个旧市第十六中学2024年度部门决算

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个旧市第十六中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

个旧市第十六中学位于个旧市蔓耗镇黄草坝，为副科级单位,隶属个旧市教育局。主要职能是：全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段）教育教学任务，向高一级学校输送合格学生，履行校园安全生产监督管理职责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室，财务室，行政办公室，党建办公室，教务处，教科室，德育处，政教处，总务处，团委办公室，少先队办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生597人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，个旧市第十六中学在上级部门的正确领导下，结合学校实际，积极开展了各项工作，取得了一定的成效。

（一）加强组织建设

本年度，进一步完善了学校党组织架构，加强了党支部建设，确保党支部能发挥战斗堡垒作用。通过定期开展党员大会、支部委员会和党小组会、讲党课，我们增强了党员的凝聚力和向心力。

（二）建立交通安全管理机制

我们加强了对学生上下学交通安全的宣传教育，与派出所和交警部门合作开展了交通安全知识讲座和演练活动。同时，我们还建立了学生上下学交通安全管理机制，确保了学生的交通安全。

（三）开展防溺水工作

针对学校邻近河边、夏季溺水事故高发的情况，我们加强了防溺水宣传教育，组织开展了防溺水知识讲座和演练活动。我们还与乡镇党委政府、村委会等合作，加强了对周边水域的巡查和管理。

（四）完善防欺凌工作机制

我们建立了完善的防欺凌工作机制，加强了对学生的心理健康教育和辅导。通过定期开展防欺凌知识讲座和演练活动，我们提高了学生的自我保护意识和能力。同时管控好手机和舆情，正确引导学生上网。

（五）常态化抓控辍保学工作

控辍保学是学校工作的重要任务之一。本年度，在上级的指导下，我们持续加强了控辍保学工作力度，建立了控辍保学工作机制，确保了适龄学生都能接受义务教育。

（六）抓好教育教学常规工作

教育教学工作是学校的中心工作。本年度，我们加强了教育教学管理，提高了教育教学质量，积极推进课程改革工作，优化了课程设置和教学内容，建立完善的教学质量监控机制，定期对教师的教学质量进行评估和反馈，同时，注重学生的全面发展，加强了素质教育工作，通过社团建设、开展课后服务，落实“双减”政策，组织丰富多彩的课外活动和实践活动，提高学生的综合素质、实践能力及学习兴趣。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市第十六中学2024年度收入合计6656370.19元。其中：财政拨款收入6586270.19元，占总收入的98.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入70100.00元，占总收入的1.05%。

与上年相比，收入合计减少347247.91元，下降4.96%。其中：财政拨款收入减少345147.91元，下降4.98%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少2100.00元，下降2.91%。主要原因是本年度人员减少，相应的费用收入减少，财政拨款收入减少；本年度课后延时服务人员减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市第十六中学2024年度支出合计6656370.19元。其中：基本支出6038880.48元，占总支出的90.72％；项目支出617489.71元，占总支出的9.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少347247.91元，下降4.96%。其中：基本支出减少123223.49元，下降2.00%；项目支出减少224024.42元，下降26.62%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是本年度人员减少，相应的费用支出减少，基本支出减少；本年度项目减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市第十六中学机构正常运转的日常支出6038880.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5961850.48元，占基本支出的98.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77030.00元，占基本支出的1.28％。人均人员经费支出192317.76元，人均公用经费支出2484.84元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市第十六中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出617489.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展情况如下：

1.红财教发〔2024〕69号城乡义务教育学校公用经费小学专项资金支出176546.89元，主要用于单位为完成职责职能所需的公用经费支出，办公费、邮电费、维修费、水电费等；

2.红财教发〔2024〕78号义务教育课后服务专项资金支出32500.00元，主要用于单位为完成课后延时服务所产生的人员劳务费支出；

3.红财教发〔2024〕69号城乡义务教育学校公用经费初中专项资金支出234028.83元，主要用于单位为完成职责职能所需的公用经费支出，办公费、邮电费、维修费、水电费，差旅费，培训费等；

4.红财教发〔2024〕78号义务教育课后服务专项资金支出45040.00元，主要用于单位为完成课后延时服务所产生的人员劳务费支出；

5.个财预〔2024〕364号义务教育阶段公办学校第一批食堂部分工勤人员工资专项资金支出24000.00元，主要用于学校食堂劳务费支出；

6.红财教发〔2024〕69号特殊教育公用经费专项资金支出21419.19元，主要用于单位为完成职责职能所需的公用经费支出，办公费、水电费；

7.个财预〔2024〕366号义务教育阶段公办学校第二批食堂部分工勤人员工资专项资金支出9120.00元，主要用于学校食堂劳务费支出；

8.个财预〔2024〕62号病故丧葬抚恤经费支出44834.80元，主要用于单位人员丧葬抚恤金支出；

9.红财综发〔2023〕26号省级专项彩票公益金项目专项资金支出30000.00元，主要用于学校办公费，专用设备购置费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市第十六中学2024年度一般公共预算财政拨款支出6556270.19元,占本年支出合计的98.50%。与上年相比减少375147.91元，下降5.41%,完成年初预算的100.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出4860568.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.14%,完成年初预算的110.17%。主要用于：

2050202款（小学教育）支出为1730855.13元，主要用于我校小学教育人员工资、日常公用经费开支等支出;

2050203款（初中教育）支出为3099174.61元，主要用于我校初中教育人员工资、日常公用经费开支等支出;

2050701款（特殊学校教育）支出为21419.19元,主要用于我校开展特殊学校教育工作所产生的支出以及教学设备设施的采买等支出；

2050999款（其他教育附加安排的支出）支出为9120.00元,主要用于我校其他费用的支出。

造成预决算差异的主要原因是人员变动，公用支出较预算增加引起的预决算差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出798388.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.18%,完成年初预算的72.13%。主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）支出为634691.68元，主要用于我校教职工单位基本养老保险缴费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）支出为79555.54元，主要用于我校教职工单位职业年金缴费支出；

死亡抚恤（2080801款）支出为44834.80元，主要用于死亡人员及遗属补助支出；

其他社会保障和就业支出（2089999款）支出为39306.56元，主要用于我校残疾人保障金的缴纳。

造成预决算差异的主要原因是人员减少，相应的费用减少。

9.卫生健康（类）支出518213.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%,完成年初预算的95.14%。主要用于：

事业单位医疗（2101102款）支出为324550.80元，主要用于我校教职工单位医疗保险缴费支出；

公务员医疗补助（2101103款）支出为177795.34元，主要用于我校教职工公务员医疗补助缴费支出；

其他行政事业单位医疗支出（2101199款）支出为15867.54元，主要用于我校教职工单位失业及工伤保险等费用的缴纳。

造成预决算差异的主要原因是人员减少，相应的费用支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算）。

19.住房保障（类）支出379099.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%,完成年初预算的86.14%。主要用于：

住房公积金（2210201款）支出为379099.00元，主要用于单位职工公积金单位部分的支出。

造成预决算差异的主要原因是（人员减少，相应的费用减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00X元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比较无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市第十六中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为非参公事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市第十六中学资产总额2589218.27元，其中，流动资产21253.22元，固定资产1267965.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1300000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少192253.24元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

专用名词：

（一）、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

（三）、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（四）、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（五）、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（六）、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

（八）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（九）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（十）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（十一）、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100836001801111