个旧市文化和旅游局（本级）2024年度部门决算

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个旧市文化和旅游局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

4.管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族文化走出去。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、市场管理科、公共服务科、文物科、产业发展科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是着力丰富公共服务供给，用文化活动点亮群众幸福生活

（一）建强文化阵地设施。市图书馆大厅提质增效工程即将完工，建成红河州首个主题乡村书院—锡澜书院，争取文化阵地建设经费补助135万提升了9个村级文化阵地，打造的滨水舞台实现常态化演出，符合申报条件的9家乡镇（街道）综合文化站评估定级上等级率100%，为群众提供了舒适的文化体验空间。

（二）举办群文活动。结合“文化进万家”“四季村晚”“戏曲进乡村”等活动，开展群众文化惠民活动115场次，惠及群众约30万人次（含线上观看人数），云南省公共文化云平台个旧市文化馆运营情况较好，5月注册用户数全省排名第二。举（承）办元旦迎新晚会、金湖音乐节、中秋水上音乐会等大型文艺活动。持续推进全民阅读，市图书馆服务读者3.5万人次，外接7.4万余册次，开展2024年世界读书日暨全民阅读集中示范活动等阅读活动6次，让群众享受更多优质文化产品。

（三）打造文艺精品。创排本土优秀剧目，从传统文化、乡村振兴、非遗传承、民族团结等题材入手，选送了音乐类作品《红河颂》《一路繁花》《时光里的信仰》《花腰乐》，舞蹈类作品《大家好》《高高山上开满花》，戏剧类作品《今天是个好日子》等7个优秀节目参加“红河州2024年第三届群众文化‘白鹇奖’文艺汇演”，音乐类《红河颂》和戏剧类《今天是个好日子》2个作品荣获“白鹇奖”。戏曲节目《雏凤凌空》参加2024年云南省“戏曲进乡村”成果展演系列活动并荣获优秀剧目，推动摄影作品《健身晨练》等9件作品入围云南省第六届群众文化“彩云奖”决赛。

二是着力赓续锡文脉，用文物和文化遗产展示城市人文底蕴

（一）让文物“活”起来。争取各级文物保护资金782.87万元，统筹推进4个重点文物修缮项目，宝丰隆商号保护利用设施建设项目、石屏会馆抢救性修缮工程和市博物馆三级以上馆藏书画文物31套49件修复项目均通过验收，云庙建筑群及白蚁防治工程正有序推进。针对宝丰隆商号碉楼及北院墙体出现开裂和文物消防等隐患，积极编制上报了《宝丰隆商号抢险加固工程建设项目计划书》争取资金，《鸡街火车站消防工程》《宝丰隆商号建筑群安防工程》《云庙建筑群消防工程》均已立项且方案已通过批复。全国第四次文物普查工作有序推进，截至目前，共核查文物点8处，收集文物线索12条。充分利用馆藏文物，《个旧市博物馆可移动文物数字化展示利用项目》方案已通过批复，积极开展民族交往交流交融的展览和社教培训22个，截至目前，接待参观人数15.01万人次，同比增长44.95%，我市文博工作得到省文旅厅认可，成功争取了云南省博物馆馆长及讲解员业务能力提升培训班在我市举办，全省博物馆2023年免费开放绩效考评目前省级专家初评打分为优秀。

（二）让非遗“热”起来。深挖和保护非遗项目人才，认定市级第八批非遗项目12项目，新增省级第七批代表性传承人3名。加强乡村非遗活态保护，新建成市级非遗工坊5家，州级非遗工坊2家，带动就业164万人；开展大屯洞经音乐非物质文化遗产专题调研，采集乍甸土八碗制作技艺等非遗项目视频200余分钟，制作非遗短视频3部。持续推动非遗进校园，设立校园非遗工作坊，挂牌成立了“乐创锡艺工坊教学实践基地”。让非遗融入生活，培育推出了锡工艺品、民族刺绣、斗姆阁卤鸡、虎力散胶囊、水泡梨、鱼干巴等10多种非遗“伴手礼”，《锡嵌紫陶-物游心声》入选云南省第二届“非遗伴手礼”作品名单。举办文化和自然遗产日活动，在非遗传习体验基地开展锡器制作体验活动5次，开展非遗展示展演和民俗活动12场次。

（三）让金湖商圈“火”起来。坚持选厂片区保护更新，个旧火车站旧址保护开发，云庙片区保护开展共同推进。正在编制锡文化主题街区项目设计；积极配合住建开展个旧选厂历史文化街区保护规划申报；策划的世界锡都地心文化旅游综合体项目已纳入省级旅游重点项目；钟楼已申报省级文物保护为单位，待批复；火车站美食街引入文化旅游业态168家，《个旧火车站修缮工程设计方案》已通过州文物局批复。同时延伸加大鸡个线文物保护利用，积极与昆明铁路局进行了多次、多层级的商谈，争取拥有管理权和使用权，对全国仅存的这34公里寸轨和沿线车站、桥梁、隧道统一开发管理。

三是着力提升旅游品质，用丰富旅游产品留住游客

（一）以项目带动文旅产品供给。持续塑造康养特色，龙园水上乐园前期手续已完成，正在进行主体工程施工，贾沙温泉项目主体已基本完成。先后谋划7个文旅招商项目开展招商引资活动3场次，引进企业实地考察10余次。1-9月，旅游业固定资产投资入库已完1.4671亿元，完成率66.68%。

（二）聚力提升景区品质。梨源哨冲拟确定为国家3A级景区正在公示；复核A级旅游景区3家，老阴山景区、丫沙底瀑布温泉等10项整改任务已完成；积极开展省级最美旅游乡愁地、金牌旅游村创建；全市建成了11处乡镇会客中心（游客服务中心），“云南个旧全域旅游手绘地图”小程序上线运营，为游客提供“吃住行游购娱”一站式服务。

（三）内容为王打造个旧特色文旅产品。推出了滑翔伞个旧精品旅游项目。推出“梨花”乡村旅游，举办“赏万亩梨花·游最美个旧”主题推广活动13项，推出“跨境游线路—春日梨花之旅”旅游线路1条，培育加级寨和哨冲周边精品民宿3家，个旧市易玄庄民宿入选国家丙级民宿培育库。跨界融合，“旅游+铁路”，协调加开了昆明站至个旧站专线，举办了“梨花号”旅游首发团欢迎仪式，接待“银发旅游团”2批次，引来越南、香港的游客。推出“世界锡都 永铸辉煌”节庆品牌活动，精心策化电动冲浪板等40个项目，全面拓展个旧文旅“朋友圈”，微信、抖音等新媒体发布旅游攻略、假日出游提示等推文，积极推介、卖力吆喝，热情展示个旧的旖旎风光、特色美食，5月全省文旅抖音官方号文旅传播力指数排名第7，“花灯乐舞绘团圆”视频播放量超123万，个旧作为“滇中——红河环线”第三站上榜携程旅行网，马飞翔入选2024年度云南省乡村文化和旅游带头人支持项目人员名单。

四是着力规范文化市场，用严执法营造良好发展氛围

（一）抓文旅行业监管。紧盯行业关键领域，落实新业态监管责任，狠抓隐患排查，结合文旅领域治本攻坚三年行动等工作，以联合检查、“双随机”抽查等形式，全面摸排并整改销号各类问题隐患98个，常态化守牢文旅行业安全生产底线。严格行政审批，办理游戏游艺室、歌舞娱乐等文旅市场审批5家，校外培训机构1家。

（二）加大执法整治力度。举办了旅游服务创优提质暨旅游从业人员教育培训，打造品质诚信的文旅消费环境，全市涉旅经营户旅行社、旅游汽车公司、租赁车诚信评价复评100%。对于游客投诉，第一时间处理、答复、反馈，截至目前出动执法人员1108人次，检查经营单位478家次，处置“一部手机游云南”等投诉5起，办结率均100%，办结行政处罚案件4件，为全市文旅市场繁荣发展保驾护航。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市文化和旅游局（本级）2024年度收入合计9311546.05元。其中：财政拨款收入8930123.69元，占总收入的95.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入381422.36元，占总收入的4.10%。

与上年相比，收入合计增加2981378.61元，增长47.1%。其中：财政拨款收入增加2422929.6元，增长38.4%；无上级补助收入；无事业收入%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加360949.01元，增长1763.02%。主要原因是本年度其他收入增加、财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市文化和旅游局（本级）2024年度支出合计9356210.64元。其中：基本支出3930217.02元，占总支出的42.01％；项目支出5425993.62元，占总支出的57.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3045244.04元，增长48.25%。其中：基本支出增加346680.8元，增长9.67%；项目支出增加2698563.24元，增长98.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是本年度财政拨款数项目支出增加、公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市文化和旅游局（本级）机构正常运转的日常支出3930217.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3375145.40元，占基本支出的85.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费555071.62元，占基本支出的14.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市文化和旅游局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5425993.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

乡村振兴工作经费41913.63元，主要用于支付临聘人员工资、差旅费、电信服务费等支出

民族团结工作队抽调人员差旅费补助资金1776.00元，主要用于差旅费等支出；

重点项目及固定资产投资完成补助经费144131.79元，主要用于差旅费、电费、工会补助经费等支出；

个旧市沙甸民族团结示范区旅游基础设施建设项目补助资金3000000.00元，主要用于旅游基础设施建设补助；

2023年帮扶旅游业企业加快恢复补助州级资金30000.00元，主要用于费用补贴支出；

金湖商圈文化惠民工作经费910706.00元，主要用于文化活动方面的支出；

Ａ级景区创建经费1000000.00元，主要用于费用补贴支出；

2024年个旧市第四届滑翔赛项目经费197500.00元，主要用于活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市文化和旅游局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出8732623.69元,占本年支出合计的93.34%。与上年相比增加2422929.6元，增长38.4%,完成年初预算的142.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出43689.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,年初无此项预算。主要用于办公费、差旅费、劳务费、委托业务费支出；造成预决算差异的主要原因是新增项目。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出7527115.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.20%,完成年初预算的178.66%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、办公设备购置、大型修缮、利息补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度项目增加，支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出614125.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%,完成年初预算的43.78%。主要用于单位职工养老保险、单位残保金、离休人员费用等支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员工资由社保部门发放。

9.卫生健康（类）支出325059.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%,完成年初预算的106.44%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是人员增加，支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出222634.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%,完成年初预算的111.43%。主要用于机关事业单位人员住房公积金方面的支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为187709.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少3586元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为187709.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3586元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3586元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少3586元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变动主要原因是控制成本、厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出减少3586元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制成本、厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市文化和旅游局（本级）2024年机关运行经费支出128984.67元，比上年减少43430.33元，下降25.19%,主要原因是单位机关运行经费主要用于控制成本、厉行节约、机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市文化和旅游局（本级）资产总额1456861.05元，其中，流动资产580505.5元，固定资产876355.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少146103.59元，其中固定资产减少101444.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额11600.00元，其中：政府采购货物支出11600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11600.00元，其中：授予小微企业合同金额11600.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100835700601111