个旧市大屯街道中心卫生院2024年度部门决算

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个旧市大屯街道中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、 部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、口腔科、公共卫生科、中医科、医技科、感染科、药剂科、财务科、院办、保卫后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员68人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员68人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、认真执行医疗质量考核标准及规程，按照规范成立各相关管理组织；成立了医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，定期组织培训活动来提高医疗质量，降低医疗风险，杜绝医疗差错事故发生，2024年未发生医疗事故，医疗护理质量较前有所提高，通过抽查门诊处方、病历，处方、住院病历及护理文书书写合格率>96%;

2、以家庭医生签约服务为载体，落实好国家免费基本公共卫生服务和重大公共卫生服务，向群众提供个体化的健康指导，改变群众不讲卫生行为，让群众少生病，切实减少因病致贫、返贫，夯实健康扶贫基础，为全乡的精准扶贫工作贡献力量。

3、一是不断加强全院职工业务学习，学习医学理论知识和医疗技能操作，提高业务素质，二是制定人才培养计划，定期选送人员到上级医院进修学习，改变人员知识结构，不断更新知识内容，充实人员队伍技术力量，三是管好用好医疗设备，做好医疗设备的日常维护，严格落实设备操作规范，确保各项检查、检验结果客观真实，四是规范履行《医保服务协议》，加强《医保服务协议》学习，避免主观违反《医保服务协议》而受到处罚，保证医保基金安全，让医保基金更好地为患者提供基本医疗保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

个旧市大屯街道中心卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市大屯街道中心卫生院2024年度收入合计24514778.70元。其中：财政拨款收入9929207.87元，占总收入的40.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入14574850.65元（含教育收费0.00元），占总收入的59.45%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10720.18元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计减少-1178139.25元，下降-4.59%。其中：财政拨款收入减少-1334619.91元，下降-11.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加157319.93元，增长1.09%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少-839.27元，下降-7.26%，2024年财政拨款减少的主要原因是乡村医生项目拨款减少和重大公共卫生经费未到位，2024年业务收入增加主要原因是增加团结村卫生室业务收入

二、支出决算情况说明

个旧市大屯街道中心卫生院2024年度支出合计27248438.18元。其中：基本支出25776672.99元，占总支出的94.60％；项目支出1471765.19元，占总支出的5.40％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1579719.86元，增长6.15%。其中：基本支出增加4383106.38元，增长20.49%；项目支出减少-2803386.52元，下降-65.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。，基本支出增加主要是人员经费、药品材料和办公设备、医保罚款增加；项目支出主要是乡村医生四季度公共卫生和家庭医生签约，重大公共卫生未支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市大屯街道中心卫生院机构正常运转的日常支出25776672.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12253021.20元，占基本支出的47.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13523651.79元，占基本支出的52.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市大屯街道中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1471765.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要项目支出开展如下：

1、计划免疫工作：本年度辖区内出生儿童222人，建卡率100%，免疫规划疫苗共接种7711剂，非免疫规划疫苗接种7729剂，查验证工作从2024年9月至2024年12月，对8所小学和12所幼儿园开展了查验证工作，查验证盖率为100%。

2、健康教育： 2024年全年累计开展健康讲座84次（本院12次、村卫生室72次）；开展健康教育公众咨询活动9次。参与咨询人数达840人次；为更好的宣传健康知识，树立正确的健康观念，促进不良健康生活方式的改变，针对重点人群、慢性病人群积极开展个性化健康教育服务4809人次；2024年全年更新宣传栏84 期（本院12期、村卫生室72期）；全年发放健康资料 18种19288份，播放健康教育影像资料30种，共累计1434小时。

3、儿童健康管理 ：2024年，全街道7岁以下儿童数2714人，7岁以下儿童保健管理人数2568人，儿童保健覆盖率94.62%；3岁以下儿童数1074人，3岁以下儿童系统管理人数1017人，系统管理率94.69%，0-6岁眼保健和视力检查2526人。检查覆盖率93.08%，2024年筛出7岁以下高危儿童74人，高危儿童管理74人，高危管理100%。

4、老年人管理：2024年累计老年人建档人数为4919人，迁出死亡人数161人，存活建档人数4758人，完成率为96.72%，其中完成生活自理能力评估人数为3969人完成率为83.41%，完成健康体检和实验室检查的人数为3358完成率为70.5%，老年人健康管理人数为3358人，健康管理率为70.5%。

5、慢性病管理：（1）、高血压：截至2024年筛查后确诊建档人数4399人,迁出死亡人数99人，累计管理高血压患者4300人健康管理率为97.74% ，管理人群血压控制达标人数为4084人、达标率为92.83%；完成健康体检4258人，健康体检率为96.79%，随访22173人次，规范管理人数4272，规范管理率96.94%；（2）、糖尿病：2024年筛查后确诊建档人数1206人,迁出死亡人数36人，累计管理糖尿病患者1170人，健康管理率为97.01% ，管理人群血糖控制达标人数为985人、达标率为82.36%；完成健康体检1169人，健康体检率为96.93%，随访6245人次，规范管理人数1091人，规范管理率90.46%。

6、中医药健康管理 截至2024年12月31日，我辖区内65岁及以上老年人数4758人，完成老年人中医药健康管理服务已辨识3976份，覆盖率达到83.56%，并认真录入居民健康档案管理系统。0-36月龄儿童数889人，完成0-36个月龄儿童中医药健康管理已服务821人，服务率达到92.35 %。并认真录入居民健康档案管理系统。

7、传染病和突发公共卫生事件：2024年传染病登记55人，报告55人，报告率100%。本年度辖区无突发公共卫生事件。

8、肺结核：2024年转诊疑是肺结核病人92人，确诊肺结核病人10人，规范管理肺结核患者10人，肺结核管理率100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市大屯街道中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出9929207.87元,占本年支出合计的36.44%。与上年相比减少-1561099.91元，下降-13.59%,完成年初预算的125.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1312010.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.21%,完成年初预算的61.25%。

（1）社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)793152.24元，占财政拨款总支出的7.99%，主要用于在职人员养老保险经费支出。

（2）社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)398460.33元，占财政拨款总支出的4.01%，主要用于在职人员职业年金经费支出。

（3）社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)死亡抚恤(01项) 71318元，占财政拨款总支出的0.72%，主要用于退休职工死亡抚恤支出。

（4）社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他人力社会保障和就业支出(99项) 45434.58元，占财政拨款总支出的0.46%，主要用于残疾人保证金支出。

（5）社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(01款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(99项)3645.02元，占财政拨款总支出的0.04%，主要用于三支一扶社保支出。

9.卫生健康（类）支出8166860.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.25%,完成年初预算的154.16%。

（1）卫生健康支出(210类)基层医疗卫生机构(03款)乡镇卫生院(02项)4439952.74元，占财政拨款总支出的44.72%，主要用于人员经费支出。

（2）卫生健康支出(210类)基层医疗卫生机构(03款)其他基层医疗卫生机构支出(99 项)345325.51元，占财政拨款总支出的3.48%，主要用于购买基本药品支出。

（3）卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)基本公共卫生服务(08项) 2672389.05元，财政拨款总支出的26.91%，主要用于开展基本公共卫生服务项目工作及家庭医生签约服务支出。

（4）卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)重大公共卫生服务(09项)28490.78元，财政拨款总支出的0.29%。主要用于开展重大公共卫生服务项目疫情防控和重大传染病。

（5）卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)突发公共卫生事件应急处理(10项) 4352元，财政拨款总支出的0.04%。主要用于疫情防控补助和重大传染病经费支出。

（6）卫生健康支出(210类)其他卫生健康支出(99款)其他卫生健康支出(99项) 10000元，财政拨款总支出的0.1%。主要用于健康云南考核以奖代补资金调剂经费。

（7）卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项) 407600.96元，财政拨款总支出的4.11%。主要用于职工的医疗保险支出。

（8）卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项) 239101.44元，财政拨款总支出的2.41%。主要用于职工的公务员医疗支出。

（9）卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)19648.47元，财政拨款总支出的0.2%。主要用于职工工伤保险支出。

（10）卫生健康支出(221类)住房公积金(02款)住房公积金(01项)450336.75元，财政拨款总支出的4.54%。主要用于职工住房公积金支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出450336.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%,完成年初预算的99.02%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0%。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0.00元，增长0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0%。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市大屯街道中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市大屯街道中心卫生院资产总额14961639.86元，其中，流动资产5673827.49元，固定资产9287812.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103818.33元，其中固定资产减少734848.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值111937元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

五、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）2024部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

（四）2024年度项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。（附表 12-附表15）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100336101201111