个旧市贾沙乡卫生院2024年度部门决算

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个旧市贾沙乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

个旧市贾沙乡卫生院共设置4个内设机构，包括：临床综合科、公共卫生科、行政办公室、财务科。所属单位0个。

个旧市贾沙乡卫生院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市贾沙乡卫生院作为二级预算单位纳入个旧市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市贾沙乡卫生院2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

个旧市贾沙乡卫生院2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

认真执行医疗质量考核标准及规程，按照规范成立各相关管理组织；成立了医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，2024年未发生医疗事故；医疗护理质量较前有所提高，通过抽查门诊处方、病历，处方、住院病历及护理文书书写合格率>95%；卫生院提升改造投入使用，就医环境明显改善，到我院就诊患者比上年明显增多;我院按照规定配备和使用国家基本药物，所有药品均执行零差率销售，无违规加价现象；认真开展基本公共卫生服务工作；2024年完成家庭医生签约服务人数。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

个旧市贾沙乡卫生院无政府性基金收入和国有资本经营收入，也无使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，本部门无财政部门“三公”经费一般公共预算财政拨款安排的收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。个旧市贾沙乡卫生院无财政拨款“三公”经费使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市贾沙乡卫生院2024年度收入合计3500823.30元。其中：财政拨款收入2518203.75元，占总收入的71.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入980397.66元（含教育收费0.00元），占总收入的28.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2221.89元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计减少1156343.32元，下降24.83%。其中：财政拨款收入减少1040598.65元，下降29.24%；上级补助收入0.00元；事业收入减少14781.75元，下降1.49%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少100962.92元，下降97.85%。

财政拨款下降29.24%，主要原因是：项目资金拨款减少；事业收入下降1.49%，主要原因是：住院病人减少收入下降。其他收入下降97.85%，主要原因是：上年有上级主管部门拨疫情防控经费10万元，本年度无相关其他补助收入。

二、支出决算情况说明

个旧市贾沙乡卫生院2024年度支出合计4273319.56元。其中：基本支出3984259.52元，占总支出的93.24％；项目支出289060.04元，占总支出的6.76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少641829.43元，下降13.06%。其中：基本支出增加553103.52元，增长16.12%；项目支出减少1194932.95元，下降80.52%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

主要原因：

1、基本支出增加其主要原因是：临聘人员工资、保险转基本支出列支。

2、项目支出减少其主要原因是：项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市贾沙乡卫生院机构正常运转的日常支出3984259.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2432501.14元，占基本支出的61.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1551758.38元，占基本支出的38.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市贾沙乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出289060.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

生活补助项目经费54225.26元，主要用于支付三支一扶人员五险一金，遗属生活补助。

基本公卫生服务项目经费234834.78元，主要用于办公耗材、劳务费支出。

1、开展基本公卫生工作情况。

（1）居民健康档案：辖区内户籍人口共有21423人，有健康档案16289人，建档率76.04%；有电子健康档案16289人，电子建档率76.04%。

(2)健康教育:2024年个体化健康教育人次数：1335人；咨询活动：9次；开展知识讲座71次（卫生院12次，村卫生室59次）；健康教育印刷资料共发放17种，共8329份；共设置健康教育宣传栏72期（卫生院12期，村卫生室60期）；播放健康教育音像资料57种，共播放383小时。

（3）预防接种:2024年0—6岁儿童预防接种872剂次。

（4）0—6岁儿童:2024年辖区内儿童751人，健康管理726人，5岁以下儿童死亡0人；2024年出生户籍儿童：67人，进行新生儿访视65份，新生儿访视率为97.01%，常住并进行健康管理67人。

（5）孕产妇健康管理:2024年辖区内孕产妇121人，其中产妇93人，系统管理83人，系统管理率91.21%，住院分娩率100%，新生儿接生率100%，活产91人，无孕产妇及新生儿死亡。

（6）65岁以上老年人健康管理：2024辖区内老年人随访1350人，接受健康体检1350人，接受健康指导1350人，健康体检表填写完整1350人，老年人健康管理1350人，健康管理率为52.88%。

（7）高血压患者健康管理:2024年辖区内高血压患者1334人，失访20人，死亡43人，规范管理1083人，服药1154人，血压达标1262人，高血压患者规范管理率81.18%。

（8）2型糖尿病患者健康管理：2024年辖区内糖尿病患者167人，失访7人，规范管理145人，服药121人，血糖达标148人，糖尿病患者规范管理率62.87%。

（9）严重精神障碍患者规范管理：2024年辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者151人，规范管理151人，住院13人，走失0人。服药125人，健康体检132人，严重精神障碍患者规范管理率87.4%

（10）肺结核患者健康管理:2024年辖区内登记在册的肺结核患者共计8人，已管理的肺结核患者8人，肺结核患者管理率100%,肺结核患者规则服药率为100%。

（11）中医药健康管理：2024年辖区内65岁及以上居民接受中医药健康管理1350人，接受了中医体质辨识1350人，接受中医药保健指导1350人，服务记录表填写完整1350人份。辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0—3岁儿童272人,424次。

（12）传染病及突发公共卫生事件报告和处理:2024年登记传染病病例数0例，传染病疫情报告及时率100%；报告突发公共卫生事件相关信息数0件，及时报告突发公共卫生事件相关信息数0件，突发公共卫生事件相关信息报告率100%。

（13）卫生监督协管：2024年饮用水卫生安全实地巡查0次，报告0次；学校卫生实地巡查17次，报告0次；非法行医实地巡查3次，报告3次；计划生育实地巡查0次，报告0次；公共场所巡查5次，报告0次；医疗机构巡查13次，报告0次；对职业卫生场所巡查0次，报告0次；巡查覆盖率达100%。

（14）免费避孕药具管理:2024年本辖区内免费发放避孕套680只、短效避孕药113板、放置宫内节育器0套、注射避孕针0支。避孕药具调拨账表、出入库单、入库验收单1份，账物相符。

（15）家庭医生签约服务：2024年共签约11594人、履约11594人、履约率：100%。

（16）、疫苗接种工作量。1625人次；其中：一类882人次、二类743人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市贾沙乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2539988.53元,占本年支出合计的59.44%。与上年相比减少1023627.86元，下降28.72%,完成年初预算的110.08%。下降主要原因是财政拨款中项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出347228.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.67%,完成年初预算的54.16%。主要用于在职职工基本养老保险、职业年金、残保金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少。

9.卫生健康（类）支出2036955.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.20%,完成年初预算的132.61%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、基本公共卫生服务费用于乡医劳务费、从事公共卫生的临聘人员工资、化验试剂、养老保险和印刷品等支出。造成预决算差异的主要原因是：基本公卫生服务经费年初未纳入预算。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出0.00元。

19.住房保障（类）支出155805.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%,完成年初预算的119.48%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数增加。

20.粮油物资储备（类）无支出0.00元。

21.国有资本经营预算（类）无支出0.00元。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出0.00元。

23.其他（类）无支出0.00元。

24.债务还本（类）无支出0.00元。

25.债务付息（类）无支出0.00元。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出0.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市贾沙乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市贾沙乡卫生院资产总额2301380.84元，其中，流动资产1246335.17元，固定资产1055045.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少508531.77元，其中固定资产增加40650.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、事业收入，开展医疗业务活动取得的收入

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

五、社会保障和就业（类）支出。反映事业单位的离退休工资性支出，在职职工基本养老保险、职业年金缴费支出，残保金支出。

监督索引号53250100336101701111