个旧市第二中学2024年度部门决算

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个旧市第二中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

个旧市第二中学位于个旧市金湖东路177号，为正科级单位,隶属个旧市教育体育局，主要职能为全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段）教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、政教处、教务处、教科室、团委、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员90人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员90人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员121人（离休0人，退休121人）。年末学生1285人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

贯彻执行国家的教育方针，培养应接受九年义务教育的所有适龄少年学完三年初级中学课程，向上一级各类学校输送合格人才和培养为当地经济建设的后备力量。实施初中义务教育，促进基础教育发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

个旧市第二中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。个旧市第二中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市第二中学2024年度收入合计18255787.33元。其中：财政拨款收入17424562.08元，占总收入的95.45%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入831225.25元，占总收入的4.55%。

与上年相比，收入合计减少1028416.47元，下降5.33%。其中：财政拨款收入减少1859641.72元，下降9.64%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加831225.25元，增长100.00%。主要原因是我校厉行节约，压缩开支，减少商品和服务支出。

二、支出决算情况说明

个旧市第二中学2024年度支出合计18253007.85元。其中：基本支出16390827.02元，占总支出的89.80％；项目支出1862180.83元，占总支出的10.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1031195.95元，下降5.35%。其中：基本支出减少1489384.00元，下降8.33%；项目支出增加458188.05元，增长32.63%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是我校厉行节约，压缩开支，减少商品和服务支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市第二中学机构正常运转的日常支出16390827.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16250927.02元，占基本支出的99.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139900.00元，占基本支出的0.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1862180.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财教发〔2024〕69号义教学校家庭经济困难学生生活补助初中专项资金40625.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

红财教发〔2023〕2号城乡义务教育学校公用经费专项资金79929.81元，主要用于学校日常运转开支。

红财教发〔2024〕38号省管校用和组团式帮扶教师补助专项资金6000.00元，主要用于帮扶教师补助。

个财预非税〔2024〕69号非税成本核拨专项资金263522.00元，主要用于校园维修和劳务费。

红财教发〔2024〕78号义务教育课后服务专项资金834445.77元，主要用于课后服务劳务和办公费。

个财预〔2024〕364号义务教育阶段公办学校第一批食堂部分工勤人员工资专项资金20000.00元，主要用于食堂工勤人员工资。

红财教发〔2024〕69号城乡义务教育学校公用经费初中专项资金448459.85元，主要用于学校日常运转开支。

个财预〔2024〕366号义务教育阶段公办学校第二批食堂部分工勤人员工资专项资金2080.00元，主要用于食堂工勤人员工资。

个财预〔2024〕62号丧葬抚恤经费132404.80元，主要用于退休人员丧葬抚恤。

个财预〔2024〕74号机关事业单位遗属生活补助资金34713.60元，主要用于保障遗属基本生活。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市第二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出17424562.08元,占本年支出合计的95.46%。与上年相比减少1859641.72元，下降9.64%,完成年初预算的85.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出12147567.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.72%,完成年初预算的101.63%。主要用于2050203款初中教育的工资福利支出11141051.33元，商品和服务支出963811.66元，对家庭和个人的补助支出40625.00元；2050999其他教育费附加安排的支出2080元。主要用于我单位2024年在职人员工资、年终奖励性绩效和义务教育公用经费等开支；造成预决算差异的主要原因是我校厉行节约，压缩开支，减少商品和服务支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2430817.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.95%,完成年初预算的44.39%。主要用于2080502款事业单位离退休支出379344.00元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1761501.92元；2080801款死亡抚恤支出167118.40元； 2089999其他社会保障和就业支出122853.63元；造成预决算差异的主要原因是人员减少。

9.卫生健康（类）支出1641563.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%,完成年初预算的91.27%。主要用于2101102款事业单位医疗项支出949559.06元，2101103款公务员医疗补助项支出647965.84元，2101199其他行政事业单位医疗支出44038.24元；造成预决算差异的主要原因是人员减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1204613.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%,完成年初预算的95.69%。主要用于2210201住房公积金1204613.00元；造成预决算差异的主要原因是人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校提高认识，加强厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市第二中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是个旧市第二中学属于全额拨款事业单位，无机关运行支出 。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市第二中学资产总额35019139.08元，其中，流动资产248034.54元，固定资产34771104.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1204833.70元，其中固定资产减少1282265.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值12553.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2424.53平方米，账面原值4699435.96元，实现资产使用收入518279.18元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额186000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出186000.00元。授予中小企业合同金额186000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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