十一中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

个旧市第十一中学隶属个旧市教育体育局,主要职能为:全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段）教育教学任务。向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教导处、教科室、政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。年末学生668人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。加快教育信息化建设，切实发挥信息技术设备作用，不断提高信息化教学水平。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。以学校建设为重点，不断改善办学条件。

3、根据镇级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。打造德育教育特色，全面提高育人实效。

4、严格执行行政事业单位财务制度。

5、落实各级责任，加强校园安全工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市第十一中学2024年度收入合计11198619.28元。其中：财政拨款收入10837669.28元，占总收入的96.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入360950.00元，占总收入的3.22%。

与上年相比，收入合计减少557529.43元，下降4.74%。其中：财政拨款收入减少744679.43元，下降6.43%；上级补助收入与上年相比无变动，也无需明确占比；事业收入与上年相比无变动，也无需明确占比；经营收入与上年相比无变动，也无需明确占比；附属单位上缴收入与上年相比无变动，也无需明确占比；其他收入增加187150.00元，增长107.68%。主要原因是2024年收取了2023年秋季学期和2024年春季学期的课后服务费，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市第十一中学2024年度支出合计11198619.28元。其中：基本支出10355572.74元，占总支出的92.47％；项目支出843046.54元，占总支出的7.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少557529.43元，下降4.74%。其中：基本支出减少500941.68元，下降4.61%；项目支出减少56587.75元，下降6.29%；上缴上级支出上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；经营支出上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；对附属单位补助支出上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。主要原因是厉行节约、压缩开支，减少商品和服务支出，故相应支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市第十一中学机构正常运转的日常支出10355572.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10245990.74元，占基本支出的98.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109582.00元，占基本支出的1.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市第十一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出843046.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机关事业单位遗属生活补助经费17035.20元，主要用于发放遗属补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市第十一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出10837669.28元,占本年支出合计的96.78%。与上年相比减少744679.43元，下降6.43%,完成年初预算的91.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出7825132.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.20%,完成年初预算的101.18%。主要用于人员工资、商品和服务及个人和家庭的补助支出、办公设备等资产购入。其中，初中教育支出7786242.71元、特殊学校教育支出22740.00元、其他教育费附加安排支出16150.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年新招特岗人员，该部分资金年初未预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1311826.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.10%,完成年初预算的56.21%。主要用于支付遗属补助、退休人员办公经费、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、失业保险、残疾人就业保证金。造成预决算差异的主要原因是人员减少以及压缩开支，减少社会保障和就业（类）支出。

9.卫生健康（类）支出947144.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%,完成年初预算的94.90%。主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出753565.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%,完成年初预算的96.72%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校提高认识，抓强厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年较上年无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是我校提高认识，抓强厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于学校办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市第十一中学2024年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市第十一中学资产总额14006493.09元，其中，流动资产275803.96元，固定资产13,724,525.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6164元（净值），其他资产409485.16元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少438202.4元，其中固定资产减少426194.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1229平方米，账面原值1346900元，实现资产使用收入0.00元（该部分房屋已移交个旧市城投公司，该部分学校无租金收入）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额80277.29元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出80277.29元。授予中小企业合同金额75448.00元，其中：授予小微企业合同金额75448.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100836001301111