个旧市第九中学2024年度部门决算

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个旧市第九中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

个旧市第九中学位于个旧市卡房镇，为副科级单位，隶属于个旧市教育体育局，主要职能为全面贯彻党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段）教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、督导室、团委、工会8个科室。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的特岗教师人员20人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末学生1111人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆。超编原因：电动巡逻车，无牌照，无车编。

三、重点工作概述

2024年在各级政府及领导的关心和支持下，在教学设施方面，我校合理利用资金对学校设施和办公条件进行了改善，完善了学校软硬件设施，对学校大门以及宿舍进行了修理改造；在学生教育投入方面加强了力度，积极开展校园课外兴趣活动和校园文体活动，学校投入资金购买课外辅导课程所需材料；为保证教学成绩，学校投入资金为学生购买复习资料和复印资料；为响应控辍保学的政策，在学校领导的安排部署下全校教师多次下乡家访，耐心劝返学生返校就学；每年坚持举办“九虹文化节”、“夏季篮球赛”、“冬季田径运动会”以及“迎新文艺联欢会”等，想方设法为不同需求的学生提供一个展示自我的舞台。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市第九中学2024年度收入合计14187255.47元。其中：财政拨款收入13899655.47元，占总收入的97.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入287600.00元，占总收入的2.03%。

与上年相比，收入合计减少361.62元，下降0.00%。其中：财政拨款收入减少287961.62元，下降2.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加287600.00元，上年无此项收入。主要原因是本年收取2023年冬季学期及2024年春季学期课后服务费。

二、支出决算情况说明

个旧市第九中学2024年度支出合计14187255.47元。其中：基本支出12680166.96元，占总支出的89.38％；项目支出1507088.51元，占总支出的10.62％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少361.62元，下降0.00%。其中：基本支出增加222293.18元，增长1.78%；项目支出减少222654.80元，下降12.87%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是各类生均公用经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市第九中学机构正常运转的日常支出12680166.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12554095.87元，占基本支出的99.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126071.09元，占基本支出的0.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市第九中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1507088.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作的重点项目如下：

城乡义务教育学校公用经费初中专项资金项目经费424996.1元，主要用于保证正常教学开展及改善办学条件。

校舍安全保障专项资金项目经费478400.00元，主要用于提高校舍安全和质量。

义务教育课后服务专项资金项目经费307600.00元，主要用于对教师课后服务补助及购买耗材。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市第九中学2024年度一般公共预算财政拨款支出13899655.47元,占本年支出合计的97.97%。与上年相比减少287961.62元，下降2.03%,完成年初预算的104.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出10383790.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.71%,完成年初预算的117.26%。主要用于：初中教育（2050203款）10276590.11元，特殊学校教育（2050701款）22720.00元，其他教育附加安排的支出（2050999款）84480.00元。造成预决算差异的主要原因是各类经费调整。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1639201.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%,完成年初预算的67.69%，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）1344428.80元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）227248.05元，其他就业补助支出（2080799款）11965.91元，其他社会保障和就业支出（2089999款）55558.25元；造成预决算差异的主要原因是人员变动及各类保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出1116288.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%,完成年初预算的101.70%。主要用于：事业单位医疗（2101102款）691555.85元，公务员医疗补助（2101103款）386237.76元，其他行政事业单位医疗支出（2101199款）38494.74元；造成预决算差异的主要原因是各类保险基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出760376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%,完成年初预算的86.95%。主要用于住房公积金补缴；造成预决算差异的主要原因是基数以及人员调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为19979.32元，完成年初预算的33.30%；支出决算较上年增加19979.32元，上年无此项支出。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为19979.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的66.60%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少19979.32元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为19979.32元，完成年初预算的33.30%，支出决算较上年增加19979.32元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为19979.32元，完成年初预算的66.60%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少19979.32元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购买公务用车保险及油费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市第九中学2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市第九中学资产总额3175206.60元，其中，流动资产338524.13元，固定资产2358282.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程478400.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加286049.14元，其中固定资产减少315717.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋未评估，账面原值未评估，实现资产使用收入38000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53250100836001101111