个旧市鸡街镇中心卫生院2024年度部门决算

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个旧市鸡街镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

个旧市鸡街镇中心卫生院属于面向农村的医疗卫生单位，承担整个鸡街镇辖区的预防、保健、公共卫生服务医疗工作。属财政差额拨款的事业单位，个旧市鸡街镇中心卫生院是一个独立核算机构。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构。内儿科、外科、妇产科、中医理疗科、中医科、口腔科、医技科、药剂科、公共卫生科、财务科、办公室等科室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市鸡街镇中心卫生院作为二级预算单位纳入个旧市卫生健康局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员57人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员68人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员68人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、以“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，以“创先争优”活动为契机，结合新医改相关要求，进一步为群众提供安全、有效、价廉的医疗卫生服务，提高全镇人民健康水平，推进卫生事业全面、协调、可持续发展。

2、围绕“改善民生、服务健康”这一目标，按照国家“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗服务卫生制度”、“进一步促进城乡居民人人享有基本公共卫生逐步均等化”的要求，努力发展卫生事业，全力服务健康，倾情造福人民，进一步促进社会和谐稳定。

3、保障医疗安全。以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对全院职工的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，争取做到无医闹、无纠纷、无事故。

4、改善就医环境及医疗设备，增加医院业务用房，改善病房环境，投入B超、CT等设备，方便百姓就近诊疗。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入决算表》为空表；2024年无财政拨款“三公”经费、机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》为空表；2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本部门为基层预算单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市鸡街镇中心卫生院2024年度收入合计30087445.08元。其中：财政拨款收入9520611.82元，占总收入的31.64%；无上级补助收入；事业收入20556745.06元（含教育收费0.00元），占总收入的68.32%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10088.20元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加1090356.23元，增长3.76%。其中：财政拨款收入减少1075217.45元，下降10.15%；主要原因是财政拨款人员经费减少，事业收入增加2172832.00元，增长11.82%；主要原因是2024年医疗收入增加。其他收入减少7258.32元，下降41.84%。主要原因是银行利息收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市鸡街镇中心卫生院2024年度支出合计33452202.17元。其中：基本支出32901620.42元，占总支出的98.35％；项目支出550581.75元，占总支出的1.65％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4500663.74元，增长.55%。其中：基本支出增加6369937.27元，增长24.01%；主要原因是增加了基本支出开支，购买CT、B超等设备，因此支出增加，项目支出减少-1869273.53元，下降77.25%；主要原因是本年项目支出分类变更，因此项目支出减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市鸡街镇中心卫生院机构正常运转的日常支出32901620.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16333031.83元，占基本支出的49.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16568588.59元，占基本支出的50.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市鸡街镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出550581.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费550581.75元，主要用于支付乡村医生基本公共卫生服务项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市鸡街镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出9520611.82元,占本年支出合计的28.46%。与上年相比减少1123250.73元，下降10.55%,完成年初预算的98.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1393308.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.63%,完成年初预算的50.56%。主要用于事业单位离退休6552元，机关事业单位职业年金缴费支出889280.96元，机关事业单位职业年金缴费支出444640.48元，其他社会保障和就业支出52835.26元；造成预决算差异的主要原因是预算执行年度人员减少，财政拨社保费减少，形成差异。

9.卫生健康（类）支出7617720.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.01%,完成年初预算的119.85%。主要用于工资福利支出7067138.87元，商品和服务支出546581.75元，对个人和家庭的补助支出4000元；乡镇卫生院5077981.39元，其他基层医疗卫生机构支出460063.72元，基本公共卫生服务1141867.37元，重大公共卫生服务120000元，突发公共卫生事件应急处置5876元，事业单位医疗474971.47元，公务员医疗补助302183.22元，其他行政事业单位医疗支出20777.45元，其他卫生健康支出14000元，造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置及其他基层医疗卫生机构支出年初无预算。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出509582.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,完成年初预算的93.66%。主要用于编内人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，此项经费支出减少，形成差异。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市鸡街镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市鸡街镇中心卫生院资产总额19242828.05元，其中，流动资产7873927.07元，固定资产11197344.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产171556.61元（净值），其他资产4365659.10元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3265653.55元，其中固定资产增加5777442.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值123320.5元，实现资产处置收入231.09元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额617532.09元，其中：政府采购货物支出244787.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出372745.09元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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