个旧市疾病预防控制中心2024年度部门决算

监督索引号53250100336100501000

个旧市疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

个旧市疾病预防控制中心是实施市人民政府卫生防病职能的专业机构，属全额拨款的公共卫生事业单位。中心业务范畴集疾病预防与控制、监测检验与评价、应用科研与指导、技术管理与服务、综合防治与健康促进为一体（预防、监测、健康促进、现场流调、检测、治疗“六位一体”），以预防和控制危险因素、疾病、伤害和失能，提高全人群健康水平和生命质量为目标；在继续加强传染病预防和控制的同时，积极开展对慢性非传染性疾病的预防和控制，重点加强疾病预防的技术决策、信息综合、防治实施、应用研究和预防服务等功能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置七科一室，包括：疾病预防控制科、性病与艾滋病防制科、慢性病综合管理科、地方病与病媒生物、卫生科、检验科、财务科及党政办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。本部门为二级预算单位，不填列部门整体支出绩效自评，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市疾病预防控制中心2024年度收入合计10199986.46元。其中：财政拨款收入10199986.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少4511650.35元，下降30.67%。其中：财政拨款收入减少4511650.35元，下降30.67%；上级补助收入0.00元，无变动；事业收入0.00元，无变动；经营收入0.00元，无变动；附属单位上缴收入0.00元，无变动；其他收入0.00元，无变动。主要原因是：

1、“208 社会保障和就业支出”收入比上年增加255214.14元，其中：（1）“20805 行政事业单位养老支出”收入增加51929.54元，其中：事业单位离退休减少879.00元，主要原因：本年无此项支出；机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加7066.40元，主要原因：年内人员变动（退休1人，调出1人，新招考录用3人），按实际缴纳数拨款；机关事业单位职业年金缴费较上年增加45742.14元，主要原因：本年发放3名退休人员职业年金，上年发放2名；（2）“20808 抚恤”收入增加203284.60元，主要原因：本年发放4名退休人员死亡抚恤、丧葬费，上年发放2名。

2、“210 卫生健康支出”比上年收入减少4329472.19万元，其中 （1）“21004 公共卫生”比上年减少4394507.38元，系：“2100401 疾病预防控制机构”收入比上年减少2016877.83元；上级下拨的项目经费“2100408 基本公共卫生服务”比上年减少100150.73万元、“2100409 重大公共卫生服务”比上年减少2284190.82元、“2100410 突发公共卫生事件应急处理”比上年增加6712.00元，主要原因是上级财政拨付的经费减少；（2）“21011 行政事业单位医疗”收入比上年增加69689.70元，主要原因是年内人员变动（退休1人，调出1人，新招考录用3人），按实际缴纳数拨款；（3）上级下拨的项目经费“21099 其他卫生健康支出”收入比上年减少4654.51元，主要原因是：上级财政拨付的经费减少。

3、“221 住房保障支出”比上年收入减少57575.00元，系年内人员变动（退休1人，调出1人，新招考录用3人），按实际缴纳数拨款。

4、“229 其他支出”比上年收入减少329,565.30元，下降100%，系本年无此项支出。

二、支出决算情况说明

个旧市疾病预防控制中心2024年度支出合计10199986.46元。其中：基本支出7274372.99元，占总支出的71.32％；项目支出2925613.47元，占总支出的28.68％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少4511650.35元，下降30.67%。其中：基本支出减少82963.11元，下降1.13%；项目支出减少4428687.24元，下降60.22%；上缴上级支出0.00元，无变动；经营支出0.00元，无变动；对附属单位补助支出0.00元，无变动。具体情况如下：

1、“208 社会保障和就业支出”支出比上年增加255214.14元，其中：（1）“20805 行政事业单位养老支出”支出增加51929.54元，其中：事业单位离退休减少879.00元，主要原因：本年无此项支出；机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加7066.40元，主要原因：年内人员变动（退休1人，调出1人，新招考录用3人），按实际缴纳数核算；机关事业单位职业年金缴费较上年增加45742.14元，主要原因：本年发放3名退休人员职业年金，上年发放2名；（2）“20808 抚恤”支出增加203284.60元，主要原因：本年发放4名退休人员死亡抚恤、丧葬费，上年发放2名。

2、“210 卫生健康支出”比上年支出减少4329472.19万元，其中 （1）“21004 公共卫生”比上年减少4394507.38元，系：“2100401 疾病预防控制机构”支出比上年减少2016877.83元；上级下拨的项目经费“2100408 基本公共卫生服务”比上年减少100150.73万元、“2100409 重大公共卫生服务”比上年减少2284190.82元、“2100410 突发公共卫生事件应急处理”比上年增加6712.00元，主要原因是上级财政拨付的经费减少；（2）“21011 行政事业单位医疗”收入比上年增加69689.70元，主要原因是年内人员变动（退休1人，调出1人，新招考录用3人），按实际缴纳数核算；（3）上级下拨的项目经费“21099 其他卫生健康支出”收入比上年减少4654.51元，主要原因是：上级财政拨付的经费减少。

3、“221 住房保障支出”比上年收入减少57575.00元，主要原因：年内人员变动（退休1人，调出1人，新招考录用3人），按实际缴纳数核算。

4、“229 其他支出”比上年收入减少329,565.30元，下降100%，系本年无此项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出7274372.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7233672.99元，占基本支出的99.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40700.00元，占基本支出的0.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2925613.47元。其中：基本建设类项目无支出。

死亡抚恤项目经费69718.20元，主要用于支付4名退休人员死亡抚恤费、丧葬费。

疾病预防控制机构项目经费1258380.16元，主要用于疾控机构医疗服务与保障能力提升、商品和服务支出；

基本公共卫生服务项目经费499181.15元，主要用于基本公共卫生服务项目工作支出；

重大公共卫生服务项目经费880049.36元，主要用于重大传染病防控工作支出；

其他卫生健康支出项目经费15000.00元，主要用于补充疾病防控工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出10199986.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4511650.35元，下降30.67%,完成年初预算的113.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1141024.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%,完成年初预算的46.97%。主要用于缴纳我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金；造成预决算差异的主要原因是按实际支付数核算。

（1） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出748654.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%，主要用于缴纳我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出119367.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%，主要用于支付我单位退休人员职业年金。

9.卫生健康（类）支出8536885.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.70%,完成年初预算的141.96%。主要用于单位正常运转开支、专项工作支出和在职人员工资；造成预决算差异的主要原因是年内实际支出增加上级补助基本公共卫生服务经费、重大公共卫生服务经费、突发公共卫生事件应急处理经费等。

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出6177270.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.56%，主要用于单位正常运转开支以及在职人员工资。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出642221.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%，主要用于专项基本公共卫生项目工作支出。

（３）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出944550.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%，主要用于专项疾病防控工作支出。

（４）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出8856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

（５）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出429028.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%，主要用于在职人员医疗保险单位承担部分支出。

（６）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出301336.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%，主要用于在职人员医疗保险补充单位承担部分支出。

（７）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出18621.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，主要用于用于在职人员工伤保险支出。

（8）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出15000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要用于健康云南考核以奖代补支出。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出522076.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%,完成年初预算的96.47%。主要用于用于支付在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是按实际发生数进行缴纳。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为333900.00元，决算为31828.54元，完成年初预算的9.53%；支出决算较上年减少73159.83元，下降69.68%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为300000.00元，决算为31828.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.61%；公务接待费支出年初预算为33900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少37630.65元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少35529.18元，下降52.75%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为333900.00元，支出决算为31828.54元，完成年初预算的9.53%，支出决算较上年减少73159.83元，下降69.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为300000.00元，决算为31828.54元，完成年初预算的10.61%；公务接待费支出年初预算为33900.00元，决算为0.00元，。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位车辆共8辆，但不属于财政供养，支出费用不在公务用车运行维护费中核算，单位继续贯彻中央提倡的勤俭节约、少花钱多办事的原则，必须的支出合理安排，杜绝不合理的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少37630.65元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少35529.18元，下降52.75%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位继续贯彻中央提倡的勤俭节约、少花钱多办事的原则，必须的支出合理安排，杜绝不合理的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务用车运行维护费主要用于加大宣传、督导、采样、考核等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市疾病预防控制中心2024年机关运行经费无支出，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市疾病预防控制中心资产总额6220233.14元，其中，流动资产2454609.05元，固定资产3765623.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1366306.35元，其中固定资产减少476250.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值639124.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额193701.47元，其中：政府采购货物支出193701.47元；政府采购工程无支出；政府采购服务无支出。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100336100501111