个旧市卡房镇中心卫生院2024年度部门决算

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个旧市卡房镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：内儿科、外科、妇产科、功能科、口腔科、检验科、中医科、公共卫生科、后勤组、财务科、药房组11个科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员55人。包括财政拨款开支经费的人员55人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.加强行政管理；

2.继续开展医德医风教育和行业作风建设；

3.加强城乡居民医疗保险医疗管理和服务；

4.加强医疗护理质量，保障医疗安全；

5.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制；

6.认真开展基本公共卫生服务；

7.继续加强家庭医生签约服务及健康扶贫工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。2024年度无财政拨款“三公”经费、机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》为空表；2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本部门为基层预算单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市卡房镇中心卫生院2024年度收入合计22333477.10元。其中：财政拨款收入7718075.63元，占总收入的34.56%；无上级补助收入；事业收入14607686.52元（含教育收费0.00元），占总收入的65.41%；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入；其他收入7714.95元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少1601619.94元，下降6.69%。其中：财政拨款收入减少1398989.54元，下降15.34%；无上级补助收入；事业收入减少200918.99元，下降1.36%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1711.41元，下降18.16%。财政拨款收入减少主要原因是基本公共卫生服务项目资金未及时兑现；事业收入减少主要原因是农村劳动力外出打工，服务人口减少;其他收入减少主要原因一是银行存款减少利息收入减少，二是个旧市税务局返还手续费减少。

二、支出决算情况说明

个旧市卡房镇中心卫生院2024年度支出合计22345506.68元。其中：基本支出21345842.87元，占总支出的95.53％；项目支出999663.81元，占总支出的4.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1844672.04元，下降7.63%。其中：基本支出增加740640.41元，增长3.59%；项目支出减少2585312.45元，下降72.12%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是临聘人员工资支出2024年由劳务费规范为其他工资福利支出，即项目支出转基本支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市卡房镇中心卫生院机构正常运转的日常支出21345842.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11439001.42元，占基本支出的53.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9906841.45元，占基本支出的46.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市卡房镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出999663.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生项目经费994663.81元，主要用于乡村医生基本公共卫生服务劳务费、家庭医生签约服务费及临聘人员工资；

严重精神障碍患者以奖代补项目经费5000元，主要用于严重精神障碍患者家庭补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市卡房镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出7718075.63元,占本年支出合计的34.54%。与上年相比减少1666100.80元，下降17.75%,完成年初预算的121.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出949897.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%,完成年初预算的54.54%。主要用于编内人员社会保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员费用转社保发放，本单位无此项支出。

9.卫生健康（类）支出6336606.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.10%,完成年初预算的148.96%。主要用于本单位日常水电支出、药品及材料消耗、维修维护及日常单位办公支出；造成预决算差异的主要原因是本单位事业收入年初未纳入预算。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出431571.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%,完成年初预算的120.08%。主要用于编内人员公积金支出；造成预决算差异的主要原因一是人员增加；二是工资正常晋升，工资基数变动。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市卡房镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，去年无项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市卡房镇中心卫生院资产总额21842443.99元，其中，流动资产5490242.17元，固定资产13936451.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2233000.00元，无形资产182750元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82434.90元，其中固定资产增加927845.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产113项，账面原值1263058.00元，实现资产处置收入2000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3432090.64元，其中：政府采购货物支出3200805.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出231285.64元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100336101001111