个旧市图书馆2024年度部门决算

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个旧市图书馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

收集、整理、保存、传递、开发与利用文献信息资源，为经济建设和科学研究服务，进行社会教育，不断满足全民不断增长的阅读需求。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、采编部、典阅部、期刊部、少儿部、技术部、古籍部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是加强政治业务学习，提升全馆职工素质。积极参加省馆、州馆组织的业务培训，通过学习全馆职工服务意识和服务水平得以明显提升，职工个人也获得良好成长。全年度派出职工参加省馆培训3次，州馆培训1次；本馆组织培训80余人次。

二是始终把读者服务放在首位，以“读者至上，优质服务”为宗旨。2024年共征订报纸48种，杂志70种；上架各类报纸48种9320份；杂志70种443册；截至2024年10月份，共提供查阅服务52人次；解答读者咨询445人次；办理借书证9个，办理退证28个。微信公众号发布推荐好书等信息1075条，浏览量达到5.3万次，新增用户近120人次。截至目前共服务读者3.5万余人次，外借达到7.4万余册次。2024年度共分编图书2105种2176册次。

三是做好读者服务工作，我们立足于馆内，走向馆外，通过开展丰富多彩的活动凝聚人气，使更多的人认识图书馆，了解图书馆，走进图书馆。举办17场活动，总服务人次达到3.5万余人，有效提高图书馆文献资源的利用，拓展图书馆的服务外延，更好地体现出公共文化服务体系就近、自助、互动、便捷的服务功能，更有力地促进全民阅读活动的开展。

四是图书馆大厅开展提质增效工程，升级后的图书馆大厅将以崭新姿态迎接群众，并为群众带来更加卓越的阅读体验。配合全市中心工作，在读者中开展禁烟、安全生产、食品安全等常规宣传，积极开展“书香九进”活动与多家单位、企业、学校、民间组织开展形式多样的活动，这一系列活动的开展，进一步增强图书馆人的社会责任感，加大图书馆的社会知晓度。持续做好对卡房维西湾挂包扶贫户的帮扶工作。为深入贯彻习近平总书记关于“二二工程”重要批示精神，全面抓好中华文明传世工程、国家重大社会主义文化强国工程，落实完成好相关内容建设重点任务，我馆积极开展认真落实建设任务，已向个旧市委宣传部提供古籍文献目录163种896册及部分地方特色文献共12种12册。每个月及节假日都认真排查各类安全隐患，安排值班人员对出现的问题及时解决。对消防救援大队和上级部门提出的问题进行及时整改。2024年未发生过安全方面的事故。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市图书馆2024年度收入合计2840271.48元。其中：财政拨款收入2840271.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少562572.11元，下降16.53%。其中：财政拨款收入减少562572.11元，下降16.53%；上级补助收入无变动；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市图书馆2024年度支出合计2840303.81元。其中：基本支出2510841.35元，占总支出的88.40％；项目支出329462.46元，占总支出的11.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少562586.49元，下降16.53%。其中：基本支出减少231885.66元，下降8.45%；项目支出减少330700.83元，下降50.09%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政拨款收入减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市图书馆机构正常运转的日常支出2510841.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2492509.02元，占基本支出的99.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18332.33元，占基本支出的0.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出329462.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.死亡抚恤：对死亡的离休人员抚恤支出68728.8元；

2.“两馆”保洁及水电经费支出、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支出合计260733.66元，主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出2840271.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少562572.11元，下降16.53%,完成年初预算的95.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1968566.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.31%,完成年初预算的114.60%。主要用于图书馆各方面的支出；造成预决算差异的主要原因是决算中包含上级补助资金。

8.社会保障和就业（类）支出436762.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.38%,完成年初预算的51.71%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员工资由社保发放。

9.卫生健康（类）支出247862.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%,完成年初预算的102.72%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出187080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%,完成年初预算的109.34%。主要用于个旧市图书馆人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8656.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为8656.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8656.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8656.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是控制成本、厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是控制成本、厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

无需要说明事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，与上年无变动,主要原因是控制成本、厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市图书馆资产总额2685832.78元，其中，流动资产355216.75元，固定资产2330615.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43349.83元，其中固定资产减少34009.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100835700201111