个旧市卫生健康综合监督执法局2024年度部门决算

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个旧市卫生健康综合监督执法局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.行使国家法律、法规赋予卫生健康行政部门的卫生监督职责，承担卫生行政许可审核、稽查、卫生法律、法规的宣传、培训和咨询工作，完成卫生健康行政部门交付的其它卫生监督工作。

2.负责实施卫生健康专项整治和日常监督检查。

3.对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

4.对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

5.打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序。

6.负责对全市卫生监督协管工作的管理、指导和督查

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、稽查科、卫生监督协管办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编1辆。根据《个旧市公务用车制度改革实施方案》申请保留公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆，车编办已备案。

三、重点工作概述

严格医疗机构校验管理，确保医疗服务安全；突出重点，依法规范医疗执业行为；继续开展以打击非法行医为重点的专项检查，进一步巩固打击非法行医专项整治工作成果；加强医疗机构放射诊疗卫生监督；加强《职业病防治法》等法律法规落实情况监督检查；定期开展采供血机构、临床用血单位监督检查；加强医疗广告监督管理，严厉打击虚假医疗广告；继续完成公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生等监督工作；开展“双随机、一公开”工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市卫生健康综合监督执法局2024年度收入合计4192212.21元。其中：财政拨款收入4191875.69元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入336.52元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加215774.07元，增长5.43%。其中：财政拨款收入增加215728.70元，增长5.43%；其他收入增加45.37元，增长15.58%。增加主要原因是基本公共卫生服务项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市卫生健康综合监督执法局2024年度支出合计4202274.72元。其中：基本支出2556806.35元，占总支出的60.84％；项目支出1645468.37元，占总支出的39.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加211052.69元，增长5.29%。其中：基本支出减少90951.85元，下降3.44%；项目支出增加302004.54元，增长22.48%，主要原因是基本公共卫生服务项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市卫生健康综合监督执法局机构正常运转的日常支出2556806.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2372631.84元，占基本支出的92.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184174.51元，占基本支出的7.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1645468.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务项目经费1496892.34元，主要用于开展卫生监督协管工作。

2.基本公共卫生服务项目经费22701.2元，主要用于艾滋病、性病等传染病防治监督检查工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市卫生健康综合监督执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出4191875.69元,占本年支出合计的99.75%。与上年相比增加215728.70元，增长5.43%,完成年初预算的150.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出333146.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%,完成年初预算的72.68%。主要用于遗属生活补助支出、残疾人就业保障金缴费支出及养老保险缴费、职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是6人的退休费由养老保险中心发放，未反映在本单位支出。

9.卫生健康（类）支出3697831.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.21%,完成年初预算的170.63%。主要用于人员工资福利、公用经费及基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、医疗保险缴纳支出。造成预决算差异的主要原因是：本单位为二级预算单位，特定目标类项目基本公共卫生服务项目经费、重大公共卫生服务项目经费未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出160898.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%,完成年初预算的98.59%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为4640.00元，完成年初预算的15.47%；支出决算较上年增加4640.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为4640.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的46.40%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加4640.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算4640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4640.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为4640.00元，完成年初预算的15.47%，支出决算较上年增加4640.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为4640.00元，完成年初预算的46.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车运行维护费科目使用规定，大力压缩公务接待人数、批次及接待开支，强化对“三公”经费事前、事中、事后控制管理，厉行节约，减少“三公”支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加4640.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算4640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4640.00元，增长/下降XX%（若上年支出决算为0，请将“增长/下降XX%”的表述修改为“上年无此项支出”）；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的是公务接待费，主要原因是州级加大对市县执法工作督导。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公共场所卫生、医疗机构卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生等快速监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级对县市监督执法工作督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市卫生健康综合监督执法局2024年机关运行经费支出184174.51元，比上年增加14251.70元，增长8.39%,主要原因是工作项目增加，支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费8269.58元、差旅费9261.00元、公务接待费4640.00元、福利费4500.00元、工会经费11900.00元、其他交通费用145603.93元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市卫生健康综合监督执法局资产总额2176917.19元，其中，流动资产86566.59元，固定资产2090350.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少105880.06元，其中固定资产减少93533.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、208款社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805款行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501-行政单位离退休：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

20808款抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

2080801-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2089999-其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于

三、210款-卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

2100402-卫生监督机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

2100408-基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2100409-重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2101101款-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

监督索引号53250100336100401111