个旧市宝华小学2024年度部门决算

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个旧市宝华小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

参照政府批准的“三定”方案。个旧市宝华小学主要职责是全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长、副校长、副书记、安全后勤保障中心、教师发展中心、学生发展中心、行政办公室、党建办公室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生1040人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是我校自2018年9月恢复办学来的第一轮办学周期结束，随着学校2018级第一届学生的毕业，2024级新一年级招生的圆满完成，学校已经从第一年招生人数43人困境中走出，学校师生以积极昂扬的精神状态以及在各学科、各区域不断取得佳绩。

2024年，学校教师在参加各级各类的学科竞赛活动中，荣获市级及以上一等奖15人次；学生在参加各类竞赛活动中，荣获市级及以上奖项62人次；2024年第一届毕业生完学率为100%，全学科优秀率为51.02%，及格率为89.79%，14名同学达到个旧中学摇号线，其中语文学科最为显著，平均分和及格率在市内遥居榜首，其它学科也处于不断进步中，赢得了社会各界广泛赞誉，为学校教师的可持续发展注入了强大的动力。我校严格按照个旧市教育体育局关于做好学校安全工作责任制的标准和要求，全力抓好安全工作，从严从细落实好安全责任，把安全隐患和安全事故消灭于萌芽状态，力求把安全工作做得尽善尽美，以维护我校正常的教育教学秩序，维护师生的切身利益。

个旧市宝华小学全体师生一年来在上级主管部门的正确领导下，在广大师生齐心协力的奋发图强中，在家长和社会的支持和关心中，顺利完成了各项上级交给的各项任务，最终在2024年上级主管部门组织的综合考评中获得二等奖，这个结果既是肯定也是鞭策，前进中的宝华小学必将把问题转化为动力，把不足看做再出发的起点，凝心聚力、积极进取，向着优秀奋勇出发。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市宝华小学2024年度收入合计8037555.30元。其中：财政拨款收入7344715.30元，占总收入的91.38%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入692840.00元，占总收入的8.62%。

与上年相比，收入合计增加1100403.74元，增长15.86%。其中：财政拨款收入增加882963.74元，增长13.66%；主要原因是个旧市宝华小学为刚成立六年小学，学校人员和学生人数逐年大幅度增加，学校基础设施建设、人员工资福利发放增多所以2024年决算数比上年决算数大幅增加。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加217440.00元，增长45.74%，主要原因是个旧市宝华小学为刚成立六年小学，学生人数逐年大幅度增加，其他收入为课后服务费收入增加所以2024年决算数比上年决算数大幅增加。

二、支出决算情况说明

个旧市宝华小学2024年度支出合计8000912.17元。其中：基本支出7082170.60元，占总支出的88.52％；项目支出918741.57元，占总支出的11.48％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1103151.64元，增长15.99%。其中：基本支出增加889993.72元，增长14.37%；项目支出增加213157.92元，增长30.21%；主要原因是个旧市宝华小学为刚成立六年小学，学校人员和学生人数大幅度增加，学校基础设施建设、办公用品购买支出较多所以2024年决算数比上年决算数大幅增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市宝华小学机构正常运转的日常支出7082170.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7021086.94元，占基本支出的99.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61083.66元，占基本支出的0.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市宝华小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出918741.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财教发〔2024〕78号义务教育课后服务专项资金项目经费19820.00元，主要用于办公设备购置支出19820.00元。

红财教发〔2023〕2号特殊教育公用经费专项资金项目经费3862.40元，主要用于学校日常办公费支出2108.00元和水费支出1754.40元。

红财教发〔2024〕69号特殊教育公用经费项目经费7257元，主要用于水费支出2335.80元、电费支出4589.54元和网络费支出331.66元。

红财教发〔2024〕69号城乡义务教育学校公用经费小学专项资金项目经费219855.30元，主要用于办公费支出165751.68、网络费支出9998.94元、水费支出25642.80元和电费支出18461.88元。

个旧市宝华小学义务教育课后服务费专项资金项目经费656196.87元，主要用于劳务费支出637332.00元、办公费支出13621.26元和电费支出5243.61元。

红财教发〔2024〕69号义教学校家庭经济困难学生生活补助小学专项资金项目经费11750.00元，主要用于困难学生生活补助11750.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市宝华小学2024年度一般公共预算财政拨款支出7344715.30元,占本年支出合计的91.80%。与上年相比增加882963.74元，增长13.66%,完成年初预算的106.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

5.教育（类）支出5365939.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.06%,完成年初预算的106.60%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出和项目支出；造成预决算差异的主要原因是个旧市宝华小学为刚成立六年小学，学校人员和学生人数逐年大幅度增加，学校基础设施建设、人员工资福利发放增多所以2024年支出数比上年大幅增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

8.社会保障和就业（类）支出877988.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%,完成年初预算的113.54%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是个旧市宝华小学为刚成立六年小学，学校人员和学生人数逐年大幅度增加，学校基础设施建设、人员工资福利发放增多所以2024年支出数比上年大幅增加。

9.卫生健康（类）支出571232.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%,完成年初预算的98.56%。主要用于事业单位医疗保险支出和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是个旧市宝华小学为刚成立六年小学，学校人员和学生人数逐年大幅度增加，学校基础设施建设、人员工资福利发放增多所以2024年支出数比上年大幅增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

19.住房保障（类）支出529554.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%,完成年初预算的101.54%。主要用于公积金支出；造成预决算差异的主要原因是个旧市宝华小学为刚成立六年小学，学校人员和学生人数逐年大幅度增加，学校基础设施建设、人员工资福利发放增多所以2024年支出数比上年大幅增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年、本年均无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年、本年均无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年、本年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年、本年均无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年、本年均无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年、本年均无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年、本年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年、本年均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年本单位厉行节约无“三公”经费公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年、本年均无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年、本年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年、本年均无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年、本年均无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加XX元，上年、本年均无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年、本年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市宝华小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年、本年均无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市宝华小学资产总额746897.43元，其中，流动资产117581.19元，固定资产629316.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21241.02元，其中固定资产减少75838.63元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额16080.00元，其中：政府采购货物支出16080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100836002701111