个旧市保和中心小学校2024年度部门决算

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个旧市保和中心小学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规；

2.加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质；

3.面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观；

4.遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

5.做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全；

6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、党建办公室、工会、教务处、总务处。所属单位11个，分别是：

1.个旧市保和冷墩小学；

2.个旧市保和梨花寨小学；

3.个旧市保和莫贾小学；

4.个旧市保和核桃寨小学；

5.个旧市保和鱼尼底小学

6.个旧市保和中心幼儿园；

7.个旧市保和木花果幼儿园；

8.个旧市保和梨花寨幼儿园；

9.个旧市保和莫贾幼儿园；

10.个旧市保和核桃寨幼儿园；

11.个旧市保和白巫山幼儿园。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员65人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末学生650人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1、加强党风廉政建设，搞好党建工作。督促各村完小结合校园文化建设，搞好党建文化上墙工作，加大发展进步教师为党员的力度，加强党的理论的培训学习，提高党员意识形态。

2.加强师资队伍建设。持续开展“师德建设年”活动，以“为人、为师、为学”为主线，围绕重点、强化教育、健全制度，进一步激发教师为人师表，教书育人的责任感、使命感。促进教师队伍的专业化发展，加快青年教师和骨干教师培养的步伐，积极探索、建立青年教师和骨干教师的校本培养机制，为教师专业化发展搭桥铺路，创造机会。

3.推进课程建设。把课程建设的重点放在校本课程开发上。各学校从实际出发，找准目标，明确工作任务，认真组织开展好各项相关工作。在校本课程开发实施过程中，结合学生自身的兴趣爱好，开设了以绘画、剪纸、刺绣、镶嵌为主的手工制作、书法绘画、民间舞蹈等兴趣活动小组，向学生传授各方面的知识与技能。

4.扎实推进教学改革。坚守“爱校、勤奋、团结、求实”的校风，带领全体教职工，以课程改革为契机，迎难而上，克服瓶颈制约，勇于探索，大胆实践，紧紧围绕学校的发展规划，以“敬业、爱生、严谨、创新”的教风优化教师队伍建设。坚持以学生的发展为主，积极推进课程改革，努力为师生营造良好的发展环境。

5.德育工作，推进学生德智体美劳全面发展。我校把德育工作放在学校工作的首位，把德育视为学生健康成长的关键，把德育工作列为学校持续发展的系统工程来抓。提高智育教育方式，加强体育和美术教育，增加劳动教育。

6.强化学校管理。认真落实上级下发的相关教育管理工作文件精神，全面推进学校管理制度建设。制定完善了《保和中心小学校学校章程》、《保和中心校教师工作手册》等管理办法和措施，狠抓落实，规范学校管理水平。

7.改善学校环境，加大教学设备配置。保障校园校舍以及周边环境的改善资金，及时排除安全隐患，为学校师生的安全保驾护航；加大现代化教学设备的购置和更新，配置更先进的教学设备，为师学的教与学提供更好的条件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市保和中心小学校2024年度收入合计13092817.70元。其中：财政拨款收入13092817.70元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计减少2077124.21元，下降13.69%。其中：财政拨款收入减少2077124.21元，下降13.69%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入。主要原因是：教育支出拨款变动，人员减少，社保缴费基数变动，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市保和中心小学校2024年度支出合计13092817.70元。其中：基本支出12492473.43元，占总支出的95.41％；项目支出600344.27元，占总支出的4.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2077124.21元，下降13.69%。其中：基本支出减少604431.19元，下降4.62%；项目支出减少1472693.02元，下降71.04%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是：教育支出拨款变动，人员减少，工资变动，社保缴费基数变动，项目减少，财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市保和中心小学校机构正常运转的日常支出12492473.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12396567.65元，占基本支出的99.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95905.78元，占基本支出的0.77％。人均人员经费支出190716.43元，人均公用经费支出1475.47元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市保和中心小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出600344.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展情况如下：

1.个财预〔2024〕203号公办幼儿园生均公用经费专项资金支出13542.34元，主要用于人员劳务费支出；

2.个财预非税〔2024〕69号非税收入成本核拨专项资金支出134100元，主要用于单位办公费、水费、电费支出；

3.红财教发〔2024〕69号不足100人以下农村小学校点公用经费支出3630元，主要用于单位办公费、水费支出；

4.红财教发〔2024〕69号城乡义务教育学校公用经费小学专项资金支出254918.53元，主要用于单位办公费、水费、电费支出、邮电费及差旅费支出；

5.红财教发〔2024〕69号特殊教育公用经费专项资金支出23580元，主要用于单位办公费支出；

6.个财预〔2024〕130号学校兼职保安专项资金支出1200元，主要用于单位保安劳务费支出；

7.个财预〔2024〕74号机关事业单位遗属生活补助资金支出28809元，主要用于单位遗属生活补助支出；

8.个财预〔2024〕62号丧葬抚恤费资金支出140564.4元；主要用于单位人员丧葬抚恤费资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市保和中心小学校2024年度一般公共预算财政拨款支出13092817.70元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2077124.21元，下降13.69%,完成年初预算的96.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出9315416.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.15%,完成年初预算的103.22%。主要用于：

2050201（学前教育）支出147642.34元,主要用于我校下设幼儿园日常公用经费开支、临聘人员工资开支、学前困难家庭补助；

2050202（小学教育）支出9142993.88，主要用于我校小学阶段教师工资福利支出、小学阶段日常公用经费支出、学生营养餐以及困难学生生活补助支出；

2050701（特殊学校教育）支出23580.00元，主要用于我校开展随班跟读以及送教上门残疾学生的工作所产生的支出以及教学设备设施的采买；

2050999（其他教育费附加安排的支出）支出1200.00元，主要用于我校学校兼职保安专项资金支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1872646.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.30%,完成年初预算的73.79%。主要用于：

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出1394417.66元，用于我校教职工单位基本养老保险缴费支出；

2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）支出234374.07元，用于我校教职工单位职业年金缴费支出；

2080801（死亡抚恤）支出169373.40元，用于死亡人员及遗属补助支出；

2089999（其他社会保障和就业支出）支出74481.00元，用于我校残疾人保障金等的缴纳。

造成预决算差异的主要原因是：人员减少，费用支出减少。

9.卫生健康（类）支出1062019.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%,完成年初预算的94.31%。主要用于：

2101102（事业单位医疗）支出为686989.74元，用于我校教职工单位医疗保险缴费支出；

2101103（公务员医疗补助）支出为342174.03元，用于我校教职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出32855.58元，用于我校教职工单位失业及工伤保险等费用的缴纳。

造成预决算差异的主要原因是：人员减少，费用支出减少。

节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出842736.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%,完成年初预算的93.41%。主要用于：

2210201（住房公积金）支出为842736.00元，主要用于我校教职工单位公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员减少，费用支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况】段落

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、压缩开支，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比较无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市保和中心小学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为非参公事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市保和中心小学校资产总额4621829.66元，其中，流动资产177856.04元，固定资产3256391.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1185019.73元，无形资产2562.50元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少433001.19元，其中固定资产减少492080.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额13027.60元，其中：政府采购货物支出13027.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

专用名词：

（一）、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。（三）、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。（四）、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的

预算单位资金。

（五）、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（六）、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

（八）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（九）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（十）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（十一）、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100836003601111