个旧市第七中学2024年度部门决算

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个旧市第七中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

面贯彻执行党的教育分针，依法办学，承担九年义务教育教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政办公室，党建办公室，教务处，教科室，政教处，总务处，团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。年末学生985人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1、以学校建设为重点，不断改善办学条件。

2、加快教育信息化建设，切实发挥信息技术设备作用，不断提高信息化教学水平。

3、以实施素质教育为重点，全面提升育人水平。

4、加强教师继续教育、不提提升教师教学水平。

5、落实各级责任，加强校园安全工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市第七中学2024年度收入合计12869890.66元。其中：财政拨款收入12226430.66元，占总收入的95.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入643460.00元，占总收入的5.00%。

与上年相比，收入合计减少585212.16元，下降4.35%。其中：财政拨款收入减少901832.16元，下降6.87%，主要原因是补助经费减少；上级补助收入0.00元，与上年对比无变动；事业收入入0.00元，与上年对比无变动；经营收入入0.00元，与上年对比无变动；附属单位上缴收入入0.00元，与上年对比无变动；其他收入增加316620.00元，增长96.87%，该笔收入为学生课后延时服务费，上年只收取秋季学期费用，本年含春秋两个学期的课后服务费。

二、支出决算情况说明

个旧市第七中学2024年度支出合计12869662.62元。其中：基本支出11227345.16元，占总支出的87.24％；项目支出1642317.46元，占总支出的12.76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少585361.04元，下降4.35%。其中：基本支出减少806349.43元，下降6.70%，主要原因是，上年的部分支出是本年属于项目支出；项目支出增加220988.39元，增长15.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市第七中学机构正常运转的日常支出11227345.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11135564.08元，占基本支出的99.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91781.08元，占基本支出的0.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市第七中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1642317.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财教发〔2024〕69号城乡义务教育学校公用经费初中专项资金704478.4元，主要用于保障学校正常运转的办公用品，水电费，网络费，劳务费等。

红财教发〔2024〕78号义务教育课后服务专项资金1700元，主要用于支付学校运转的办公费。

红财教发〔2024〕69号义教学校家庭经济困难学生生活补助初中专项资金28437.5元，主要用于支付2023年未支付的家庭经济困难学生补助。

红财教发〔2024〕69号特殊教育公用经费专项资金5966元，主要用于支付学校的办公费。

个财预〔2024〕62号丧葬抚恤经费156486元，只要用于支付退休职工的丧葬抚恤费。

个财预〔2024〕74号机关事业单位遗属生活补助资金22017.6元，主要用于支付遗属生活补助。

红财预发〔2023〕169号乡村振兴工作经费80000元，主要用于支付篮球场修缮费用。

红财教发〔2024〕78号义务教育课后服务专项资金643231.96元，主要用于支付课后服务课时费，相关办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市第七中学2024年度一般公共预算财政拨款支出12226430.66元,占本年支出合计的95.00%。与上年相比减少901832.16元，下降6.87%,完成年初预算的92.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。

5.教育（类）支出8799962.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.97%,完成年初预算的103.16%。主要用于：

初中教育（2050203款）支出为8,793,996.42元，主要用于我校初中教育人员工资、日常公用经费开支等支出;

特殊学校教育（2050701款）支出为5966元，主要用于我校开展特殊学校教育工作所产生的支出以及教学设备设施的采买等支出；

造成预决算差异的主要原因是年初预算无法准确预估，年末按实际使用反映。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出1569417.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.84%,完成年初预算的58.96%。主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）支出为1119050.56元，主要用于我校教职工单位基本养老保险缴费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）支出为166973.82元，主要用于我校教职工单位职业年金缴费支出；

死亡抚恤（2080801款）支出为死亡抚恤178503.60元，主要用于死亡人员及遗属补助支出；

其他社会保障和就业支出（2089999款）支出为104889.45元，主要用于我校残疾人保障金的缴纳。

造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少，相应的费用支出减少。

9.卫生健康（类）支出951092.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%,完成年初预算的85.09%。主要用于：

事业单位医疗（2101102款）支出为577465.元，主要用于我校教职工单位医疗保险缴费支出；

公务员医疗补助（2101103款）支出为348626.28元，主要用于我校教职工公务员医疗补助缴费支出；

其他行政事业单位医疗支出（2101199款）支出为25000.77元，主要用于我校教职工单位失业及工伤保险等费用的缴纳。

造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少，相应的费用支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%,年初无此项预算”）。主要用于：

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599款）支出为80000元，主要用于我校学校球场修缮费；造成预决算差异的主要原因是该笔预算为后期追加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的年初无此项预算”）。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出825958.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%,完成年初预算的96.47%。主要用于：

住房公积金（2210201款）支出为825958元，主要用于单位职工公积金单位部分的支出。

造成预决算差异的主要原因是缴费比例变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72944.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为29100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为43844.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72944.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为29100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为43844.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市第七中学2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市第七中学资产总额19028711.40元，其中，流动资产515127.69元，固定资产18514582.71元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少901203.41元，其中固定资产减少890151.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额270599.88元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出270599.88元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100836000901111