个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2024年度部门决算

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个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（１）开展肿瘤随访登记工作。收集整理全市各种恶性肿瘤资料，向上级有关部门报告。

（２）开展以肺癌为主的普查防治工作。通过普查或筛查，争取“三早”（早期发现、早期诊断、早期治疗），努力降低肺癌等各种恶性肿瘤死亡率及发病率。

（３）开展肿瘤流行病学调查研究工作。

（４）开展国际国内合作与交流。协助和配合国际国内相关科研机构，做好肿瘤高发现场癌症防治及科研项目工作。

（５）完成上级主管部门安排的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、业务办、财务办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）肿瘤随访登记工作

根据省级与州级下发任务，每月按时到医院收取上个月医院的肿瘤发病与死亡报告卡，查重审核后整理录入国家肿瘤登记平台，并进行随访工作。截至目前，我办共收集全市各种肿瘤发病和死亡报告卡1067份，新发病例980例，死亡87例（截至12月份）。

（二）农村肺癌早诊早治工作

2024年国家下达我市肺癌早诊早治工作任务为：在参加过我市肺癌基线筛查的居民高危人员中，筛选1000人进行年度低剂量螺旋CT复查，并对肺癌可疑人员尽量作出明确诊断，积极宣传动员早期癌症患者进行早期治疗，动员中晚期癌症患者进行常规治疗。完成1043例高危人员筛查，其中年度复查1006人，新增基线筛查37人。任务完成率为104.3%。目前已确诊肺癌病例5人，其中5例均为早期癌，早诊率为100%，治疗率为100%，随访率为99.42%。

（三）城市癌症早诊早治工作

2024年省级下达我市城市癌症早诊早治项目工作任务为：总共完成1000例医院高危人员诊断性筛查，其中：肺500人；乳腺200人；上消化道100人；肝脏50人；结直肠150人。

全年完成问卷评估1629人，高危人数1023人，占评估人数62.8%，其中：肺癌高风险727人，占评估人数的44.6%，肝癌高风险149人，占评估人数的9.1%，乳腺癌高风险433人，占评估人数的26.6%，结直肠癌高风险582人，占评估人数的35.7%，上消化道癌高风险504人，占评估人数的30.9%。医院高危人员诊断性筛查1000人次，任务完成率100%。其中：肺癌筛查500人，任务完成率100%；乳腺癌筛查200人，任务完成率100%；上消化道癌筛查100人，任务完成率100%；肝癌筛查50人，任务完成率100%；结直肠癌筛查150人，任务完成率100%。确诊肺癌病例6例、肺外病变1例（胆管细胞癌、IIIb期）、乳腺癌1例。其中7例为早期癌，1例为中期癌，早诊率为87.5%，治疗率为100%，随访率为100%。

（四）癌症防治知识宣传工作

我办工作人员向居民免费发放城市癌症早诊早治宣传折页和宣传品，并对城市癌症早诊早治筛查报名方式及筛查流程进行讲解，对国家基本公共卫生服务项目等政策进行宣教。此次宣传活动发放宣传单300份、宣传手册300份、宣传无纺布袋300份、宣传礼品300份，通过现场讲解，提高了广大群众对肿瘤防治知识的知晓率。

（五）结直肠癌筛查工作

结直肠癌筛查参与人数9988人，试剂盒领取人数9448人，上传结果人数6858人，153人疑似阳性，59人检测失效，未上传结果人数为1769人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2024年度收入合计897619.32元。其中：财政拨款收入897619.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加/减少-348489.06元，增长/下降-27.97%。其中：财政拨款收入增加/减少-348489.06元，下降-27.97%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降%；其他收入增加/减少0.00元，增长/下降%。（如取数为负数，请删除模板中“增加”和“增长”表述，并删除数据前的“-”）。

二、支出决算情况说明

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2024年度支出合计897619.32元。其中：基本支出755205.74元，占总支出的84.13％；项目支出142413.58元，占总支出的15.87％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少-348489.06元，下降-27.97%。其中：基本支出减少-126497.00元，下降-14.35%；项目支出减少-221992.06元，下降-60.92%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降%；经营支出增加/减少0.00元，增长/下降%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室机构正常运转的日常支出755205.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出754055.74元，占基本支出的99.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1150.00元，占基本支出的0.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142413.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

肿瘤筛查的项目经费142413.58元，主要用于肿瘤筛查的治疗及劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出897619.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/减少-348489.06元，增长/下降-27.97%,完成年初预算的101.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出91164.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%,完成年初预算的46.73%，主要用于在职职工的养老保险费用支出及残疾人保障金。

9.卫生健康（类）支出748165.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.35%,完成年初预算的118.76%，主要是事业人员工资、各项保险费用,差旅费、培训费及癌症项目筛查工作等用费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出58290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%,完成年初预算的102.08%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室资产总额47395.73元，其中，流动资产44945.9元，固定资产2449.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39596.99元，其中固定资产减少1948.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100336100101111